【正文】 其中，輕微不合格可視為觀察項。審核計劃由管理者代表批準。 質保部是內部審核的歸口管理部門，在管理者代表領導下具體組織內審的實施，并負責管理內審文件和記錄。在組織公司內部的義務消防隊進行自救的同時向消防 隊報警，報警要講明起火地點、火勢大小、起火物資、公司電話號碼等詳情，并派人到路口接警，如不是火災， 質保 部主管人員應根據情況決定處理對策（參見表一）。 部隨時關注氣象臺的天氣預報，并及時通告相關部門對人員、財產采取保護措施； 2. 質保 部組織各部門對設備、化學品進行妥善保 管，減少異常情況帶來的危險； 3. 災后補救措施要得當。 3 職責 質保部 負責監(jiān)督檢查和相關部門的協(xié)調以及應急時的聯(lián)絡，并負責本公司“應急準備和響應 預案 ”的制定和應急響應演練。對提供危險化學品原材料的供方，不僅要考察其產品質量、生產能力、交貨期等，還應重點考察其環(huán)境能力；首選通過 GB/T24001認證的企業(yè)，其次在同等條件下選擇環(huán)境行為好的供方。 相關方環(huán)境行為控制程序 LL/EP1420xx 1 目的 對相關方的環(huán)境影響進行管理，使其行為符合本公司的要求，特制訂本程序。 具體按《相關方環(huán)境行為控制程序》執(zhí)行。 紙張的管理 質 保部 負責制定辦公 用紙 的領用和節(jié)約辦法 ， 應指導公司各部門的紙張使用及管理。 固體廢棄物的處置 公司各 區(qū)域內 設置垃圾簍，存放 “不可回收” 固廢 ；“可回收 固廢 ” 由相關部門 放置到指定的地點 ， 以便 統(tǒng)一 集中 處理。 本程序適用于 本公司環(huán)境管理體系運行過程的控制。 應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬 運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護 (包括隔離 )等。 各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產 品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 程序 獲得規(guī)定產品特性的信息和文件 對于沖壓成型加工應編制作業(yè)指導書，加工人員嚴格按指導書操作。 驗證按合同的規(guī)定進行，經驗證不合格的采購品，按《不合格控制程序》執(zhí)行；未經驗證合格的采購品不得投入生產或使用。 采購 采購計劃 采購部根據銷售計劃及庫存情況編制《采購單》，經總經理批準后實施采購。負責對采購物資的進貨驗證。 a) 評審意見一致，銷售部填寫《合同更改記錄表》按更改后的合同執(zhí)行； b) 評審意見不一致，則合同更改撤銷，銷售部應及時通知顧客； 本公司內部要求更改的合同由提出部門填寫《合同更改申請表》 ,明確更改的內容 ,報銷售部審核后，再組織評審?！懂a品要求評審表》報總經理批準。 d)公司認為必要的任何附加要求，例如對交付產品的服務承諾等。 本程序適用于與顧客有關的過程的控制。 b) 加工部 編制《 基礎設施一覽表 》，對設施設備進行控制。 質保部 負責建立保存員工培訓檔案。 2） 質檢員 —— 崗位職責、工作規(guī)范、檢驗要求培訓； —— 質量環(huán)境管理 、統(tǒng)計技術 基礎知識培訓； —— 檢測儀器的使用和保養(yǎng)培訓； 3） 采購人員 —— 崗位職責、工作規(guī)范培訓； —— 采購物資技術要求、采購基礎知識培訓。需要時，報 質保部 安排。 信息記錄 各部門在接到 QEM 方面的信息，在必要時記錄《糾正預防措施單》，以便監(jiān)督執(zhí)行處理或糾正。 外部信息溝通的管理 與顧客有關合同方面的溝通由銷售部進行安排，其控制要求 詳見《與顧客有關的過程控制程序》的相關內容。掌握有關信息，作為持續(xù)改進的輸入。 b) 總經理對所涉及的評審內容作出結論 (包括進一步調查、驗證等 )。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料 ,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 公司辦于每年底依據標準要求及公司實際情況，提出公司下年度目標、指標和管理方案，報 管理者代表 批準 后發(fā)放至各部門 。 由質保部確定評價日期，并與相關部門溝通，確保評價資料及相關記錄準備齊全。 聯(lián)系本地環(huán)保部門，及時了解最新的法律法規(guī)和其他要求的變化。 質保部 環(huán)境因素按 （見記錄 04）進行評分，對總分大于 16 分或單項最高分值的環(huán)境因素列為重要環(huán)境因素，并編制《重要環(huán)境因素清單》，經管理者代表批準 ， 發(fā)放至各部門。 質保部 匯總、編制《公司環(huán)境因素清單》。 5 記錄 《 記錄一覽表 》 QRQA42405 《 記錄銷毀申請單 》 QRQA42406 環(huán)境因素識別 與 評價程序 LL/EP0320xx 1 目的和適用范圍 為對體系覆蓋范圍內的活動、產品和服務中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價，特制定本程序。 記錄的修改： 記錄因筆誤而引起的差錯允許修改。 各相關部門負責本部門記錄的編制、使用管理及記錄的收集整理。 文件的版本控制 a) 質保部建立與體系有關的《受控文件一覽表》； b) 《受控文件一覽表》中應標明現(xiàn)行有效文件的版本及修訂狀態(tài)； c) 文件修改超過 9 次時需換版。 文件的更改 文件更改時由更改申請人填寫《文件更改申請單》，由原審批部門進行審批 ,若指定其它部門審批時 ,該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。 文件的審批和發(fā)放 文件發(fā)布前由授權人審批其適宜性及充分性。 3 術語 本程序采用 GB/T19001 和 GB/T24001 標準中所采用的術語和定義。 質保部負責文件控制程序的管理 ，負責 現(xiàn)有體系文件的定期評審。受 控文件要注明分發(fā)號并加蓋“受控”印章 ,確保使用場所得到有效文件。劃改時，用鋼筆劃去更改前內容，寫上更改后內容；換頁時，用黑斜字體表示更改后的內容；換版時文件需重新審批、會簽和打印，并注明新的版本號。 電子軟件的控制 電子軟件的主控版和備份由質保部人員登記，計算機管理員以密碼控制軟件的設定。 記錄中的計量單位應與國家有關部門現(xiàn)行規(guī)定相一致。 國家有關規(guī)定對記錄保存期有要求的按法規(guī)或合同要求執(zhí)行（其規(guī)定的保存時間必須理解為“最短的”保存時間） 記錄的管理： 記錄由各使用部門按月或季編目、分類、 裝訂成冊、建檔，以利于進行分析和分發(fā)。但所有文件都會被修改，使用部門應確保使用下列文件的最新版本。 重要環(huán)境因素評價 重要環(huán)境因素評價原則與方法 確 定重要環(huán)境因素時應考慮下列情況： ； ； ； 、法規(guī)和其他要求； ； 、能源消耗； ； ； 。 本程序適用于 本 公司 適用于環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求的控制與管理 。 根據結果， 質保部 將確認適用的法律法規(guī)和其他要求條款編制《法律法規(guī)和其他要求適用清單 》 ,經管理者代表批準后 ,按受控文件進行發(fā)放控制。 4 記錄 《法律法規(guī)和其他要求適用 清單》 ERQA43201 《合規(guī)性評價記錄》 ERQA45201 目標、指標和管理方案控制程序 LL/EP0520xx 1 目的和適用范圍 為控制重要環(huán)境因素，制訂適宜的目標、指標和管理方案，特制訂本程序。 質保部 對目標、指標和管理方案執(zhí)行情況進行 檢查 。 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 質量環(huán)境管理體系審核結果； b) 合規(guī)性評價的結果； c) 顧客反饋 及相關方的交流信息，包括抱怨 ； d) 過程 的質量、環(huán)境績效 和產品的符合性； e) 目標的指標的實現(xiàn)程度； f) 預防 措施 和糾正措施的狀況； g) 以往 管理評審措施的跟蹤； h) 可能影響質量環(huán)境管理體系的變 更 。 d) 與方針、目標指標及其他管理體系要素修改有關的決策和行動 。 各部門負責協(xié)商和溝通的綜合管理、監(jiān)督并做好相關信息的匯總、保存工作。 各部門在接到相關方的投訴、抱怨信息后傳遞至 質 保部，由管理者代表負責協(xié)調有關責任部門解決。 2 職責 質保 部是人力資源的歸口管理部門，負責整體的計劃、實施、檢查及改進 。 質保部 結合各部門的培訓需求及公司人員的實際狀況，制訂《年度培訓計劃》，經總經理批準后下發(fā)各部門，并督促實施。 6） 設備維修人員 —— 崗位職責、工作規(guī)范、崗位技能培訓； —— 設備管理基礎知識、設備維修專業(yè)知識培訓； —— 設備維護中的環(huán)境保護、安全事項。 本程序適用于本公司基礎設施和工作環(huán)境的控制和管理。 a)應編制設備操作規(guī)程，對相關操作人員進行培 訓、考核合格后上崗。 加工部負責評審產品的生產能力及交貨期。 合同 /訂單的分類 常規(guī)合同 /訂單：公司定型產品涉及的。 銷售部負責保存《產品要求評 審表》、《合同管理臺帳》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 有關部門應互相配合，共同確保 100％按時交付。 經評價合格的供方，采購部將其列入《合格供方名錄》，采購產品時必須從《合格供方名錄》中選擇供方。 適當時還包括： a）對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等。 記錄 《供方評價表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《采購單》 《交付監(jiān)控表》 生產和服務 提供過程 控制程序 LL/QP1220xx 目的 對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 b）加工部根據《生 產計劃單》安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料。 顧客財產的驗證 a）檢驗按照《過程和產品的 監(jiān)視和測量 程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告； b）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《顧客財產問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c）公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。 貯存控制 a）倉庫應按管理制度規(guī)范管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。 為使環(huán)境因素處于受控狀態(tài)，建立運行控制程序或管理方案， 以 確保環(huán)境方針，環(huán)境目標和指 標的實現(xiàn)。 用水、用電的管理 質 保部 負責公司 區(qū)域 內的水、電管理，統(tǒng)計水、電消耗量，采取同類同期對比法，每年對能源管理情況進行一次分析。 噪聲的控制管理 加工部 負責對生產過程中所用的設備進行定期維護保養(yǎng)，以免產生噪聲超標現(xiàn)象。 各部門負責人定期檢查本部門環(huán)境運行控制情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況應及時制止、作出處理，并留相關記錄 。 銷售部 負責 對 顧客的環(huán)境評估并對其施加影響； 質保部負責對固體廢棄物處理等 的 相關方進行環(huán)境評估并對其施加影響。 、供方應有持續(xù)改進計劃和目標的環(huán)境行為。 針對潛在的火災事故配置 滅火器 、消火栓等 設施。 質保 部負責 與 地方消防隊、環(huán)保局等機構保持聯(lián)絡，以獲取環(huán)境管理方面的相關資訊。事故處理必須遵守“三不放過”的原則 —— 事故分析不清不放過、事故責任者與員工未受到教育不放過、沒有防范措施不放過。 對本公司體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內審間隔不超過 12個月。 質保部提前三天將審核計劃下發(fā)到有關部門，以便確認計劃安排。不合格事實描述要具體，并經受審核方確認。 報告內容包括：審核計劃完成情況，不合格項匯總分析、糾正的跟蹤驗證情況及對體系評價、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進建議等。 4 程序 管理體系運行過程的監(jiān)視和測量： 目標指標、管理方案完成情況的檢查： 質保部對各部門的目標指標及管理方案的完成情況按月進行檢查，檢查結果 予以記錄 。 檢驗員根據《進貨檢驗指導書》進行全 數或抽樣驗證： a） 倉庫根據合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)； b） 驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，按《不合格控制程序》進行處理。 在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得將產品放行。 環(huán)境的監(jiān)視和測量 加工部 負責對生產排放的固體廢棄物的日常監(jiān)測。 2 范圍 適用于