【導(dǎo)讀】對公司內(nèi)所有與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本。本程序采用GB/T19001和GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語和定義?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布QEM質(zhì)量環(huán)境管理手冊、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及程序文件。件、電子軟件和記錄表格等。c)記錄格式由有關(guān)部門主管審核，質(zhì)保部批準(zhǔn)后發(fā)布；控文件發(fā)放記錄表》，發(fā)放范圍經(jīng)管理者代表審批；廢的文件，以防止誤用。當(dāng)使用者丟失文件后,應(yīng)重新辦理領(lǐng)用手續(xù),經(jīng)質(zhì)保部審批后方可領(lǐng)取。件給予新的分發(fā)號,并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。發(fā)放到本公司外部的受控文件,質(zhì)保部指定專人更改。要適宜，防止損壞、變質(zhì)和丟失。b)《受控文件一覽表》中應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)行有效文件的版本及修訂狀態(tài)；c)文件修改超過9次時(shí)需換版。文件更改后，各部門負(fù)責(zé)將舊文件交質(zhì)保部，管理人員在舊文件上加蓋“作廢”印章，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、使用管理及記錄的收集整理。

　　

【正文】 外事件和緊急情況的預(yù)防與處理。 3 職責(zé) 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)以及應(yīng)急時(shí)的聯(lián)絡(luò)，并負(fù)責(zé)本公司“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 預(yù)案 ”的制定和應(yīng)急響應(yīng)演練。 其他 部門配合應(yīng)急方案 的執(zhí)行 。 4 工作程序 應(yīng)急準(zhǔn)備 根據(jù)公司潛在的重要環(huán)境因素 、 環(huán)境意外事件和潛在的緊急情況主要 包括： 1） 潛在 火 災(zāi) ； 2） 特殊氣候引起的緊急情況等。 針對潛在的火災(zāi)事故配置 滅火器 、消火栓等 設(shè)施。 就本公司可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)， 質(zhì)保 部組織相關(guān)部門編制應(yīng)急方案，參見表一。 表一 緊急情況應(yīng)急方案 潛在事故 / 緊急事件 應(yīng)急準(zhǔn)備 應(yīng)急響應(yīng) 火災(zāi) ； 2. 做好敏感區(qū)域消防設(shè)施的日常巡檢，強(qiáng)化對重點(diǎn)員工的消防培訓(xùn)； 3. 控制和消除火源： 1）盡量避免采用明火； 2）在有火災(zāi)、爆炸等危險(xiǎn)區(qū)域避免焊割 作業(yè)、避免金屬摩擦和撞擊； 3）電器設(shè)備要符合防爆要求； 4）易燃物料避免與高溫設(shè)施接觸； 5）禁止吸煙。 1. 執(zhí)行本程序的相關(guān)要求； ， 并 通知當(dāng)?shù)叵啦块T。 自然災(zāi)害（臺風(fēng)襲擊或發(fā)生洪澇災(zāi)害） 質(zhì)保部 隨時(shí)關(guān)注天氣預(yù)報(bào)；提前做好自然災(zāi)害的預(yù)防工作。 部隨時(shí)關(guān)注氣象臺的天氣預(yù)報(bào)，并及時(shí)通告相關(guān)部門對人員、財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施； 2. 質(zhì)保 部組織各部門對設(shè)備、化學(xué)品進(jìn)行妥善保 管，減少異常情況帶來的危險(xiǎn)； 3. 災(zāi)后補(bǔ)救措施要得當(dāng)。 應(yīng)急電話： 火警： 119；急救： 120； 天氣預(yù)報(bào)： 12121 區(qū)環(huán)保局： 02156692118*819 質(zhì)保 部對消防器材和設(shè)施進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并合理維護(hù)和保養(yǎng)，對于過保質(zhì)期或使用效果不好的消防設(shè)備要及時(shí)更換； 成立公司義務(wù)消防隊(duì)， 質(zhì)保 部負(fù)責(zé)對義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)，并且每年組織一次安全防火、緊急疏散演習(xí)。演習(xí)后要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并記錄在案，還應(yīng)根據(jù)演習(xí)中發(fā)現(xiàn)的問題對相關(guān)文件進(jìn)行必要的修改。 質(zhì)保 部負(fù)責(zé) 與 地方消防隊(duì)、環(huán)保局等機(jī)構(gòu)保持聯(lián)絡(luò)，以獲取環(huán)境管理方面的相關(guān)資訊。 應(yīng)急響應(yīng) 緊急事件發(fā)生時(shí)，事件發(fā)生的部門應(yīng)立即報(bào)告給 質(zhì)保 部，同時(shí)采取緊急處理措施如切斷電源、關(guān)閉設(shè)備或暫停生產(chǎn)等等。 質(zhì)保 部主管人員應(yīng)以最快速度趕到現(xiàn)場，指揮緊急事故的救災(zāi)工作，所有部門和人員都應(yīng)密切配合，服從指揮和調(diào)動。 救災(zāi)工作應(yīng)將降低人身傷害放在首位 ， 應(yīng)迅速將受傷人員送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場進(jìn)行緊急救護(hù)。 如遇火災(zāi)，首先應(yīng)切斷電源，然后義務(wù)消防隊(duì)按預(yù)定分工滅火、疏散人員和物資等，盡可能減少生命財(cái)產(chǎn)損失。在組織公司內(nèi)部的義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行自救的同時(shí)向消防 隊(duì)報(bào)警，報(bào)警要講明起火地點(diǎn)、火勢大小、起火物資、公司電話號碼等詳情，并派人到路口接警，如不是火災(zāi)， 質(zhì)保 部主管人員應(yīng)根據(jù)情況決定處理對策（參見表一）。 糾正行為 事故發(fā)生后， 質(zhì)保部應(yīng) 組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，查明事故的原因、性質(zhì)、經(jīng)過、污染、傷亡、經(jīng)濟(jì)損失等情況。 在事故調(diào)查的基礎(chǔ)上提出處理意見和防范措施建議。事故處理必須遵守“三不放過”的原則 —— 事故分析不清不放過、事故責(zé)任者與員工未受到教育不放過、沒有防范措施不放過。 在事故調(diào)查處理的同時(shí)， 質(zhì)保 部 應(yīng) 對本程序進(jìn)行評審，根據(jù) 評審結(jié)果對本程序做必要的修訂，使其不斷完善。 內(nèi)部審核控制程序 LL/QEP1520xx 1 目的 對質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行有計(jì)劃、有組織的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性和有效性，為質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系審核的控制。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告。 質(zhì)保部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審的實(shí)施，并負(fù)責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄。 其他部門積 極配合，按計(jì)劃接受審核，對出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施。 4 工作程序 編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃 質(zhì)保部在管代領(lǐng)導(dǎo)下于每年年初進(jìn)行內(nèi)審策劃、編制本年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對本公司體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過 12個(gè)月。 審核組要求 審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)授權(quán)的人員。 審核員應(yīng)保持相應(yīng)的獨(dú)立性和客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 審核準(zhǔn)備 管理 者代表任命本次內(nèi)審的審核組長及審核組組員。 審核組長按照年度內(nèi)審方案編制本次內(nèi)審的具體計(jì)劃，內(nèi)容包括：審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。 需要時(shí)，審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件，即質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件或技術(shù)文件等。 審核組成員按照審核組長的分工編制檢查表，并經(jīng)組長審批。 質(zhì)保部提前三天將審核計(jì)劃下發(fā)到有關(guān)部門，以便確認(rèn)計(jì)劃安排。 實(shí)施審核 首次會議 a)審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、 受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加； b)會議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和程序、確定末次會議時(shí)間等； c)首次會議要簽到。 現(xiàn)場審核 a)審核組成員按審核計(jì)劃和檢查表實(shí)施審核； b)審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問、對話或結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證等方式收集客觀證據(jù)，并做好記錄。 確定不合格項(xiàng) 評審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)。按不合格嚴(yán)重程度分以下三種類型：嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格。其中，輕微不合格可視為觀察項(xiàng)。 編寫不合格報(bào)告 確定不合格類 型和項(xiàng)目后，審核員填寫不合格報(bào)告。不合格報(bào)告內(nèi)容包括：審核員、審核時(shí)間、受審核部門負(fù)責(zé)人、不合格事實(shí)描述、不合格類型、不符合條款等。不合格事實(shí)描述要具體，并經(jīng)受審核方確認(rèn)。 末次會議 a)審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和審核員參加； b)末次會議的內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍和依據(jù)、說明審核過程、說明不合格數(shù)量和分布，宣布審核結(jié)果、提出糾正要求等； c 末次會議要簽到。 編制審核報(bào)告 審核組長編寫內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部 門。 內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容包括： a)本次審核目的、范圍和依據(jù)； b)審核計(jì)劃完成情況及不合格項(xiàng)的匯總分析； c)體系運(yùn)行結(jié)果的評價(jià)； d)審核報(bào)告的分發(fā)范圍等。 糾正的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證 針對每條不合格項(xiàng)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因制定糾正實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)； 責(zé)任部門按批準(zhǔn)后的糾正計(jì)劃具體實(shí)施； 內(nèi)審員負(fù)責(zé)糾正的跟蹤與驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：是否按計(jì)劃完成，完成后效果如何。 審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部 記錄移交質(zhì)保部保存。 內(nèi)審結(jié)果匯總分析 管理者代表負(fù)責(zé)將內(nèi)審結(jié)果歸納總結(jié)并予以分析，形成體系運(yùn)行報(bào)告，作為管理評審的輸入。 報(bào)告內(nèi)容包括：審核計(jì)劃完成情況，不合格項(xiàng)匯總分析、糾正的跟蹤驗(yàn)證情況及對體系評價(jià)、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進(jìn)建議等。 特殊情況下應(yīng)追加審核 除例行正常計(jì)劃審核外，遇到特殊情況，應(yīng)對體系進(jìn)行追加審核。特殊情況是指： a)本公司的隸屬關(guān)系、領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或因質(zhì)量 問題引起顧客投訴時(shí)； c)第二、三方審核或第三方認(rèn)證證書有效期臨屆時(shí)。 特殊情況下的追加審核應(yīng)編制審核計(jì)劃，具體事宜執(zhí)行本程序的 — 。 5 記錄 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審檢查表 不合格報(bào)告 首、末次會議簽到表 內(nèi) 審報(bào)告 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 LL/QEP1720xx 1 目的 對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量 ，以 證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 ；對產(chǎn)品特性進(jìn)行 監(jiān)視和測量 ，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求 已 得到滿足 ； 對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的 關(guān)鍵特性 進(jìn)行 監(jiān)視和測量， 以證實(shí)公司的環(huán)境績效、運(yùn)行控制及目標(biāo)和指標(biāo)的符合性。 2 范圍 適用于 本公司管理體系過程、產(chǎn)品及環(huán)境的 監(jiān)視和測量 。 3 職責(zé) 質(zhì)保部 為 監(jiān)視和測量 的 歸口管理部門 。 各部門按要求負(fù)責(zé)本部門的監(jiān)視和測量 活動的實(shí)施。 4 程序 管理體系運(yùn)行過程的監(jiān)視和測量： 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案完成情況的檢查： 質(zhì)保部對各部門的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的完成情況按月進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果 予以記錄 。 體系運(yùn)行檢查： 質(zhì)保部按各部門在體系中的 要求 ，按季度檢查， 并將 檢查結(jié)果納入各部門的業(yè)績考核。 服務(wù)質(zhì)量檢查 按 員工 行為規(guī)范、崗位職責(zé)及體系文件的要求檢查，檢查結(jié)果納入業(yè)務(wù)員的業(yè)績考核。 運(yùn)行控制及環(huán)境績效的 監(jiān)視和測量 質(zhì)保部按體系要求，按季度檢查，并將檢查結(jié)果納入各部門的業(yè)績考核。 部門自查 各部門對所涉及的過程或活動，每季度一次進(jìn)行自查，并 進(jìn)行 記錄。 其他方面的監(jiān)視和測量，如顧客滿意度的測量、內(nèi)部審核等按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 進(jìn)貨驗(yàn)證 對生產(chǎn)購進(jìn)物資，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，掛上待檢標(biāo)識，通知檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證。 檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行全 數(shù)或抽樣驗(yàn)證： a） 倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)； b） 驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 緊急放行 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)車間填寫《緊急（例外）放行申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，復(fù)印件分別交質(zhì)保部和倉庫。 a） 倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例外）放行申請單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢；車間在其后生產(chǎn)的隨工單上也應(yīng)注明“緊急放行”。 b） 在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式 驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 半成品的 監(jiān)視和測量 自檢 生產(chǎn)過程中操作工應(yīng)對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品按工藝要求進(jìn)行自檢，對影響質(zhì)量的參數(shù)進(jìn)行檢查和記錄，確保產(chǎn)品符合要求。 巡檢 檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過程中，按技術(shù)規(guī)定的要求，對過程產(chǎn)品或過程工藝參數(shù)作巡回檢查，將巡回檢查情況進(jìn)行記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)立即向操作工指出并督促其糾正。 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需來不及檢 驗(yàn)而例外放行，應(yīng)參照執(zhí)行 的有關(guān)規(guī)定。 成品的 監(jiān)視和測量 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)收、半成品 監(jiān)視和測量 均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測量 活動。 檢驗(yàn)員依據(jù)《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)記錄。合格品貼上“合格證”，并將檢驗(yàn)記錄發(fā)到倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a） 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī) 的要求； b） 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 環(huán)境的監(jiān)視和測量 加工部 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)排放的固體廢棄物的日常監(jiān)測。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)對環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，提供“守法證明”。 在 監(jiān)測 中如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)，由質(zhì)保部召集有關(guān)部門提出整改措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 質(zhì)保部對環(huán)境管理體系總體運(yùn)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，并記錄實(shí)施情況。 監(jiān)視和測量 記錄 在 監(jiān)視和測量 記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了 監(jiān)視和測量 ，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的 授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。 監(jiān)視和測量 記錄由質(zhì)保部負(fù)責(zé)保存。 5 記錄 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 《緊急（例外）放行申請單》 《成品檢驗(yàn)記錄》 、《固體廢棄物監(jiān)測記錄》 不合格控制 程序 LL/QP1820xx 1 目的 對不合格進(jìn)行識別和控制，防止 其 非預(yù)期 的 使用或交付。 2 范圍