【正文】 到環(huán)保行政主管部門的處罰； c. 公司組織、場所、產品、活動及環(huán)境方針、目標等有重大變更； d. 與法律法規(guī)及其他要求嚴重不符合時。 管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門主管及被邀請參加的相關方代表參加管理評審。 評審內容 a. 環(huán)境審核的結果及糾正措施實施的有效性；b. 環(huán)境方針、目標指標和方案的實現(xiàn)程度； c. 相關法律法規(guī)和其他要求的遵循情況； d. 對重要環(huán)境因素的控制情況； e. 隨著變化的條件和信息，環(huán)境管理體系是否具有持續(xù)的適用性和充分性； f. 相關方關注的問題,包括投訴； g. 采取糾正措施的必要性及包括組織結構、資源配備調整等審核和批準。XXX有限公司文件編號：XR/EMS012第 2 頁 共 2 頁管理評審控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 評審的實施 環(huán)境管理評審采用會議形式，由總經(jīng)理主持。 管理者代表和參加環(huán)境評審的有關職能部門主管分別提交相應的評審資料：管代負責提交審核報告及體系運行情況報告，綜合管理部負責提交環(huán)境方針、目標指標和方案實現(xiàn)情況報告、重要環(huán)境因素控制情況報告及監(jiān)測情況報告等，各有關部門提交改進措施建議報告等資料供與會者討論。 綜合管理部負責指派專人作管理評審記錄，管理者代表負責編制環(huán)境管理評審報告，總經(jīng)理審批環(huán)境管理報告。 環(huán)境管理評審報告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及參加評審會議的有關職能部門和個人。 評審中提出的不符合及待改進項目的糾正措施按《不符合、糾正措施控制程序》的要求進行實施和驗證，管理者代表負責跟蹤和監(jiān)督。 管理評審記錄由綜合管理部歸檔保存三年。4. 相關記錄 《管理評審計劃》EB060101 《環(huán)境管理評審報告表》EB060102 《會議記錄》EB060103XXX有限公司文件編號：XR/EMS013第 1 頁 共 2 頁不符合、糾正措施控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 目的 為了對環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的不符合進行有效的改進，避免類似的不符合再次發(fā)生，特制定本程序。 適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系監(jiān)測和測量、內外部審核、管理評審等過程中發(fā)現(xiàn)的不符合的管理過程。2. 職責 綜合管理部負責對管理評審、內外部環(huán)境管理體系審核及環(huán)境監(jiān)測和測量結果進行分析，對于其中的不符合組織相關部門制定糾正措施。 各部門負責對本部門有關的糾正措施的制定和實施。 綜合管理部負責對除審核外的其他糾正措施實施效果的驗證。 管理者代表負責將重大不符合向總經(jīng)理匯報。3. 控制要求 不符合信息來源 a. 相關方投訴或抱怨； b. 內、外部環(huán)境審核結果； c. 監(jiān)測和測量結果； d. 異常緊急情況及其他。 分析可能的不符合原因 a. 管理措施不當或執(zhí)行不嚴，職責分工不明確； b. 管理體系文件規(guī)定不當或缺少，執(zhí)行不嚴； c. 計劃安排不當； d. 對環(huán)境管理有關的規(guī)定理解不當、執(zhí)行不嚴，達不到規(guī)定要求； e. 缺乏教育和培訓，人員能力不能滿足崗位技能要求； f. 其他。 糾正措施的制定和實施 針對造成不符合的原因制定糾正措施，所采取的糾正措施應與該不符合的嚴重程度和伴隨的環(huán)境影響相適應。 對相關方抱怨的糾正措施。 a. 接收信息：綜合管理部負責接收與記錄相關方的投拆或抱怨； b. 調查處理：綜合管理部根據(jù)不符合的實際情況，組織或責成相關部門調查處理； c. 原因分析及糾正措施：責任部門根據(jù)對不符合的調查分析，確定不符合原因，制定糾正措施，并加以實施，并在《糾正措施表》EB050202上作好記錄；d. 有效性驗證：綜合管理部根據(jù)責任部門提交的糾正措施對其的實施進行驗證；XXX有限公司文件編號：XR/EMS013第 2 頁 共 2 頁不符合、糾正措施控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：e. 對相關方的投訴或抱怨所采取的措施，由綜合管理部決定是否需要向相關方報告，必要時，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合管理部向相關方報告。 內外部審核結果的糾正措施 a. 內部環(huán)境管理審核的糾正措施的制定、實施和驗證見《內部審核控制程序》XR/EMS011； b. 外部環(huán)境管理體系審核的不符合處理同內審一樣。 監(jiān)測和測量結果異常的糾正措施 a. 接受并分析信息、開始處理 綜合管理部對各部門自己的監(jiān)測或公司對各部門的監(jiān)測結果異常進行分析，判斷為需要進行糾正時，責成責任部門制定糾正措施，填寫《糾正措施表》EB050202； b. 原因分析和對策的決定與實施 責任部門應對查明的(或潛在的)不符合原因進行調查分析，制定糾正措施并實施； c. 有效性驗證 綜合管理部對責任部門糾正措施的實施效果進行驗證。 管理評審中不符合的糾正措施 a. 在管理評審中提出的不符合，綜合管理部根據(jù)總經(jīng)理的指示，組織不符合的相關部門進行原因分析，制定糾正措施并實施； b. 綜合管理部對其實施效果進行驗證，并報告總經(jīng)理。 對其他不符合信息的糾正措施的控制由綜合管理部負責參照以上要求執(zhí)行。 驗證結果不理想的處理 對糾正措施效果的驗證不理想時，綜合管理部責成有關部門重新分析原因，再次采取糾正措施并實施，經(jīng)再次驗證直到符合要求。 文件的更改實施 采取的糾正措施經(jīng)驗證有效后，對其引起有關文件的更改，按《文件控制程序》XR/EMS006辦理。 綜合管理部對糾正措施實施中的重大問題，提交管理評審。4. 相關記錄《不符合通知單》EB050201《糾正措施表》EB050202 附錄一：環(huán)境管理三層文件目錄清單序號文 件 名 稱文件編號備 注1安全文明生產(工作)管理制度XR/EMS3012車間衛(wèi)生管理規(guī)范XR/EMS3023辦公用品管理規(guī)范XR/EMS3034固體廢棄物管理規(guī)范XR/EMS3045廢水管理規(guī)范XR/EMS3056廢氣、噪聲控制管理規(guī)范XR/EMS3067設備的環(huán)境管理規(guī)范XR/EMS3078節(jié)能降耗管理規(guī)范XR/EMS3088應急準備與響應預案XR/EMS30810消防器材操作規(guī)范XR/EMS310附錄二：記錄匯總表EB050301序號文 件 名 稱文件編號記錄保存期備 注1環(huán)境因素登記表EB0301013年2環(huán)境因素清單EB0301023年3環(huán)境因素評價表EB0301033年4重要環(huán)境因素清單EB0301043年5法律法規(guī)和其他要求記錄表EB030201長期6法律法規(guī)符合性評價表EB0302022年7目標、指標及方案EB0303012年8培訓需求表EB0401011年9年度教育培訓計劃EB0401022年10培訓記錄EB0401033年11培訓有效性評價表EB0401043年12《重要環(huán)境崗位人員一覽表》EB0401053年13信息聯(lián)絡處理單EB0402012年14受控文件目錄清單EB040301長期15文件發(fā)放回收記錄EB040302長期16文件更改申請單EB040303長期17部門文件清單EB040304長期18能資源管理統(tǒng)計分析表EB0404012年19固體廢棄物收集處理記錄表EB0404022年20廢棄物處置統(tǒng)計表EB0404032年21各類廢水及其管理清單EB0404042年22施加環(huán)境影響相關方一覽表EB0404052年23相關方環(huán)境意見征詢表EB0404062年24消防器材登記表EB0404072年25消防演習記錄表EB0404082年26化學品安全資料表EB040409長期27化學品、油料收發(fā)登記表EB0404101年28供應商環(huán)境問卷調查表EB0404112年續(xù)表記錄匯總表EB050301序號文 件 名 稱文件編號記錄保存期備 注29環(huán)境管理實施檢查表EB0501011年30環(huán)境控制點監(jiān)測記錄表EB0501022年31能資源管理檢查表EB0501032年32化學品、油料管理檢查表EB0501042年33消防器材檢查記錄表EB0501052年34目標指標及方案監(jiān)控表EB0501062年35安全檢查表EB0501072年36不符合通知單EB0502012年37糾正措施表EB0502022年38記錄匯總表EB050301長期39內部審核年度計劃EB0504013年40內審實施計劃EB0504023年41內審檢查表 EB0504033年42不符合項報告EB0504043年43不符合項分布表EB0504053年44內審報告EB0504063年45管理評審計劃EB0601013年46環(huán)境管理評審報告表EB0601023年47會議記錄EB0601033年附錄三 程序文件編制、審核、批準序號文 件 編 號文 件 名 稱編 制 部 門審核人 批準人1XR/EMS001《應對風險和機遇控制程序》綜合管理部AACC2XR/EMS002《環(huán)境因素識別及影響評價控制程序》綜合管理部AACC3XR/EMS003《法律法規(guī)及其他要求控制程序》綜合管理部AACC4XR/EMS004《方針、目標和管理方案控制程序》綜合管理部AACC5XR/EMS005《人力資源管理控制程序》綜合管理部AACC6XR/EMS006《文件控制程序》綜合管理部AACC7XR/EMS007《記錄控制程序》綜合管理部AACC8XR/EMS008《環(huán)境運行控制程序》生產部BBCC8XR/EMS009《應急準備和響應控制程序》供銷部BBCC10XR/EMS010《合規(guī)性評價程序》綜合管理部AACC11XR/EMS011《內部審核控制程序》生產部BBCC12XR/EMS012《管理評審控制程序》綜合管理部AACC13XR/EMS013《不符合、糾正措施控制程序》綜合管理部AACC附錄四程序文件更改記錄更改序號更改通知單編號更改前頁碼標識和處數(shù)更改后頁碼標識和處數(shù)更改日期更改人批準人41