【正文】 織制定并審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。XXX有限公司文件編號：XR/EMS004第 2 頁 共 3 頁方針、目標(biāo)和管理方案控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 環(huán)境方針的公開 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求,以適當(dāng)?shù)姆绞焦_環(huán)境方針。環(huán)境方針需要更改時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。 環(huán)境方針為組織的環(huán)境職責(zé)和環(huán)境表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo),以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。4. 工作程序 環(huán)境方針 環(huán)境方針的制定 總經(jīng)理為了滿足社會各相關(guān)方的環(huán)保要求和期望，改善本公司的環(huán)境表現(xiàn)(行為)，根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮顧客和相關(guān)方的要求，制定環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。 綜合管理部根據(jù)重要環(huán)境因素制定《目標(biāo)、指標(biāo)及方案》。3. 職責(zé) 總經(jīng)理制定環(huán)境方針，并負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)、《目標(biāo)、指標(biāo)及方案》的批準(zhǔn)。5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》XR/EMS404036. 相關(guān)記錄《法律法規(guī)和其他要求記錄表》EB00301《法律法規(guī)符合性評價表》EB00302 XXX有限公司文件編號：XR/EMS004第 1 頁 共 3 頁方針、目標(biāo)和管理方案控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：1. 目的 為建立、實(shí)施與改進(jìn)本公司的環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)對環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)而制定的《目標(biāo)、指標(biāo)及方案》EB030301的管理，提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)本公司的環(huán)境表現(xiàn)(行為)。 對于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，本公司采用國家、省、市、縣各級中要求最嚴(yán)的執(zhí)行(一般執(zhí)行環(huán)境影響報告表或登記表中提出的要求)。當(dāng)上述外來環(huán)境文件更新或增加時，及時修正《法律法規(guī)和其他要求記錄表》，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并將舊的文件收回，按文件控制要求處理。 各部門應(yīng)隨時關(guān)注國家，地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時傳遞給綜合管理部 選擇、確認(rèn)、分發(fā) 綜合管理部選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要XXX有限公司文件編號：XR/EMS003第 2 頁 共 2 頁法律法規(guī)及其他要求控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：求的適用性，記入《法律法規(guī)及其他要求記錄表》，經(jīng)管理者代表審批后，將記錄表中的文件匯編成冊，由綜合管理部發(fā)放到本公司需用的相關(guān)部門。4. 控制要求 與本公司環(huán)境相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括： a. 國際公約； b. 國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； c. 上海市環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； d. 嘉定區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件； e. 執(zhí)法(相關(guān))部門的通知、公報等其他要求； f. 顧客提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及資料。 綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)公司實(shí)際的環(huán)境狀況，編制《法律法規(guī)符合性評價表》EB030202，組織公司生產(chǎn)、供銷、財(cái)務(wù)等部門對記錄的法律規(guī)章要求的符合性進(jìn)行評價。 適用范圍 本程序適用于與本公司環(huán)境管理活動相關(guān)的國家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集、評價和管理的控制。然后對其它環(huán)境因素依據(jù)打分法的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價，從而確定出本公司全部重要環(huán)境因素，記入《重要環(huán)境因素清單》EB00204。 打分法環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)序號代碼評價項(xiàng)目4分2分1分1RG.法規(guī)要求符合性●大于標(biāo)準(zhǔn)值●存在違法情況●低于但接近標(biāo)準(zhǔn)值●可能導(dǎo)致違法●遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)值●法規(guī)無要求2QF.排污數(shù)量或 發(fā)生頻率●數(shù)量較大●每天發(fā)生一次左右●數(shù)量中等●每月發(fā)生兩次左右●數(shù)量較少●每年發(fā)生兩次左右3EI.環(huán)境影響程度●產(chǎn)生重大環(huán)境影響●環(huán)境影響一般●環(huán)境影響輕微4PO.相關(guān)方觀點(diǎn) (內(nèi)部和外部)●相關(guān)方期望對該物質(zhì)得以妥善控制●相關(guān)方對該物質(zhì)關(guān)注一般●相關(guān)方對該事項(xiàng)無批評或抱怨備注 總分 =RGQFEIPO.； 總分≥32或 RG＝4 為重要環(huán)境因素； 總分＝16 可作為重要環(huán)境因素的可選項(xiàng)或低度優(yōu)先項(xiàng)； 總分≤8 為一般環(huán)境因素。5. 重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)屬于以下情況，直接評價為重要環(huán)境因素：、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定的，如廢水、廢氣、噪聲在正常或緊急狀態(tài)下，其排放超過或可能超過國家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的，即定義為重要環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素的管理 對記錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式進(jìn)行運(yùn)行控制，對于緊急情況應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行控制。 綜合管理部匯總各部門的環(huán)境因素登記表，組織有關(guān)部門人員對環(huán)境因素進(jìn)行評價，評價方法采用：a. 直接判斷法； b. 綜合打分法； 《環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)》的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 在識別環(huán)境因素和評價環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面：XXX有限公司文件編號：XR/EMS40301第 2 頁 共 3 頁環(huán)境因素識別及影響評價控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： a. 由于本公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的水、氣、聲、固廢等以及資源能源的消耗給本公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響；、外協(xié)件等的供方、工程承包方、廢棄物處理方以及產(chǎn)品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響(對上述相關(guān)方的評價及施加影響詳見《對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序》XR/EMS40406)；、異常運(yùn)行條件(如啟動、關(guān)閉與檢修等情況)以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)(如火災(zāi)、泄露、爆炸等事故)所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；d. 以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及產(chǎn)品出廠、計(jì)劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。 環(huán)境因素識別與評價的時機(jī)a. 以本公司的全體部門為對象，在制定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；b. 本公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時；c. 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及相關(guān)方要求等情況下，可適時進(jìn)行環(huán)境因素評價。4. 控制要求 初始環(huán)境評審本公司在建立環(huán)境管理體系之前進(jìn)行初始評審，以了解本公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。 生產(chǎn)部、供銷部、技術(shù)品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部、各車間分別對各自范圍的環(huán)境因素進(jìn)行識別、登記, 填寫《環(huán)境因素登記表》EB030101，報綜合管理部。2 適用范圍 本程序適用于本公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識別與評價。（1）不認(rèn)真履行環(huán)保法律、法規(guī)，而引發(fā)環(huán)境事件的；（2）不按照規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故應(yīng)急預(yù)案，拒絕承擔(dān)突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故應(yīng)急準(zhǔn)備義務(wù)的；（3）不按規(guī)定報告、通報突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故真實(shí)情況的；（4）拒不執(zhí)行突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故應(yīng)急預(yù)案，不服從命令和指揮，或者在事件應(yīng)急響應(yīng)時臨陣脫逃的；（5）盜竊、貪污、挪用環(huán)境風(fēng)險事故應(yīng)急工作資金、裝備和物資的；XXX有限公司文件編號：XR/EMS001第 3 頁 共 3 頁應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：（6）阻礙環(huán)境風(fēng)險事故應(yīng)急工作人員依法執(zhí)行職務(wù)或進(jìn)行破壞活動的；（7）散布謠言，擾亂社會秩序的；（8）有其他對環(huán)境風(fēng)險事故應(yīng)急工作造成危害行為的。發(fā)生或即將發(fā)生突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故的信息得到核實(shí)后，公司領(lǐng)導(dǎo)及公司應(yīng)急人員應(yīng)當(dāng)立即趕赴現(xiàn)場調(diào)查了解情況，組織指揮有關(guān)人員進(jìn)行先期處置，采取措施努力控制污染和生態(tài)破壞事故繼續(xù)擴(kuò)大。通常采用書面報告，處理結(jié)果報告在初報和續(xù)報的基礎(chǔ)上，報告處理突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故的措施、過程和結(jié)果，突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故潛在或間接的危害及損失、社會影響、處理后的遺留問題、責(zé)任追究等詳細(xì)情況。續(xù)報在查清有關(guān)基本情況后隨時上報、通常通過書面報告，視突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故進(jìn)展情況可一次或多次報告、在初報的基礎(chǔ)上報告突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故有關(guān)確切數(shù)據(jù)、發(fā)生的原因、過程、進(jìn)展情況、危害程度及采取的應(yīng)急措施、措施效果等基本情況。初報從發(fā)現(xiàn)事件后起1小時內(nèi)上報；續(xù)報在查清有關(guān)基本情況后隨時上報；處理結(jié)果報告在事件處理完畢后立即上報。報告方式與類型XXX有限公司文件編號：XR/EMS001第 2 頁 共 3 頁應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：應(yīng)急處置設(shè)辦公室，XXX擔(dān)任辦公室主任，組員由師釗、高強(qiáng)、曾偉、陳洪嘉組成；其主要責(zé)任是：組織開展突發(fā)環(huán)境事故的預(yù)測、預(yù)警、監(jiān)測工作；制定和完善突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故應(yīng)急預(yù)案，組織預(yù)案演練；組織突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急處置人員進(jìn)行有關(guān)應(yīng)急知識和處理技術(shù)的培訓(xùn)；收集突發(fā)環(huán)境事故發(fā)生、發(fā)展及處置的有關(guān)信息，掌握動態(tài)，適時分析，組織實(shí)施各項(xiàng)預(yù)防控制措施?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法實(shí)施細(xì)則》。發(fā)放編號受控狀態(tài) 文件編號： CC/EMS 版次/修改：A/0XXX有限公司環(huán)境管理體系程序文件匯編（共13份程序文件） 發(fā)布日期：二0一六年六月一日 實(shí)施日期：二0一六年六月一日 XXX有限公司 程序文件目錄序號程 序 文 件 名 稱文 件 編 號頁次1《應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇控制程序》XR/EMS00112《環(huán)境因素識別及影響評價控制程序》XR/EMS00263《法律法規(guī)及其他要求控制程序》XR/EMS00394《方針、目標(biāo)和管理方案控制程序》XR/EMS004115《人力資源管理控制程序》XR/EMS005146《文件控制程序》XR/EMS006167《記錄控制程序》XR/EMS007208《環(huán)境運(yùn)行控制程序》XR/EMS008229《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》XR/EMS0092510《合規(guī)性評價程序》XR/EMS0102711《內(nèi)部審核控制程序》XR/EMS0112812《管理評審控制程序》XR/EMS0123213《不符合、糾正措施控制程序》XR/EMS0133414附錄一 環(huán)境管理三層文件目錄清單3615附錄二 記錄匯總表3716附錄三 程序文件編制、審核、批準(zhǔn)3917附錄四 程序文件更改記錄40XXX有限公司文件編號：XR/EMS001第 1 頁 共 3 頁應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 為建立健全公司環(huán)境風(fēng)險事故應(yīng)急機(jī)制，快速、科學(xué)地進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險事故應(yīng)急處置，依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《國家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》及相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本環(huán)境風(fēng)險控制程序。為有效防范環(huán)境風(fēng)險事故發(fā)生，迅速、有效的處置可能發(fā)生的突發(fā)性環(huán)境風(fēng)險事故，全面控制和消除污染，保障職工身心健康，確保園區(qū)環(huán)境安全，特制定本程序。通過宣傳教育，增強(qiáng)公司員工防范突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故的意識；堅(jiān)持不懈地做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作，落實(shí)各項(xiàng)預(yù)防措施、對庫站各類污染源可能發(fā)生的環(huán)境風(fēng)險事故及其危險因素進(jìn)行監(jiān)測、分析、預(yù)測、預(yù)警，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處理。對庫站內(nèi)大氣、水體、固廢、噪聲等各環(huán)境要素全面覆蓋，全面監(jiān)控，以保證環(huán)境信息的完整性、連續(xù)性。庫站重點(diǎn)部位污染源實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。 ，除放射性事故外，均適用本程序的規(guī)定。、燃燒、大面積泄漏等環(huán)境風(fēng)險事故。由公司安全生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故應(yīng)急處置。 公司及所屬庫站內(nèi)均有針對性地建立環(huán)境應(yīng)急物資儲備庫及突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置專項(xiàng)資金。在得知突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故發(fā)生后，安全生產(chǎn)辦對突發(fā)環(huán)境事故的性質(zhì)和類別作出初步認(rèn)定，并把初步認(rèn)定的情況及時上報，不得瞞報、慌報或者故意拖延不報。a)報告形式有口頭、電話、書面報告等（按照公司應(yīng)急事件上報要求上報）。b)突發(fā)環(huán)境風(fēng)險事故的報告分為初報、續(xù)報和處理結(jié)