【正文】 律、法規(guī)及其他要求。 審核組負責內(nèi)部環(huán)境體系審核的實施和糾正措施實施的有效性驗證。3. 職責 管理者代表負責組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部環(huán)境體系審核。 審核證據(jù) 有關(guān)審核的記錄，驗證過的事實陳述或其他信息。 審核范圍 某次審核的程度和領域。 適用范圍 本程序適用于本公司的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。3)一般不符合：問題輕微，后果不嚴重，影響不大， 存在輕微或者一般性的違法問題，影響不大；4)嚴重不符合：問題較大，后果嚴重，影響很大，可能包括以下情況：存在明顯的違法問題，影響較大；，按《不符合控制程序》《糾正措施控制程序》糾正、預防。,并記錄評價結(jié)果. 、法規(guī)和其它要求做出以下評價結(jié)論1)完全符合檢查的項目符合要求，沒有問題。2范圍適用于對法律、法規(guī)和其它要求的遵守情況的評價。 可行時，公司應定期對應急準備和響應進行試驗，以提高公司員工對環(huán)境管理體系的認識和對緊急事件或事故的應變反應能力。 緊急事件的預防要求與應急處理辦法。 必要時，增加或修改相應的程序和管理規(guī)范。 緊急事件或事故發(fā)生后 管理者代表組織綜合管理部等相關(guān)部門對緊急事件或事故進行分析、評價發(fā)生緊急事件或事故的原因，責令相關(guān)部門采取相應的糾正措施，追究責任人的責任，必要時召集各有關(guān)部門對環(huán)境因素進行評價。 緊急事件或事故發(fā)生時的響應發(fā)現(xiàn)緊急事件或事故的人員必須及時制止緊急事件擴大對環(huán)境的影響。，并做好標志，滅火器需在有效期內(nèi)，安全員每月對消防器材檢查一次，消防器材的購買或充裝應選擇有資質(zhì)的供應商。 加強倉庫管理，倉管人員每天巡視檢查，及時發(fā)現(xiàn)火災隱患。 應急準備與預防措施 綜合管理部安全員對廠內(nèi)建筑防火設施進行定期檢查，對主要的用電、用水設施定期檢查，組織各部門相關(guān)人員進行消防安全知識培訓，組織消防演習。 各部門負責配合綜合管理部緊急事件應對措施的實施，參與緊急事件的演習和救護工作。2. 職責 綜合管理部負責程序文件的編寫并組織實施。 對易燃易爆化學品的管理詳見《易燃易爆化學品管理制度》 對緊急情況的處理詳見《應急準備與響應控制程序》XR/EMS0094相關(guān)文件《固體廢棄物管理規(guī)范》EMSP0404《廢水管理規(guī)范》EMSP0405XXX有限公司文件編號：XR/EMS008第 3 頁 共 3 頁環(huán)境運行控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 《廢氣、噪聲控制管理規(guī)范》EMSP0406《節(jié)能降耗管理規(guī)范》EMSP0408《應急準備和響應控制程序》XR/EMS0095. 相關(guān)記錄《環(huán)境管理實施檢查表》EB050101《環(huán)境控制點監(jiān)測記錄表》EB050102《固體廢棄物收集處置記錄表》EB040402《廢棄物處置統(tǒng)計表》EB040403《能資源管理檢查表》EB050103《能資源管理統(tǒng)計分析表》EB040401《供應商環(huán)境問卷調(diào)查表》EB040409《相關(guān)方環(huán)境意見征詢表》EB040406 XXX有限公司文件編號：XR/EMS009第 1 頁 共 2 頁應急準備與響應控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 目的 為對緊急事件的可能發(fā)生作出響應，采取有效措施、預防、消除并減少可能伴隨的環(huán)境影響。 各使用部門必須本著節(jié)約的原則，合理安排生產(chǎn)和工作，降低能耗。 能源管理 公司能源指水、電等。 資源的使用 a. 嚴格按生產(chǎn)工藝技術(shù)要求采購合格的材料，避免影響生產(chǎn)的正常進行或造成各種資源浪費； b. 嚴格按照工藝要求(包括辦公、生活和后勤)，合理操作、使用、減少誤操作和不良品的產(chǎn)生，降低材料等資源的不合理損耗； c. 在保證正常生產(chǎn)(工作)的前提下，盡可能采取節(jié)材的技術(shù)(更新工藝、設備更新及再利用等)。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備、材料的管理，充分合理地配置與管理這些資源。對固廢的處理及運輸方，按《對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序》XR/EMS40406的要求進行。 固體廢棄物應分類存放（可回收、不可回收、危險廢物），標識明確，由專人負責收集和管理并交有資質(zhì)的處理方處理. 按《固體廢棄物管理XXX有限公司文件編號：XR/EMS008第 2 頁 共 3 頁環(huán)境運行控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：規(guī)范》EMSP0404的要求進行。 對新建、改建、擴建項目，應考慮排染管網(wǎng)的承受能力，應對其環(huán)境影響進行評價，規(guī)定防止措施，經(jīng)批準后方可建設。 對經(jīng)處理后的水體外排口，綜合管理部每年應委托環(huán)保監(jiān)測部門進行檢測，檢測結(jié)果必須符合污水綜合排放標準。 管網(wǎng)外排口周圍嚴禁放置廢棄物及停放車輛，并嚴禁傾倒各種污染物及污、雨混流。 生產(chǎn)廢水主要有機修、保養(yǎng)、清洗時產(chǎn)生的少量廢水。 水污染管理 水污染主要指生活用水和生產(chǎn)用水的排放。3. 控制要求 大氣污染管理 因生產(chǎn)過程中無大氣污染，故不能產(chǎn)生廢氣。2. 職責 綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門確定與重要環(huán)境因素相關(guān)的控制要素，并確保有關(guān)活動或過程處于受控狀態(tài)。6. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》XR/EMS404037. 相關(guān)記錄 《記錄匯總表》EB050301 XXX有限公司文件編號：XR/EMS008第 1 頁 共 3 頁環(huán)境運行控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 目的 對于本公司的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動進行有效地控制，確保其符合環(huán)境目標、指標的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為(表現(xiàn))的不斷改進。環(huán)境管理體系內(nèi)審和管理評審記錄保管期三年，公司級記錄保管期二年，各部門記錄保管期一年。4. 記錄的保存、保護 各部門記錄實施人員必須將記錄分類、依一定順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有記錄應保持清潔、字跡清晰，按規(guī)定的時間周期送交綜合管理部。 各種記錄的實施部門應保證記錄內(nèi)容準確、清晰、完整和簽署完整，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該欄用單杠劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 綜合管理部負責對各種記錄匯總編目、保管。3. 記錄的構(gòu)成及要求 為了證實環(huán)境管理體系有效運行，符合法律法規(guī)標準和體系文件的要求，必須建立和保存足夠的記錄。 環(huán)境管理的各實施部門負責真實準確地填寫各類記錄，并妥善保管，按一定時間周期送交綜合管理部。 適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系各種管理程序和作業(yè)文件所要求的各類記錄。 綜合管理部定期對外來文件的有效性進行檢查，并定期評估其符合性。 外來文件的控制 外來文件由綜合管理部按類別分別記入《法律法規(guī)及其他要求記錄表》EB030201。 所有使用場合的文件應與存檔有效文件保持一致。 文件的歸檔與管理 文件發(fā)布后，由綜合管理部列入受控文件目錄清單，并確定其發(fā)放范圍。 有效文件經(jīng)多次更改或文件需大幅度更改應進行換版、原版次文件作廢，換發(fā)新版本文件，新版文件應有更改后的標識，如版本號：“A”改為“B”，如某章節(jié)一般性內(nèi)容更改，更改一次應在版號后加注2等，如“A/1”、“A/2”等。XXX有限公司文件編號：XR/EMS006第 4 頁 共 4 頁文件控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 文件更改后由原審批人進行審批，當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批。 當使用部門(人)將文件丟失，應重新辦理領用手續(xù)，但必須在領用時作出說明，綜合管理部在補發(fā)文件時給予新的受控號，并說明丟失的受控號作廢，必要時將作廢文件的受控號通知各部門、防止誤用。公司內(nèi)不得使用未蓋“受控”印章的受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文件綜合管理部門收回銷毀。 文件綜合管理部門控制其有效版本。 按受控文件發(fā)放范圍，文件管理員填寫文件發(fā)放記錄，分別按編號發(fā)至各使用部門。 作業(yè)(管理)文件由歸口部門主管審核，管理者代表批準。 文件的審核、批準和發(fā)布 環(huán)境管理手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布。XXX有限公司文件編號：XR/EMS006第 2 頁 共 4 頁文件控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 環(huán)境管理手冊的編號 XR / EMS – 01 第一層文件環(huán)境管理體系公司代號 環(huán)境管理程序文件的編號~ISO14001中要素點(~~406表示)環(huán)境管理體系公司代號 XR / EMS 4 環(huán)境管理體系(操作)制度(規(guī)范、指導書)的編號 XR / EMS 3 第三層第幾個文件環(huán)境管理體系公司代號 外來文件的編號 – – 文件流水號(以0199表示)外來文件類型代碼 外來文件類型代碼： 法律FL 法規(guī)FG 國家標準GB 標準BZ 其他QTXXX有限公司文件編號：XR/EMS006第 3 頁 共 4 頁文件控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 環(huán)境記錄表格的編號 環(huán)境記錄的編號序號標準第四章第節(jié)的第份程序文件環(huán)境記錄表 EB – 文件的起草 環(huán)境管理手冊由管理者代表組織編寫，綜合管理部負責起草和編寫工作的實施。 按控制程度分 a. 受控文件，有效文件由綜合管理部加蓋“受控”印章，編號發(fā)放，便于識別； b. 非受控文件，非受控文件不得在與環(huán)境體系運行有關(guān)的工作場所使用，發(fā)至本公司環(huán)境管理體系運行的所有場所及第三方認證機構(gòu)以外的文件為非受控文件，加蓋“非受控”印章，不作更改。3. 文件控制內(nèi)容和方法 a. 第一層次：環(huán)境管理手冊； b. 第二層次：環(huán)境管理程序文件； c. 第三層次：環(huán)境管理規(guī)范(指導書)等。 綜合管理部負責收集法律法規(guī)及相關(guān)的外來文件，建立《法律法規(guī)及其他要求記錄表》，根據(jù)其變化更新和控制。 適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運行中，有關(guān)環(huán)境活動的文件的控制和管理，包括環(huán)境體系文件和外來文件。6. 記錄要求 各類培訓、考試考核記錄由綜合管理部保管存檔，保存期三年。 與重要環(huán)境因素有關(guān)人員或從事與環(huán)境有重大或潛在重大影響的人員，在培訓、考核和經(jīng)驗的基礎上，對其進行資格認證，合格者發(fā)給崗位資格證書。5. 資格評定 內(nèi)部環(huán)境管理審核人員經(jīng)委外有資格的培訓機構(gòu)培訓，取得資格證書方可上崗。 培訓分類有崗位培訓，轉(zhuǎn)崗培訓、技能培訓、知識更新等。 培訓方式 采用公司組織一級培訓方式，個別特殊崗位經(jīng)批準后，可以選送有關(guān)人員外出培訓。3. 員工教育培訓方法 教育培訓計劃 每年年初各職能部門根據(jù)環(huán)境管理要求的需要，提出《培訓需求表》EB040101，綜合管理部進行匯總協(xié)調(diào)，制定《年度教育培訓計劃》EB040102，報總經(jīng)理批準后實施。 適用范圍 本程序適用于本公司所有從事對環(huán)境有影響的工作人員的教育培訓、技能和經(jīng)驗是否能勝任評定。 環(huán)境方案的監(jiān)控 綜合管理部每季度對方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對達不到效果的提出整改方案。 方案主要包括以下內(nèi)容 a. 依據(jù)的環(huán)境目標與指標； b. 方法、措施、技術(shù)手段； c. 執(zhí)行部門與負責人； d. 預算經(jīng)費； e. 啟動日期與完成期限等。 方案 《目標、指標及方案》的編制 a.《目標、指標及方案》由綜合管理部依據(jù)重要環(huán)境因素編制。 目標與指標的公開 顧客、相關(guān)方要求公開本公司的環(huán)境目標與指標時，需經(jīng)過管理者代表批準。 目標與指標的更改 a. 在環(huán)境方針、法律法規(guī)及其他要求、環(huán)境方案的進度狀況以及相關(guān)外界因素發(fā)生變更時，目標與指標應重新評審和修訂； b. 目標與指標由綜合管理部進行整理，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準生效。 b. 體系建立之初的環(huán)境目標與指標，由管理者代表根據(jù)企業(yè)的環(huán)境水平，產(chǎn)品要求及初始環(huán)境評審結(jié)果，組