iso14001環(huán)境管理體系審核-文庫吧資料
2025-01-20 17:40本頁面
【正文】 建立并保持一個或多個程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務中它能夠控制，或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。 審核報告主要內(nèi)容 受審核方的基本情況； 受審核方環(huán)境管理體系概述； 第一階段審核的概況； 第二階段審核的概況； 審核總結； 40 ) 受審核方分析不符合項的原因； 受審核方策劃制定糾正與預防措施； 受審核方實施、完成并自我驗證糾正與預防措施的有效性； 審核人員對糾正與預防措施完成情況進行驗證，并對實施效果作出判斷； 提交糾正措施跟蹤報告 . 糾正措施的跟蹤程序 41 ) 實施及效果方面 . 糾正措施的驗證 原因分析方面 。 體系的各項管理程序 /要求能確保實現(xiàn)管理的有效運行（ PDCA） 。 36 ) 資源的充分性 . 環(huán)境管理體系充分性可以考慮： 體系是否覆蓋了組織的認證范圍 。 不符合報告應包括的主要內(nèi)容 受審核方名稱； 不符合事實描述； 不符合項性質(zhì)判定； 不符合 ISO14001標準的條款號或不符合體系文件的編號； 審核員姓名及開具日期； 35 ) 體系文件適合于組織員工（能力、素質(zhì)等）的使用 . 環(huán)境管理體系適宜性可以考慮： 環(huán)境方針、體系各要素的策劃適合于組織的規(guī)模、性質(zhì)和環(huán)境特點 。 32 ) 確定不符合項必須以審核準則為依據(jù) . 不符合項的確定 確定不符合項必須以客觀事實為基礎 。 31 ) 現(xiàn)場觀察 . 環(huán)境管理體系的審核方法 提問與交談 。 環(huán)境管理體系的審核方式 按部門審核的方式 。包括提問的問題、或者檢查記錄及文件的內(nèi)容； 現(xiàn)場審核檢查表的基本內(nèi)容（ 2） 28 ) 方式 — 面談、提問；現(xiàn)場觀察；查閱記錄、文件 現(xiàn)場檢查表編寫時應考慮的因素（ 1） 依據(jù) ISO14001標準和體系文件中的職責和要求來編 制檢查表； 檢查表應明確審核目標，體現(xiàn)抽樣的內(nèi)容、方式和 抽樣量： 內(nèi)容 — 突出重要環(huán)境因素、重點環(huán)境崗位、重要環(huán)境管理職能； 抽樣量 . 29 ) 強調(diào)審核發(fā)現(xiàn)和跟蹤的記錄，為審核總結和以后 的審核工作提供依據(jù)。 現(xiàn)場審核檢查表的作用 明確受審核部門所需審核的主要要素及要求； 使審核程序規(guī)范化、系統(tǒng)化； 使審核員在現(xiàn)場審核中始終保持明確的審核目標； 26 ) 審核依據(jù)欄：標明本項審核內(nèi)容所依據(jù)的ISO14001標準中的要素要求（或受審核方的程序文件 /作業(yè)指導書中規(guī)定的要求）； 現(xiàn)場審核檢查表的基本內(nèi)容（ 1） 受審核部門、審核時間、審核員姓名； 27 ) 檢查或跟蹤記錄欄：在現(xiàn)場審核中作為審核結果的記錄，或跟蹤審核的記錄。 各項運行控制程序的實施，重要環(huán)境因素的控制； 監(jiān)測及內(nèi)審程序的實施情況，以及管理評審的實施情況； 環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、目標指標、管理方案、主要管理程序及內(nèi)審等要素的聯(lián)系和一致性； 第二階段審核重點審核內(nèi)容（ 2） 24 ) 末次會議。 與環(huán)境管理代表交談了解有關體系的整體情況； 在環(huán)境管理體系工作部門審閱一階段需重點審核的幾個重要要素、各種文件、記錄； 第一階段現(xiàn)場審核的工作程序（ 2） 21 ) 證實受審核方的環(huán)境管理體系符合環(huán)境管理體系標準的所有要求。 第一階段審核的任務 了解受審核方環(huán)境管理體系的運行情況，確定第二階段審核的可行性和條件； 收集充分的信息，了解現(xiàn)場的情況，確定第二階段審核的重點和方案；
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