【正文】 果報(bào)告三類。初報(bào)在發(fā)現(xiàn)和得知突發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故后上報(bào)，通常采用電話直接報(bào)告，主要內(nèi)容包括：突發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故的類型、發(fā)生時間、發(fā)生地點(diǎn)、初步原因、主要污染物和數(shù)量、人員受害情況、事件潛在危害程度等初步情況。處理結(jié)果報(bào)告在突發(fā)環(huán)境事故處理完畢后上報(bào)。先期處置可根據(jù)實(shí)際情況，有針對性地采取如下應(yīng)對措施：（1）實(shí)施緊急疏散和救援行動；（2）緊急調(diào)配應(yīng)急處置資源用于應(yīng)急處置；（3）劃定警戒區(qū)域；（4）實(shí)施動態(tài)監(jiān)測，進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)；（5）將事故及時通報(bào)可能受到影響的單位和公眾；（6）向環(huán)境行政主管部門和有關(guān)部門報(bào)告并配合調(diào)查處理。在突發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故應(yīng)急工作中，有下列行為之一的，按照有關(guān)法律和規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員視情節(jié)和危害后果，做出相應(yīng)處罰。XXX有限公司文件編號：XR/EMS002第 1 頁 共 3 頁環(huán)境因素識別及影響評價控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：1. 目的 目的 為了全面、充分、有效地識別、評價與更新公司在活動，產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制，減少對環(huán)境的不利影響。 綜合管理部負(fù)責(zé)對辦公區(qū)、后勤環(huán)境因素進(jìn)行識別登記。 綜合管理部負(fù)責(zé)收集、匯總各部門的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素清單》EB030102，組織有關(guān)部門對其進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素，編制《重要環(huán)境因素清單》EB030104，報(bào)管理者代表審批。評審的內(nèi)容主要有:a. 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；b. 評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、資源能源消耗情況等；c. 環(huán)境因素識別和重大環(huán)境因素的確定；d. 對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查；e. 對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查；f. 本公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括土地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)位置分布，功能區(qū)劃分等；g. 相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報(bào)告、三同時驗(yàn)收報(bào)告等。 環(huán)境因素識別與評價的步驟 各部門使用《環(huán)境因素登記表》、選擇和確定(或可能)造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動的選擇可涉及采購、加工、檢測、包裝、儲存、運(yùn)輸、銷售、維修、能資源供應(yīng)等多方面，記入表中。 各部門使用《環(huán)境因素登記表》確定對應(yīng)環(huán)境評價對象的輸入、輸出及其環(huán)境因素和環(huán)境影響：：原材料、輔助材料、能源、消耗品、工具輔具、包裝材料及其他(如服務(wù)等)；b. 環(huán)境影響主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動、固體廢物、能資源消耗、有毒有害化學(xué)品使用、臭氧層破壞、惡臭及其他影響。 環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的產(chǎn)品開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及相關(guān)方要求等情況下, 要及時更新環(huán)境因素并進(jìn)行環(huán)境影響評價。 記錄的保管環(huán)境影響識別、評價過程中的相關(guān)記錄由綜合管理部及各部門各保存一份,保存期限為三年。 a. 員工或相關(guān)方極其關(guān)注的； b. 曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)保事故，但仍未整改或整改效果未達(dá)到預(yù)期要求的；XXX有限公司文件編號：XR/EMS40301第 3 頁 共 3 頁環(huán)境因素識別及影響評價控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： c. 本企業(yè)未曾發(fā)生過，但其他企業(yè)曾發(fā)生過類似事故； d. 一旦發(fā)生必將產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素的確定 對于本公司所有的環(huán)境因素，首先對其運(yùn)用判斷法進(jìn)行評價，確定部分重要環(huán)境因素。 《環(huán)境運(yùn)行控制程序》XR/EMS0087. 相關(guān)記錄《環(huán)境因素登記表》EB00201《環(huán)境因素清單》 EB00202《環(huán)境因素評價表》EB00203《重要環(huán)境因素清單》EB00204 XXX有限公司XXX有限公司文件編號：XR/EMS003第 1 頁 共 2 頁法律法規(guī)及其他要求控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：1. 目的和范圍 目的 為確定適用于公司環(huán)境、場所、活動、產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)環(huán)境因素的適用法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲得這些法律規(guī)章和其他要求的渠道。2. 引用文件 《環(huán)境管理手冊》XR/EMS013. 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的收集、評價和管理，追蹤其更新、換版的最新信息并負(fù)責(zé)分發(fā)。 、活動或服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。 獲取的方法 綜合管理部應(yīng)每三月主動與省級、市、縣級環(huán)保部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，還可以通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)等渠道補(bǔ)充，以保持對法律法規(guī)和其他要求變化的及時跟蹤。 綜合管理部保存法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件，并每半年作一次法律法規(guī)及其他要求的符合性評價。 執(zhí)行(準(zhǔn)則) ，以使相關(guān)人員及時了解法律法規(guī)和其他要求的最新要求，保證環(huán)境管理活動符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求?！斗煞ㄒ?guī)及其他要求記錄表》所引述的內(nèi)容，由管理者代表對各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。2. 適用范圍 適用于本公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境方案的制定、更改與實(shí)施的管理過程。 管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、《目標(biāo)、指標(biāo)及方案》的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)指標(biāo)與方案的實(shí)施。 環(huán)境方針應(yīng)確保: a. 適合于本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響； b. 對持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系有效性和污染預(yù)防作出承諾； c. 對滿足產(chǎn)品要求遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出承諾； d. 為建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； e. 與本公司的總體經(jīng)營方針保持一致。 環(huán)境方針的評審、更改 環(huán)境方針應(yīng)每年評審一次，可在管理評審中加以評審。 環(huán)境方針的宣貫 a. 通過環(huán)境管理手冊、分發(fā)體系文件，培訓(xùn)宣貫、宣傳欄宣傳等方式對本公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行方針的宣貫；b. 綜合管理部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行環(huán)境方針的培訓(xùn)，以確保對方針的充分理解。 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo) 目標(biāo)與指標(biāo)的制定 a. 管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)環(huán)境方針、上年度的環(huán)境績效報(bào)表、記錄、本年度環(huán)境影響評價結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個方面： a. 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的內(nèi)容與方針保持一致； b. 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； c. 本公司的重要環(huán)境影響因素和相關(guān)方的信息與要求； d. 管理體系的持續(xù)改進(jìn)滿足法律、法規(guī)和其他要求，增加顧客滿意以及實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防的承諾； e. 可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性； f. 實(shí)施的進(jìn)度,以及可調(diào)整性的要求； g. 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測量； h. 滿足顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品有害環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)含量限制的要求。 目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫 a. 通過分發(fā)文件、內(nèi)部會議、宣傳欄宣傳等方式對本公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫； b. 由綜合管理部組織各部門對所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚本公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。 目標(biāo)指標(biāo)的考核XXX有限公司文件編號：XR/EMS004第 3 頁 共 3 頁方針、目標(biāo)和管理方案控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 綜合管理部每半年進(jìn)行一次目標(biāo)指標(biāo)完成情況的檢查，對未完成的情況向管理者代表報(bào)告并提出整改意見。經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效； b. 方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(如設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、材料、設(shè)備、營銷及廢棄物的處置等)、資源及具體措施。 環(huán)境方案的更改 當(dāng)措施(或方法、手段)發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或涉及到新的產(chǎn)品開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務(wù)等情況需更改方案時，由更改申請者以《文件更改申請單》的形式交綜合管理部審議，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》XR/EMS0066. 相關(guān)記錄 《目標(biāo)、指標(biāo)及方案》EB000401 《目標(biāo)指標(biāo)及方案監(jiān)控表》EB000402 XXX有限公司文件編號：XR/EMS005第 1 頁 共 2 頁人力資源管理控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 目的 通過教育培訓(xùn)，使員工獲得有關(guān)環(huán)境管理法律法規(guī)和其他要求及開展各種環(huán)境活動必須具備的知識和技能，確保從事與環(huán)境有關(guān)工作(特別是行使環(huán)境管理職能)的人員經(jīng)驗(yàn)、能力和培訓(xùn)的水平得以確定。2. 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)制定教育培訓(xùn)年度計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。 因特殊情況，綜合管理部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，可臨時組織培訓(xùn)。 培訓(xùn)時間應(yīng)結(jié)合實(shí)際，可分為業(yè)余、半脫產(chǎn)、全脫產(chǎn)等形式。4. 培訓(xùn)對象分類 a. 內(nèi)部環(huán)境管理審核人員； b. 環(huán)境監(jiān)控(測)管理人員； c. 與重要環(huán)境因素有關(guān)的人員(包括：消防安全、食堂、固體廢棄物收集、電工等)； d. 其他與環(huán)境有關(guān)的員工。 環(huán)境監(jiān)控(測)管理人員經(jīng)培訓(xùn)，通過考試合格方可上崗。XXX有限公司文件編號：XR/EMS005第 2 頁 共 2 頁人力資源管理控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期： 對所有與環(huán)境有關(guān)的員工均需經(jīng)過環(huán)境管理專門知識的培訓(xùn)后方可上崗。7. 相關(guān)記錄《培訓(xùn)需求表》EB040101《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》EB040102《培訓(xùn)記錄》EB040103《培訓(xùn)有效性評價表》EB040104《重要環(huán)境崗位人員一覽表》EB040105 XXX有限公司文件編號：XR/EMS006第 1 頁 共 4 頁文件控制程序版本號：A 第0次修改發(fā)布日期：1. 目的和范圍 目的 為確保環(huán)境管理體系所要求的文件受到有效控制，在公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中，所有對體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的部門或崗位，應(yīng)得到有效版本的文件(包括適當(dāng)范圍的外來文件)，以防止使用失效或作廢的文件。2. 職責(zé) 綜合管理部建立《受控文件目錄清單》負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的登記發(fā)放、更改和管理。 各使用部門建立部門文件目錄清單，對本部門使用的文件進(jìn)行識別和管理。 按來源分 a. 內(nèi)部形成文件 環(huán)境管理手冊、程序文件、規(guī)范、環(huán)境方案、報(bào)告、環(huán)境記錄等； b. 外來文件 國家環(huán)境法律法規(guī)、國家或行業(yè)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)方文件等。 文件的編號 為便于識別和管理，文件必須編號，包括文件編號和發(fā)放編號。 公司環(huán)境管理體系其余各層次文件由綜合管理部組織編寫，詳細(xì)的作業(yè)(管理)文件綜合管理部會同相關(guān)部門組織編寫。 程序文件由綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的發(fā)放 文件和資料的發(fā)放分為“受控”和“非受控”，按受控文件目錄清單上的發(fā)放范圍，作為“受控”文件編號發(fā)放。 各使用部門(人)簽名領(lǐng)取注有發(fā)放號和“受控”印章的文件，每份文件應(yīng)具有本文件唯一的受控發(fā)放編號、便于追溯。 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復(fù)印、應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人或文件綜合管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理文件領(lǐng)用手續(xù)。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到文件綜合管理部門辦理更換手續(xù)，交回原文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的受控號仍采用原文件受控號，文件綜合管理部門應(yīng)銷毀破損文件。 文件的更改、換版與作廢 文件需要更改時，由文件更改提出人填寫《文件更改申請單》EB040303，說明更改原因，對重要的更改應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件更改時應(yīng)注明更改生效日期，并按文件發(fā)放記錄表的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 作廢的文件由文件綜合管理部門按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理人員應(yīng)經(jīng)文