【正文】 或評價運行控制提供數(shù)據(jù)； 為評價組織的環(huán)境績效提供數(shù)據(jù)； 對評價環(huán)境管理體系的績效提供數(shù)據(jù)。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 合規(guī)性評價 為了履行對合規(guī)性的承諾，組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，以定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況。 組織應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。 組織 應(yīng)評價對其他要求的遵循情況。 為此，組織可以把它和 行，也可以另外制定程序，分別進行評價。 組織應(yīng)保存上述定期評價結(jié)果的記錄。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 合規(guī)性評價（ 1） —— 合規(guī)性評價可針對多項或單項法律法規(guī) 要求。 —— 組織應(yīng)當根據(jù)其規(guī)模、類型和復雜程度， 規(guī)定適當?shù)暮弦?guī)性評價方法和評價頻次。 —— 評價的頻次取決于一些因素如以往的合 規(guī)性情況、所涉及具體法律法規(guī)要求等。 —— 開展定期的獨立評審是值得推薦的作法。 —— 可將合規(guī)性評價方案納入其他評價活動， 如管理體系審核、健康和安全評價或檢 查、質(zhì)量保證檢查等。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 合規(guī)性評價（ 2） —— 評價方法有多種，如通過下述過程： 審核； 文件和（或）記錄評審； 對設(shè)施的檢查； 面談； 項目或工作的評審； 常規(guī)抽樣分析或試驗結(jié)果，驗證取樣或試驗； 設(shè)施巡視和（或）直接觀察。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 不符合 ,糾正和預防措施 組織應(yīng)建立 、 實施并保持一個或多個程序 ， 用來處理實際或潛在的不符合 ， 采取糾正措施和預防措施 。 程序中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a)識別和糾正不符合 ， 并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； b)對不符合進行調(diào)查 ， 確定其產(chǎn)生原因 ， 并采取措施避免重復發(fā)生； c)評價采取措施以預防不符合的 需求 ； 實施所制定的適當措施 ， 以避免不符合的發(fā)生； d)記錄采取糾正措施和預防措施的結(jié)果； e)評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性 。 所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響的嚴重性相適配 。 組織應(yīng)確保對環(huán)境管理體系文件進行必要的更改 。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 什么是不符合？ 不符合是指未實現(xiàn)要求。要求可能是從管理體系的角度，或從環(huán)境績效的角度提出來的。當體系的一部分未按計劃發(fā)揮功能，或未達到環(huán)境績效要求時，即被視為不符合。 不符合的情況可包括： a）體系績效 未建立環(huán)境目標和指標； 未規(guī)定環(huán)境管理體系所要求的職責，如實現(xiàn)目 標和指標的職責、或應(yīng)急準備與響應(yīng)的職責等； 定期評價法律要求合規(guī)性失效。 b）環(huán)境績效 未實現(xiàn)降低能耗的指標； 未按規(guī)定的日程表進行維護； 背離運行準則（如允許值）。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 記錄控制 組織應(yīng) 根據(jù)需要 ， 建立并保持必要的記錄 ， 用來證實符合其環(huán)境管理體系和本標準的要求 ， 以及所取得的結(jié)果 。 組織應(yīng)建立 、 實施 并保持一個或多個程序 ，用于記錄的標識 、 存放 、 保護 、 檢索 、 留存和處置 。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚 ， 標識明確 ， 并具有可追溯性 。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚 ， 標識明確 ， 具備對相關(guān)活動 、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性 。 對環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱 ， 避免損壞 、 變質(zhì)或遺失 。 應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄 。 組織應(yīng)保存記錄 ， 在對其體系及自身適宜時 ， 用來證明符合本標準的要求 。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 內(nèi)部審核 組織應(yīng)確保 按照計劃的間隔 對環(huán)境管理體系進行內(nèi)部審核 。目的是： a) 判定環(huán)境管理體系 1)是否符合計劃的環(huán)境管理安排和本標準的要求； 2)是否得到了妥善的實施和保持； b) 向管理者報告審核結(jié)果 。 組織應(yīng)策劃 、 制定 、 實施和保持一個或多個審核方案 ， 此時 ， 應(yīng)考慮到所涉及的運行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果 。 應(yīng)建立 、 實施 和保持一個或多個審核程序 ， 用來規(guī)定 —— 策劃 和實施審核及報告審核結(jié)果 、 保存相關(guān)記錄 的職責和要求； —— 審核準則 、 范圍 、 頻次和方法 。 審核員的選擇和審核的實施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性 。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 管理評審 最高管理者應(yīng)按計劃的時間間隔 ， 對組織的環(huán)境管理體系進行評審 ， 以確保它的持續(xù)適宜性 、 充分性和有效性 。 評審應(yīng)包括評價對環(huán)境管理體系 ， 包括環(huán)境方針 、 環(huán)境目標和指標進行改進的機會和修改的需求 。 應(yīng)保存管理評審記錄 。 管理評審的 輸入 應(yīng)包括： a)內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果； b)和外部相關(guān)方的交流 ， 包括抱怨； c)組織的環(huán)境績效； d)目標和指標的實現(xiàn)程度； e)糾正和預防措施的狀況； f)以前管理評審的后續(xù)措施； g)客觀環(huán)境的變化 ， 包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他 要求有關(guān)的發(fā)展變化； h)改進建議 。 管理評審的 輸出 應(yīng)包括為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的 ， 和環(huán)境方針 、 目標 、 指標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動 。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 管理評審要點 ? 最高管理者的職責； ? 信息收集要充分； ? 評審要全面（適用性、充分性、有效性）； ? 指出持續(xù)改進的方向。 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 環(huán)境管理體系運行模式圖 持續(xù)改進 環(huán)境方針 策劃 ? 環(huán)境因素 ? 法律 法規(guī) 和 其他要求 ? 目標指標和方案 實施與運行 ? 資源、作用、職責和權(quán)限 ? 能力、培訓和意識 ? 信息交流 ? 文件 ? 文件控制 ? 運行控制 ? 應(yīng)急準備和響應(yīng) 檢查 ?監(jiān)測和測量 ?合規(guī)性評價 ?不符合，糾正措施和 預防措施 ?記錄 控制 ? 內(nèi)部 審核 管理評審 浙江華海藥業(yè)股份有限公司川南一分廠 拯救地球！??！ 謝謝