【正文】 開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 銷售公司負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，了解顧客的需求并進(jìn)行信息傳遞。XX電器集團(tuán)有限公司設(shè)計和開發(fā)控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/5，提交《項目建議書》，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)副總（總工）下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心組織實施。 技術(shù)副總（總工程師）負(fù)責(zé)審核項目建議書、下達(dá)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報告。 當(dāng)公司要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，采購部應(yīng)在采購合同上加以說明。，從零部件對應(yīng)的合格供方名錄中的供方處進(jìn)行產(chǎn)品采購。，質(zhì)管部將信息反饋XX電器集團(tuán)有限公司采購控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進(jìn)，并要求供方提供改進(jìn)方案到質(zhì)管部進(jìn)行跟蹤檢查，如改進(jìn)無效時經(jīng)批準(zhǔn)取消其合格供方資格，采購部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評審后報總經(jīng)理。4 工作程序 供方的調(diào)查、評價和控制。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品的控制及供方選定、評價。對常規(guī)產(chǎn)品，且招標(biāo)文件中對產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無特殊要求的，由標(biāo)書編制人員直接評審，對非常規(guī)產(chǎn)品，或招標(biāo)文件中對產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有特殊要求的，由標(biāo)書編制人員會同分公司或車間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評審，一致通過后，報銷售公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對合同中產(chǎn)品交貨期的評審。：a．對培訓(xùn)后沒有合格證明的培訓(xùn)項目，由人力資源部組織、部門主管人員對其考核評價。 人力資源部部應(yīng)在經(jīng)勞動部門批準(zhǔn)的中介機(jī)構(gòu)，大專院校及網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行招聘。 可采用的統(tǒng)計技術(shù) 可根據(jù)所獲得的內(nèi)外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、安全的運(yùn)行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率，統(tǒng)計技術(shù)包括：；；；；；。 辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境、安全檢查。 銷售公司負(fù)責(zé)用戶反饋的信息交流和溝通。 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部門對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評審，技術(shù)研發(fā)中心每年對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行評審。4 工作程序 獲取范圍、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度及其他要求；；，管理辦法，相關(guān)方的要求。 體系管理中心保存管理評審有關(guān)記錄，包括管理評審計劃、簽到、會議記錄、輸入材料、管理評審報告、不符合項的驗證結(jié)果，整理后歸檔管理。：產(chǎn)品供貨及市場信息反饋結(jié)果。XX電器集團(tuán)有限公司管理評審控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3 管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以書面形式通知各職能部門準(zhǔn)備評審輸入材料，并按時提交體系管理中心整理。2 范圍適用于通過有關(guān)信息對公司QEO管理體系的管理評審。2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各種記錄標(biāo)識、貯存保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。 體系管理文件、技術(shù)文件、外來文件的歸檔：檔案室將各部門提交的文件原件分類歸檔，并登記在《文件歸檔登記表》上，同時編制存檔號并記錄，體系管理文件的受控狀態(tài)在《受控文件清單》上記錄。，技術(shù)副總（總工程師）審批，管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。4 工作程序 文件編制的策劃 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件分級為：一級文件：QEO管理手冊；二級文件：程序文件；三級文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；四級文件：記錄表格。程序文件目錄Q/Q/Q/Q/、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序Q/Q/Q/Q/Q/Q/（運(yùn)行）過程控制程序Q/Q/Q/Q/、糾正和預(yù)防措施控制程序Q/、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序Q/、評價和更新控制程序Q/Q/、指標(biāo)管理方案控制程序Q/、調(diào)查和處理控制程序Q/Q/Q/？產(chǎn)品服務(wù)控制程序XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/41 適用范圍對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確定在各個部門、各個場所可獲取相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。，體系管理中心審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的收回：使用文件人員因工作變更時，檔案管理員將收回情況記錄在《文件收回登記表》上，因使用中造成破損需重新領(lǐng)用時，領(lǐng)用人員提出申請，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室調(diào)換文件，檔案管理員填寫《文件收回登記表》和《文件發(fā)放登記表》。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》6 記錄Q/ 《文件發(fā)放清單》Q/ 《受控文件清單》Q/ 《文件歸檔登記表》Q/ 《文件發(fā)放、回收登記表》Q/ 《技術(shù)文件（資料）領(lǐng)用申請表》Q/ 《管理文件發(fā)放登記表》Q/ 《技術(shù)文件（資料）歸檔及發(fā)放通知單》Q/ 《文件領(lǐng)用申請表》Q/ 《文件接收清單》Q/ 《文件更改記錄》Q/ 《文件銷毀登記表》Q/ 《文件資料借閱登記表》XX電器集團(tuán)有限公司 記錄控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的 為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行、加強(qiáng)記錄的管理、確保記錄的完整，證明本公司所運(yùn)行的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品符合要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時為改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中產(chǎn)生記錄的管理。R5 記錄Q/ 《QEO管理記錄登記表》Q/ 《QEO管理記錄臺賬》6 支持性文件《體系質(zhì)量記錄臺帳》XX電器集團(tuán)有限公司管理評審控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 理評審形式：會議形式 管理評審計劃體系管理中心編制管理評審計劃，內(nèi)容為：；、地點；，參加人員；、依據(jù)；。：文件檔案管理、環(huán)境安全管理的結(jié)果。 管理評審報告中產(chǎn)生的不符合涉及部門，應(yīng)就糾正措施作出計劃交體系中心，體系管理中心根據(jù)計劃實施驗證。 技術(shù)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的國家標(biāo)準(zhǔn)的收集、歸檔工作。 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知給相關(guān)方。 銷售公司負(fù)責(zé)客戶的信息交流和溝通。 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實施 辦公室定期組織各部門召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會。 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用XX電器集團(tuán)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/3 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用活動職能部門職責(zé)：、分析和提供；、分析和提供；、外審，有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供；、分析和提供。4 工作程序 人員招聘 人力資源部制定各崗位人員任職要求報總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為招聘、安排、培訓(xùn)的依據(jù)。 培訓(xùn)考核：、部門主管人員對其考核，對培訓(xùn)考核合格者持證上崗。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對合同中有關(guān)技術(shù)要求的評審。 對招標(biāo)文件的評審主要由標(biāo)書編制人員會同相關(guān)人員完成。6 記錄：Q/ 《客戶來電訂貨單》Q/ 《合同評審單》Q/ 《合同登記臺賬》Q/ 《顧客檔案登記表》Q/ 《產(chǎn)品購銷合同書》Q/ 《顧客信息表》Q/ 《上門來客考察登記表》XX電器集團(tuán)有限公司采購控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的為保證本公司生產(chǎn)需要所采購的產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購件）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批“合格供方名單”。 供方控制《供方質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后作為評價供方依據(jù)并裝入供方檔案。、零部件庫存量和采購技術(shù)文件編制采購計劃，報經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。 “3C”認(rèn)證關(guān)鍵元器件和材料的采購進(jìn)庫檢驗和定期確認(rèn)檢驗按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認(rèn)檢驗》執(zhí)行。3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織，技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。，通過對產(chǎn)品需求、市場動態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)發(fā)展等信息的收集與分析，提出《市場預(yù)測報告》或《項目建議書》，報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)研發(fā)中心對產(chǎn)品水平發(fā)展趨勢、產(chǎn)品質(zhì)量信息、經(jīng)濟(jì)效果等研究、分析，提出新產(chǎn)品的設(shè)想，應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)，提出《技術(shù)調(diào)研報告》再報技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心。需要技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審批后組織協(xié)調(diào)。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計和開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。、滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程序；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求。 樣機(jī)驗證通過后，技術(shù)研發(fā)中心組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評審，填寫《試產(chǎn)報告》，報技術(shù)副總（總工）審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)研發(fā)中心指導(dǎo)分公司或車間進(jìn)行小批試產(chǎn)。上述報告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)研發(fā)中心對此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《工作聯(lián)系單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求?！对O(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 辦公室檔案室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程技術(shù)資料的發(fā)放、更換和管理工作。 生產(chǎn)計劃編制，按《生產(chǎn)計劃管理規(guī)定》由生產(chǎn)部計劃員編制，經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；使用ERP管理的部門，結(jié)合ERP操作規(guī)程執(zhí)行。 質(zhì)管部對外協(xié)件、一次報交合格情況進(jìn)行統(tǒng)計。 生產(chǎn)部、分公司或車間在選購機(jī)械設(shè)備時，盡量選擇能耗低、技術(shù)含量高、環(huán)境影響小的機(jī)械設(shè)備，不得選購超過國家或地方政府規(guī)定嚴(yán)禁使用的機(jī)械設(shè)備。 對用于例行檢驗和確認(rèn)檢驗的設(shè)備按《例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備的運(yùn)行檢查》文件執(zhí)行。XX電器集團(tuán)有限公司生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/11 倉庫嚴(yán)格按“領(lǐng)料單”交貨和“發(fā)運(yùn)單”發(fā)貨，手續(xù)必須齊全，交貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則。 測量過程控制對于生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作時實施監(jiān)控、配置適用的測量與監(jiān)控裝置、執(zhí)行本公司建立的《計量檢測體系》的規(guī)定。 廢棄物的存放 各產(chǎn)生廢棄物的部門均設(shè)置廢棄物置放點，并在存放場地配備有標(biāo)識的廢棄物容器，廢棄物產(chǎn)生后要有專人管理并處理。 操作工人應(yīng)對機(jī)械設(shè)備加強(qiáng)日常維護(hù)檢修，保障機(jī)械設(shè)備在正常狀態(tài)下工作運(yùn)行，減少機(jī)械噪聲的產(chǎn)生。人走水電關(guān)，如果水龍頭損壞需及時更換節(jié)水龍頭；減少辦公用水用電消耗。 蒸汽鍋爐運(yùn)行管理，并取得相應(yīng)的操作證； 鍋爐在點火前應(yīng)按《LHS系列燃油汽水兩用鍋爐安裝使用說明書》進(jìn)行全面檢查（包括有關(guān)附件、管道）； 油庫安全管理 油庫庫房外應(yīng)有明顯的禁火標(biāo)志，并不得讓閑雜人員進(jìn)入庫房； 嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙，油庫50米內(nèi)禁止使用明火，庫房內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)良好，同時要防止陽光直射； 庫房內(nèi)所用的一切設(shè)備（設(shè)施），應(yīng)按設(shè)計規(guī)范采用防爆密閉型設(shè)施，夜間停電除采用手電外，不得采用明火照明；（火警），應(yīng)立即報告消防隊（報警電話119），并充分使用現(xiàn)場消防設(shè)施進(jìn)行滅火，同時向領(lǐng)導(dǎo)報告； 啟閉油罐（桶）的入孔、油蓋、測量液面和取樣作業(yè)時，禁止使用黑色金屬或其他容易引發(fā)火花的工具。2 適用范圍適用于本公司的QEO管理體系所涉及的需要監(jiān)視和測量的各個組成部分。 財務(wù)部、環(huán)境保護(hù)、健康安全費用的統(tǒng)計分析，包括：生產(chǎn)成本費、勞動保護(hù)用品費用、環(huán)境預(yù)防治理費用、健康安全費用；、環(huán)保、安全費用支出計劃及支出匯總。 對于采購的一般產(chǎn)品，質(zhì)檢人員對產(chǎn)品實物的名稱、型號、規(guī)格、標(biāo)識、合格證（質(zhì)保書或檢驗和試驗單）進(jìn)行驗證，驗證合格時，在產(chǎn)品實物或包裝XX電器集團(tuán)有限公司監(jiān)視和測量控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/6上用《標(biāo)識卡》進(jìn)行“合格”標(biāo)識，若驗證不合格時，則在產(chǎn)品實物或包裝上用《標(biāo)識卡》進(jìn)行“不合格”標(biāo)識。服務(wù)下道工序，對下道工序提出意見/通知的不合格品進(jìn)行確認(rèn)，本公司裝配人員以《質(zhì)量責(zé)任流程卡》做好自檢、互檢工作。XX電器集團(tuán)有限公司監(jiān)視和測量控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/6 有關(guān)部門和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽查的產(chǎn)品的檢查項目可作為該產(chǎn)品該項目確認(rèn)檢驗的依據(jù)。XX電器集團(tuán)有限公司監(jiān)視和測量控制程序文件代號：Q/版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：5/6 環(huán)境績效監(jiān)視和測量 監(jiān)視測量對象：廢水排放、噪聲、能源消耗、原材料消耗、固體廢棄物。 監(jiān)視測量內(nèi)容：、指標(biāo)及管理方案的實施情況；、法規(guī)以及其他要求的符合、適合情況；；，受控狀態(tài)；、事件和疾病發(fā)生的調(diào)查、處理及糾正措施情況。 體系管理中心負(fù)責(zé)年度內(nèi)審計劃、檢查表、審核報告的編制，糾正措施的驗證。會議內(nèi)容為：XX電器集團(tuán)