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正文內(nèi)容

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2022-12-16 05:36:32 本頁(yè)面
  

【正文】 則編制“采購(gòu)物資分類明細(xì)表” ,明確規(guī)定 我公司外購(gòu)件、外協(xié)件的名稱、控制類別等內(nèi)容。 采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息: a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 (可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 ); b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求; c) 其他要求,如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括: a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求,如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求,對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢驗(yàn)的服務(wù)要求等; b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。 我公司 的采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件等,由 總經(jīng)辦 保管。采購(gòu)文件發(fā)放前,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適宜進(jìn)行審批。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式: a) 由 質(zhì)檢科 進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn); b) 由顧客在 本公司 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證; c) 由 本 公司 在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證; d) 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況生產(chǎn) 總經(jīng)辦 應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝試驗(yàn)、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》,在進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除 本公司 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可編號(hào) :SZJJ/CX7022020 A/0 采購(gòu)過(guò)程控制程序 頁(yè)碼 :20/34 能。 5.相關(guān)文件 CX802 《不合格品控制程序》 6.相關(guān)記錄 - 01 供方評(píng)定記錄表 - 02 合格供方名錄 - 03 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 - 04 采購(gòu)計(jì)劃 - 05 采購(gòu)物資分類明細(xì)表 編號(hào) :SZJJ/CX7032020 A/0 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 頁(yè)碼 :21/34 目的 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)包括人員、設(shè)備、工藝、環(huán)境、文件 進(jìn)行控制 ,使其處于受控狀態(tài) , 以確保產(chǎn)品 的工期、成本、 質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)制造過(guò)程的控制。 3. .職責(zé)分配 生產(chǎn)科 是過(guò)程控制的歸口管理部門(mén)。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)過(guò)程控制中工藝紀(jì)律貫徹等工作的管理。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)過(guò)程開(kāi)展中文明生產(chǎn)、設(shè)備、工裝的管理。 生產(chǎn) 科 、 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)組織編制相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件 。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)運(yùn)作全過(guò)程中的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量及檢驗(yàn)狀態(tài)。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)件的供應(yīng)。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)過(guò)程控制中人員培訓(xùn)。 4.程序內(nèi)容 作業(yè)計(jì)劃控制 按規(guī)定編制生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃,以確保各種外購(gòu)、外協(xié)件的及時(shí)供應(yīng)和生產(chǎn)的有序。 人員控制 所有與質(zhì)量有關(guān)的人員須按《人力資源控制程序》進(jìn)行必要的培訓(xùn),同時(shí)按《考勤管理制度》進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂啤? 材料 的控制 生產(chǎn)所需按《采購(gòu)過(guò)程控制程序》要求進(jìn)行采購(gòu),并按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)則 》要求進(jìn)行驗(yàn)證。未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)投入使用。 設(shè)備的控制 按 我公司 產(chǎn)生的執(zhí)行的國(guó)家相關(guān)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求、 我公司 加工工藝流程規(guī)定要求進(jìn)行選擇適宜的設(shè)備,使過(guò)程滿足規(guī)定的要求,對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行維護(hù),保證使用要求并執(zhí)行《設(shè)備管理控制程序》。 需要時(shí)(質(zhì)量發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)),由 生產(chǎn)科 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程或設(shè)備進(jìn)行重新認(rèn)定。 工序控制 由 生產(chǎn)科 提供產(chǎn)品加工工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)文件,并制定適宜的生產(chǎn) /檢驗(yàn)記錄;按生產(chǎn)產(chǎn)品的執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)配備適宜的計(jì)量用具及設(shè)備。 生 產(chǎn)科 按工藝文件要求組織實(shí)施,配備適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備,并按“設(shè)備管理控制程序”,及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 各種工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等文件的管理按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)檢科 按工藝 /檢驗(yàn)文件的要求配備適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和監(jiān)控裝置,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控,測(cè)量和監(jiān)控裝置按《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》要求進(jìn)行。 過(guò)程操作者應(yīng)持有產(chǎn)品加工工藝規(guī)定,并按工藝進(jìn)行加工。 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品及成品按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄。 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控采用自檢、巡檢 a) 自檢 :操作工按生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行自檢。 b) 檢驗(yàn):檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并做好記錄; 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格:對(duì)于自檢發(fā)現(xiàn)不合格,操作者應(yīng)停止操作或隔離并報(bào)檢驗(yàn)員復(fù)核后,在相應(yīng)的記錄中作不合格標(biāo)記;檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格由檢驗(yàn)員責(zé)令停止操作或隔離,并在相應(yīng)的記錄中作不合格標(biāo)記,并按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行。 監(jiān)控狀態(tài)標(biāo)識(shí) 編號(hào) :SZJJ/CX7032020 A/0 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 頁(yè)碼 :22/34 a. 狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為三類:“待檢”、“檢驗(yàn)待處理”、“合格”、“不合格”; b. 標(biāo)記方法采?。簶?biāo)識(shí)標(biāo)簽、記錄及定址存放等方法。 生產(chǎn)科 協(xié)助車間解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的 技術(shù)工藝問(wèn)題, 質(zhì)檢科 協(xié)助 生產(chǎn)科 及車間解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題 生產(chǎn)科 每月至少一次不定期對(duì)操作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝紀(jì)律的檢查,并填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查表》,按年匯總保存。 特殊(關(guān)鍵)過(guò)程的確認(rèn)與監(jiān)控 生產(chǎn)科 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的特殊過(guò)程予以識(shí)別。 特殊(關(guān)鍵)工序由操作者嚴(yán)格按 我公司 產(chǎn)品執(zhí)行的國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求和 我公司加工工藝流程規(guī)定工作,并對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控、做好相應(yīng)的監(jiān)控記錄。 特殊(關(guān)鍵)過(guò)程實(shí)行定人定崗,專人操作,操作者經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合 格后方可上崗工作。 特殊(關(guān)鍵)過(guò)程的評(píng)定 由 生產(chǎn)科 對(duì)特殊過(guò)程在投入工作前進(jìn)行評(píng)定。評(píng)定方式可采用召開(kāi)評(píng)審會(huì)或?qū)⒂嘘P(guān)材料傳閱會(huì)簽的方式。評(píng)定的內(nèi)容及原則: 一、工藝方法(工藝規(guī)程) a) 工藝參數(shù)規(guī)定的是否充分、完整,是否能保證加工的產(chǎn)品質(zhì)量; b) 操作程序是否合理,即便于操作、又能保證質(zhì)量; c) 記錄是否適宜,即能反映工藝執(zhí)行情況、同時(shí)又便于操作者記錄; 二、人員認(rèn)可,可采用以下一種或多種方式: a) 人員的資格證明(如;國(guó)家規(guī)定的資格證必須齊全); b) 本公司 自行考試( 筆試或口試)合格; c) 實(shí)際操作考核合格; d) 具有較強(qiáng)工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí),能夠勝任所從事崗位。 三、設(shè)備認(rèn)可 a)規(guī)格、型號(hào)是否滿足規(guī)定要求; b)設(shè)備的完好能力如何,是否能保證產(chǎn)品質(zhì)量; 特殊(關(guān)鍵)過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)較大波動(dòng)或較大異常時(shí)應(yīng)按上述要求組織再次評(píng)定。 特殊(關(guān)鍵)過(guò)程經(jīng)各部門(mén)評(píng)定完成后,由總經(jīng)理作出評(píng)定結(jié)論。評(píng)定合格后方可投入工作。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)保持清潔整齊無(wú)雜物 、工具放置整齊、區(qū)域明晰、通道暢通。 生產(chǎn)車間每月一 次檢查生產(chǎn)環(huán)境是否滿足規(guī)定要求。當(dāng)環(huán)境不能滿足規(guī)定要求時(shí),應(yīng)立即向車間主任報(bào)告,車間主任通知有關(guān)部門(mén)解決。 產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、包裝 產(chǎn)品防護(hù) 我公司 針對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分的符合性提供防護(hù),這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。其主要內(nèi)容包括: 標(biāo)識(shí):按質(zhì)量管理手冊(cè) 、作業(yè)文件及規(guī)章制度 有關(guān)條款執(zhí)行。 搬運(yùn)和運(yùn)輸:應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇合適的運(yùn)載工具進(jìn)行作業(yè),并注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。運(yùn)輸過(guò)程中將產(chǎn)品與非產(chǎn)品特別是有害品進(jìn)行隔離。 包裝:根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選用合適的包裝物,包裝物上 的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)完整、清晰、準(zhǔn)確。 貯存:產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理,出入庫(kù)應(yīng)辦理手續(xù),做到帳、卡、物一致。貯存應(yīng)遵循干濕分開(kāi)和有害物品隔離的原則。 防護(hù):在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過(guò)程中,所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。在清潔區(qū)域和成品區(qū)域的產(chǎn)品應(yīng)加防塵設(shè)施。 編號(hào) :SZJJ/CX7032020 A/0 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 頁(yè)碼 :23/34 5.相關(guān)文件 CX401 《文件和資料控制程序》 CX601 《人力資源控制程序》 CX602 《設(shè)備管理控制程序》 CX702 《采購(gòu)控制程序》 CX802 《 不合格品控制程序 》 6.相關(guān)記錄 生產(chǎn)計(jì)劃 特殊(關(guān)鍵)過(guò)程工藝參數(shù)評(píng)定記錄表 加工過(guò)程監(jiān)控表 編號(hào) :SZJJ/CX7042020 A/0 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 頁(yè)碼 :24/34 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí),防止不同類別、不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用。 2.適用范圍 適用于 本公司 外協(xié)件、外購(gòu)件、在制品、成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理。 3.職責(zé)分配 生產(chǎn)科 為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的歸口管理部門(mén)。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí)方案制定。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品特性的標(biāo)識(shí),協(xié)助各部門(mén)對(duì)標(biāo)識(shí)的登記。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)在制品、成品上的標(biāo)識(shí)標(biāo)記和原始記錄。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)外協(xié)件、 在制品、成品的檢驗(yàn) /試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)全部標(biāo)識(shí)的統(tǒng)計(jì)存檔,并負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的追溯。 4.程序內(nèi)容 進(jìn)貨物資的標(biāo)識(shí): 產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí): 外購(gòu)物資到 我公司 后, 總經(jīng)辦 部立即通知 質(zhì)檢科 進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證合格后辦理入庫(kù)手續(xù),分類存放,同時(shí)以標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式標(biāo)識(shí),注明 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、 我公司 名 /產(chǎn)地、生產(chǎn)日期等適用內(nèi)容 。在流轉(zhuǎn)中以原有標(biāo)識(shí)、隨帶相應(yīng)單據(jù)等記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí),防止誤用或混用。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí): 進(jìn)貨物資到 我公司 后暫放待驗(yàn)區(qū)或庫(kù)外由 質(zhì)檢科 驗(yàn)證合格后在 相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告中注明驗(yàn)證結(jié)論,對(duì)不合格品按《不合格品控制程序》要求以標(biāo)牌、記錄、畫(huà)醒目標(biāo)記等方式注明不合格品處置要求。 在制品標(biāo)識(shí): 產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí): 在流轉(zhuǎn)中以“ 檢驗(yàn)記錄單 /生產(chǎn)過(guò)程記錄 ”進(jìn)行標(biāo)識(shí),防止誤用或混用。 以“ 檢驗(yàn)記錄單 /生產(chǎn)過(guò)程記錄 ”作為運(yùn)作過(guò)程標(biāo)識(shí), “ 檢驗(yàn)記錄單 /生產(chǎn)過(guò)程記錄 ” 隨產(chǎn)品一起交轉(zhuǎn),交轉(zhuǎn)中沒(méi)有 “ 檢驗(yàn)記錄單 /生產(chǎn)過(guò)程記錄 ” ,接收單位有權(quán)拒收。 加工單位完工后,由所在單位負(fù)責(zé)人將經(jīng)檢驗(yàn)簽章后的 “ 生產(chǎn)過(guò)程記錄 ” 交回 生產(chǎn)科 調(diào)度員。 加工狀態(tài)標(biāo)識(shí): 以“ 檢驗(yàn)記錄單 ”進(jìn)行標(biāo)識(shí),加工完成操作者在“ 檢驗(yàn)記錄單 ”中簽名確認(rèn)。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí): 加工完成,按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn) /試驗(yàn),并在“ 檢驗(yàn)記錄單 ”中簽字確認(rèn)或簽發(fā)合格證做為合格標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行隔離、掛標(biāo)牌、畫(huà)紅漆、在相應(yīng)記錄中注明等方式標(biāo)明不合格及相應(yīng)處置要求。 無(wú)檢驗(yàn)員簽字或合格證的產(chǎn)品一律不得轉(zhuǎn)序或交付 成品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí) 所有銷售產(chǎn)品包裝 上均標(biāo)有產(chǎn)品名稱、型號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、生產(chǎn)日期、 我公司 名,并附有檢驗(yàn)員印章及出 我公司 日期的產(chǎn)品合格證。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí): 對(duì)產(chǎn)品根據(jù)檢驗(yàn)情況分待檢、檢驗(yàn)待處理、合格、不合格,采用分區(qū)域、做醒目標(biāo)記、掛標(biāo)牌等方式注明。 產(chǎn)品經(jīng)加工最終完成,懸掛“待檢”標(biāo)牌,質(zhì)檢員按規(guī)定取樣檢驗(yàn)并懸掛“檢驗(yàn)編號(hào) :SZJJ/CX7042020 A/0 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 頁(yè)碼 :25/34 待決”標(biāo)牌。 檢驗(yàn)合格產(chǎn)品懸掛或附帶產(chǎn)品合格證(帶有檢驗(yàn)員印章及出 我公司 日期)。 檢驗(yàn)不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行隔離、掛標(biāo)牌, 在相應(yīng)記錄中 注明等方式標(biāo)明不合格處置要求。 無(wú)檢驗(yàn)員簽字或合格證的產(chǎn)品一律不得入庫(kù)或交付。 可追溯性控制 a) 在采購(gòu)環(huán)節(jié),記錄供方和產(chǎn)品名稱、采購(gòu)時(shí)間與數(shù)量、采購(gòu)單號(hào)以追溯原料、輔料、與產(chǎn)品接觸材料的來(lái)源和采購(gòu)過(guò)程; b) 在儲(chǔ)存和發(fā)貨環(huán)節(jié),通過(guò)出入倉(cāng)單和發(fā)貨單的記錄可實(shí)施從產(chǎn)品制作環(huán)節(jié)到采購(gòu)環(huán)節(jié)的追溯;達(dá)式 c) 在產(chǎn)品加工環(huán)節(jié),通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控記錄,并對(duì)終產(chǎn)品實(shí)行批標(biāo)識(shí),以實(shí)現(xiàn)終產(chǎn)品與采購(gòu)、儲(chǔ)存和發(fā)貨環(huán)節(jié)的追溯。 d) 在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié),通過(guò)和經(jīng)銷商的密切合作可追溯到每一批產(chǎn)品的消費(fèi)者; 5.相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6.相關(guān)記錄 產(chǎn)品標(biāo)簽、標(biāo)牌 檢驗(yàn)記錄單 編號(hào) :SZJJ/CX7042020 A/0 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 頁(yè)碼 :26/34 1.目的 對(duì)檢驗(yàn),測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制,保證其測(cè)量精度的準(zhǔn)確度滿足使用要求。 2.適用范圍 適用于用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn),測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。 3.職責(zé)分配 質(zhì)檢科 對(duì)提出檢驗(yàn),測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備要求的適用性負(fù)責(zé)。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)檢驗(yàn),測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理和控制,并對(duì)其準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)檢驗(yàn),測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)。 檢驗(yàn)操作人員正確使用檢驗(yàn),測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),保 持其完好狀態(tài)。 4.程序內(nèi)容 選用配備相應(yīng)的檢驗(yàn),測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,
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