【正文】 的 有效性及測(cè)量活動(dòng)中所引起的計(jì)量糾紛提出處理建議 。 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定周期見檢定證書有效期要求。 7 記錄 [監(jiān)視和測(cè)量裝置清單 ] [巡查工作記錄 ] 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 目的 本程序規(guī)定了本公司新產(chǎn)品 開發(fā)過程的策劃，輸入、輸出及開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等控制要求。 范圍 本程序適用于公司對(duì)開發(fā) 新產(chǎn)品 的控制。 職責(zé) 技術(shù) 部負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品開發(fā)的策劃、組織協(xié)調(diào)工作。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)新 產(chǎn)品的試制。 品質(zhì)管理部 協(xié)助技術(shù)部進(jìn)行 新產(chǎn)品的驗(yàn)證。 營銷管理部負(fù)責(zé)編制《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》，并提出新產(chǎn) 品開發(fā)需求和新產(chǎn)品開發(fā)的確認(rèn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目建議書，下達(dá)新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù) 。 工作程序 開發(fā)的策劃 開發(fā)的時(shí)機(jī) 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研和社會(huì)需求，開發(fā)新品種。 根據(jù)市場(chǎng)反饋，對(duì)老產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)。 營銷管理部負(fù)責(zé)編制《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》，并提出新產(chǎn)品開發(fā)需求， 技術(shù) 部 據(jù) 此 提出開發(fā)項(xiàng)目建議書，報(bào)總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理召開辦公會(huì)議，討論開發(fā)項(xiàng)目建議書的可行性，根據(jù)會(huì)議決定，總經(jīng)理 審批 。 技術(shù) 部編制新產(chǎn)品開發(fā) 實(shí)施 計(jì)劃 ，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并組織相 關(guān)部門進(jìn)行開發(fā)策劃，策劃的主要內(nèi)容有： a）確定開發(fā)的階段，階段包括立項(xiàng)階段，產(chǎn)品質(zhì)量確定，制定工藝方案，小型試驗(yàn)，產(chǎn)品確認(rèn) ,小批量生產(chǎn)、試銷、信息反饋、工藝調(diào)整、定型、批量生產(chǎn)，具體開發(fā)流程見附圖。 b) 規(guī)定相應(yīng)的各階段評(píng)審，驗(yàn)證，確認(rèn)的活動(dòng)和方法。 c) 明確開發(fā)階段相關(guān)部門及人員的職責(zé)和權(quán)限。 d) 對(duì)開發(fā)過程中的接口及相關(guān)文件，信息的溝通和傳遞作出規(guī)定。 e)開發(fā)策劃的輸出形成《新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施計(jì)劃》，隨開發(fā)的進(jìn)度，在適當(dāng)時(shí)對(duì)策劃的輸出（開發(fā)計(jì)劃）給予更新。 參加開發(fā)工作不同部門或人員，應(yīng) 定期進(jìn)行開發(fā)信息的溝通，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)開發(fā)工作進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，確保開發(fā)工作順利開展。 開發(fā)的輸入 技術(shù) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)輸入的確定，對(duì)開發(fā)的輸入規(guī)定采用明確的文件形式，輸入應(yīng)包括： a)產(chǎn)品質(zhì)量要求，包括外觀、啤酒的口味及內(nèi)在質(zhì)量等方面的要求。 b)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求。 c)試用時(shí) 以前產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)過程 中 提供情報(bào)信息。 d)開發(fā)所必需的其他條件或要求。 開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件， 技術(shù) 部填寫開發(fā)輸入清單，附有各類相關(guān)資料。 技術(shù) 部組織相關(guān)部門對(duì)開發(fā)的輸入進(jìn)行評(píng) 審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清或解決，確保開發(fā)的輸入，滿足任務(wù)書的要求。 開發(fā)的輸出 開發(fā)人員根據(jù)開發(fā)的輸入，《項(xiàng)目 建議 書》和《新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施計(jì)劃》等開展開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的開發(fā)輸出文件，開發(fā)輸出文件一般為：產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（理化指標(biāo)，衛(wèi) 生指標(biāo)、外觀、包裝等）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝方案及工藝流程、 原輔料明細(xì)、設(shè)備要求、 開發(fā)總結(jié)報(bào)告等。開發(fā)輸出應(yīng)滿足以下要求： a)滿足開發(fā)輸入的要求。 b)為產(chǎn)品生產(chǎn)提供必要的信息。 c)確定產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 d)涉及產(chǎn)品安全、衛(wèi)生、包裝等方面的要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫開發(fā)輸出清單，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放至使用部門。 開發(fā)的評(píng)審 開發(fā)部門應(yīng)根據(jù)策劃的安排在適當(dāng)?shù)碾A段組織開發(fā)的評(píng)審，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，評(píng)審階段主要有立項(xiàng)評(píng)審，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝方案評(píng)審，定型評(píng)審等。評(píng)審的內(nèi)容包括： a）評(píng)價(jià)產(chǎn)品的開發(fā)是否具有滿足規(guī)定要求的能力。 b）識(shí)別開發(fā)的缺陷和不足，并提出必要的改進(jìn)措施。 參加評(píng)審的人員應(yīng)包括與所評(píng)審的開發(fā)階段有關(guān)部門的代表，必要時(shí)可邀請(qǐng)同行業(yè)專家參加。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫開發(fā)評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，對(duì)與會(huì)代表提出的意見和建議認(rèn)真分析，制定改進(jìn)措施，改進(jìn)開發(fā)質(zhì)量。 開發(fā)部門保存評(píng)審結(jié)果及任何必要改進(jìn)措施的記錄。 開發(fā)的驗(yàn)證。 開發(fā)部門根據(jù)策劃的安排在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，驗(yàn)證的目的是確保開發(fā)的輸出滿足開發(fā)輸入。驗(yàn)證的方法按策劃的安排進(jìn)行。可用的方法有： a)小型試驗(yàn)，驗(yàn)證工藝方案可行性。 c)化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) b)品評(píng) 小組 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行品評(píng)，發(fā)現(xiàn)不足，實(shí)施改進(jìn)。 根據(jù)評(píng)審?fù)?過的開發(fā)輸出文件，技術(shù)部門對(duì)開發(fā)的輸出進(jìn)行驗(yàn)證。 技術(shù) 部門應(yīng)認(rèn)真記錄驗(yàn)證的結(jié)果，對(duì)驗(yàn)證過程中暴露的問題，認(rèn)真分析原因采取措施，確保開發(fā)的輸出滿足開發(fā)輸入。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，確保開發(fā)輸入中的每一項(xiàng)要求的實(shí)現(xiàn)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 技術(shù) 部門保 存驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄。 開發(fā)的確認(rèn) (定型 ) 營銷管理部 組織 開發(fā) 部門以會(huì)議形式進(jìn)行產(chǎn)品確認(rèn) ,確認(rèn)有下列幾種方式 : a)產(chǎn)品試銷后 ,由 銷售部門廣泛征求顧客意見 ,向定型會(huì)提交顧客滿意度調(diào)查報(bào)告 ,對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。 b)組織同行專家、顧客代表參加的評(píng)審組，召開確認(rèn)會(huì)，評(píng)審組提交項(xiàng)目確認(rèn)報(bào)告，即對(duì)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)。 確認(rèn)的目的是確保開發(fā) 滿足規(guī)定預(yù)期的要求。 開發(fā)部門保存確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄。 開發(fā)更改的控制 開發(fā)部門在后續(xù)的開發(fā)階段，評(píng)審或驗(yàn)證過程中，識(shí)別和確定產(chǎn)品開發(fā)的更改。更改內(nèi)容可能涉及產(chǎn)品質(zhì)量（外觀、包裝、風(fēng)味、風(fēng)格等），工藝方案的調(diào)整。更改部門應(yīng)填寫開發(fā)更改單 并附相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 當(dāng)開發(fā)的更改可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量其他方面造成影響時(shí)，在更改前應(yīng)將更改的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。更改前根據(jù)所更改的內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品的影響程度進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 開發(fā)部門保存更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄。 記錄 項(xiàng)目建議書 產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書 新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施計(jì)劃 開發(fā)輸入清單 開發(fā)輸出清單 開發(fā)評(píng)審報(bào)告 開發(fā)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 項(xiàng)目確認(rèn)報(bào)告 開發(fā)更改單。 新產(chǎn)品開發(fā)流程 立 項(xiàng) 立項(xiàng)評(píng)審 制定標(biāo)準(zhǔn) 制定工藝方案 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、工藝方案 小型試驗(yàn) 確 認(rèn) 少批量生產(chǎn) 試 銷 調(diào)整生產(chǎn) 定 型 整理開發(fā)資料歸檔 批量生產(chǎn) 采購控制程序 目的 a）規(guī)范采購作業(yè)程序，使采購作業(yè)和貨款支付有所遵循； b）提高采購效率，服務(wù)生產(chǎn)和銷售； c）保證采購質(zhì)量，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。 職責(zé) 采購 部為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資采購的主管部門。 負(fù)責(zé)組織供方評(píng)估，保存供方質(zhì)量記錄 ,提供合格供方名單。 負(fù)責(zé)編制采購訂單，簽訂采購合同。 負(fù)責(zé)物資處置，辦理入庫、讓步接收、扣除或退貨手續(xù)。 設(shè)備部 負(fù)責(zé)備品備件的采購。 各部門負(fù)責(zé)本部門物料需求計(jì)劃的編制和報(bào)批；配合 采購 部處理 相關(guān)業(yè)務(wù)。 總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總對(duì) 采購計(jì)劃和合同審批。 定義 供方 :提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 驗(yàn)證 :規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供。 工作程序 物資分類與供方控制 物資分類 a)A 類（ A A A3） : A1 進(jìn)口大麥、啤酒花（苦花）、酶制劑； A2 麥芽、啤酒花（香花）、酒花制品、添加劑、過濾材料、貼標(biāo)膠、潤滑劑、洗瓶劑、紙箱、啤酒瓶、瓶蓋、商標(biāo)、易拉罐、塑箱； A3 大米、煤、清洗劑。 b)B 類：冷介質(zhì)、封箱膠帶、熱縮膜、消毒劑、 NaOH、軸承、閥門、標(biāo)準(zhǔn) 備件、電器等物資。 c)C 類：小五金、大五金、辦公用品、勞保用品、記錄表格、玻璃儀器、雜品、鋼材、建材、油料、促銷品、非標(biāo)準(zhǔn)件、工具、橡膠制品等物資。 供方控制 根據(jù)供應(yīng)的物資類別，將供方分為 A 類（ A A A3）供方、 B 類供方、 C 類供方三類，由 采購部 和 設(shè)備部 組織 議價(jià)委員會(huì)成員 依據(jù)《供方評(píng)定準(zhǔn)則》要求組織進(jìn)行供方選擇、評(píng)估、分級(jí)，并建立合格供方名冊(cè)，作為采購控制依據(jù)。 采購 計(jì)劃 的 編制和審批 需求計(jì)劃編制和審批 需求計(jì)劃分為物資月度需求計(jì)劃和臨時(shí)需求計(jì)劃 . 物資月度需求計(jì)劃由 各使用部門根據(jù)實(shí)際情況 ,核對(duì)庫存后組織編制。由部門經(jīng)理審核簽字后 ,在每月 26 日?qǐng)?bào) 采購 部統(tǒng)一匯總。 物資臨時(shí)需求計(jì)劃由各使用部門填報(bào)《物資緊急申購補(bǔ)充計(jì)劃單》，其審批程序?yàn)椋盒枨蟛块T 生產(chǎn)執(zhí)總 采購。 凡需求專業(yè)性強(qiáng)或有特殊要求的物資，應(yīng)對(duì)擬定采購物資的采購信息予以明確的表述，以確保采購要求的充分與適宜。 采購計(jì)劃的編制和審批 月度采購計(jì)劃編制 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)將各部門申報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，再結(jié)合倉庫庫存情況調(diào)整計(jì)劃，統(tǒng)一編制公司月度采購計(jì)劃。 月度采購計(jì)劃審批 :公司月度采購計(jì)劃審批程序?yàn)?:生產(chǎn) 計(jì)劃 部計(jì)劃編制 生產(chǎn)副總審批 財(cái)務(wù) 副 總審批 總經(jīng)理 審批。 月度采購計(jì)劃發(fā)放 審批后的《月度物資采購計(jì)劃表》一式四份，一份總經(jīng)理備查 ,一份 生產(chǎn)計(jì)劃 部存檔 , 一份供采購部執(zhí)行采購 ，一份供財(cái)務(wù)部支付貨款。 臨時(shí)采購計(jì)劃 《物資緊急申購補(bǔ)充計(jì)劃單》經(jīng)由 審批程序后， 交生產(chǎn)計(jì)劃部 。 招標(biāo)或詢價(jià)議價(jià) 對(duì)具備招標(biāo)條件的物資一般應(yīng)公開招標(biāo)采購，并組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)標(biāo)和議標(biāo)，評(píng)標(biāo)和議標(biāo)的結(jié)果作為選定合格 供方、簽訂合同及采購作業(yè)的重要依據(jù)。 其他物資除非因?yàn)槭仟?dú)家制造或代理外，都應(yīng)尋找兩家以上的供方進(jìn)行詢價(jià)議價(jià)，并作好詢價(jià)議價(jià)記錄 ,作為選定供方的重要文件。 詢價(jià)議價(jià)記錄及有關(guān)資料必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)文件為采購的有效支持文件，是采購作業(yè)的重要依據(jù)。 采購合同或協(xié)議 對(duì)于采購金額較大、采購周期較長、市場(chǎng)變化較快的物資或其他必要的物資 ,應(yīng)簽訂采購合同或協(xié)議。 合同與協(xié)議的內(nèi)容或格式由采購員根據(jù)實(shí)際情況擬定。 采購合同或協(xié)議的內(nèi)容包括：物資名稱、品牌、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、價(jià)格及 價(jià)格構(gòu)成、交貨時(shí)間 及數(shù)量、交付地點(diǎn)及方式、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)、損 耗及計(jì)算方法、包裝要求、付款期限、違約責(zé)任、合同期限等。 采購合同或協(xié)議審批 采購合同擬定后，由采購員填寫合同審批單報(bào)批，報(bào)批程序?yàn)椋? 生產(chǎn)計(jì)劃部填報(bào)批單 —— 部門經(jīng)理審批 —— 財(cái)務(wù)副總審批 —— 總經(jīng)理審批 —— 采購 。 采購合同成立 合同審批并由總經(jīng)理辦公室蓋章后，交由供方簽字蓋章，合同即宣布成立。 合同存檔 合同原件由 生產(chǎn)計(jì)劃 部保存?zhèn)錂n，財(cái)務(wù)保存復(fù)印件作為付款依據(jù)。 凡簽訂采購合同或協(xié)議的物資，在 月度計(jì)劃中應(yīng)申報(bào)，并加說明。 若合同或協(xié)議有所變更，應(yīng)書面說明，報(bào)總經(jīng)理審批。 采購過程控制 采購訂單 采購部業(yè)務(wù)員接到已審批的采購計(jì)劃后，按照合同或協(xié)議要求或詢價(jià)議價(jià)要求，填寫采購訂單，安排采購。 采購訂單審批程序 采購訂單制定后，應(yīng)履行如下審批程序：采購員下單 采購經(jīng)理簽批 生產(chǎn)經(jīng)理簽批 財(cái)務(wù)副總簽批 總經(jīng)理簽批。 采購訂單審批權(quán)限 金額 1 萬元以內(nèi) (含 1 萬元 )：采購經(jīng)理審批 財(cái)務(wù) 副總 審批。 金額 15 萬元以內(nèi) (含 5 萬元 )：采購經(jīng)理審批 生產(chǎn)經(jīng)理審批 財(cái)務(wù) 副總 審批。 金額 5 萬元以上：采購經(jīng)理審批 生產(chǎn)經(jīng)理審批 財(cái)務(wù) 副總 審批 總經(jīng)理 審批。 采購訂單一式四聯(lián)，采購員應(yīng)將審批后的訂單送達(dá)各對(duì)應(yīng)部門。 第一聯(lián)：供應(yīng)商，發(fā)貨依據(jù)； 第二聯(lián)：財(cái)務(wù)，付款時(shí)核查； 第三聯(lián)：倉庫，收貨憑證用； 第四聯(lián)：生產(chǎn)計(jì)劃部，存根存檔備查； 采購員必須保證訂單編號(hào)連續(xù)性，對(duì)作廢訂單標(biāo)識(shí)作廢標(biāo)記。 采購員應(yīng)要求供應(yīng)商提供送貨清單，并在貨到前 24 小時(shí)內(nèi)，將貨物到達(dá)的具體時(shí)間通知 倉庫 。 貨物交付及驗(yàn)收參照《 庫房 管理規(guī)范》執(zhí)行。 采購物資驗(yàn)證 按《 啤酒生產(chǎn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程 》執(zhí)行。 供方提供的驗(yàn)證只能作為產(chǎn)品質(zhì)量的參考證明，不能作為符合標(biāo)準(zhǔn)的控制依據(jù)。 若公司或顧客要求對(duì)供方的產(chǎn)品實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí) ,采購部應(yīng)在合同中作出明確要求，現(xiàn) 場(chǎng)驗(yàn)證合格后 ,供方方可發(fā)貨。 不合格品處理 不合格品處理按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 原輔料、配件采購流程圖 計(jì) 劃 主任審核、簽字 生產(chǎn)計(jì)劃部 生產(chǎn)副總審批 財(cái)務(wù)副總審批 采購員 采購員下定單 總經(jīng)理審批 設(shè)備部 物資緊急申購計(jì)劃