【正文】 執(zhí)行審核 審核前 ,由管理者代表召集審核員與被審核單位相關(guān)人員舉行首次會議 ,審核組長介紹這次審核的目的、依 據(jù)、要求、具體方法等。 客戶投訴及其審核 當(dāng)產(chǎn)品不合格或顧客對產(chǎn)品不滿意時，客戶可通過傳真或其它形式向本公司投訴。如果校驗標(biāo)簽遺失，重新核對最近的校驗數(shù)據(jù)，在確認(rèn)無誤的情況下，重新填寫適當(dāng) 定義 后制作標(biāo)簽貼上 計量器具 。 校驗 所有檢測和監(jiān)視設(shè)備的校驗都應(yīng)遵循國家標(biāo)準(zhǔn)。 b) 易燃、易爆、貴重物資應(yīng)單獨 存放，并采取必要的安全防護(hù)措施。 責(zé)任 倉庫管理人員負(fù)責(zé)在倉庫中搬運(yùn)及儲存各類產(chǎn)品。 定義 (無 ) 作業(yè) 內(nèi)容 收料的標(biāo)識 倉庫管理員接收進(jìn)公司的 原、輔材料 ，在庫存記錄上進(jìn)行有關(guān)品名、規(guī)格、數(shù)量、接收日期的記錄 ,根據(jù) 質(zhì)管人員確定的 檢驗狀態(tài)用適宜的方式標(biāo)明檢驗狀態(tài)，將標(biāo)識和 原、輔材料 一起放入倉庫區(qū)域。 采購 部 與供方所訂采購合同的 定 義 應(yīng)包括：采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、交付日期、結(jié)算方式等，合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)管人員 負(fù)責(zé)對采購物資入庫 前的 檢驗， 必要時 負(fù)責(zé)對 原、輔材料 存放庫內(nèi)的 質(zhì)量的復(fù)驗。在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照訂單要求、作業(yè)指導(dǎo)書及其他有效文件的規(guī)定執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 采購安排 采購員根據(jù)訂單的要求進(jìn)行原、輔材料的采購。 評審 評審會議 總經(jīng)理主持評審會議。 辦公室 對公司的質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總分析，提交管理評審。 若經(jīng)合約協(xié)議，質(zhì)量記錄可提供給客戶用作評估本公司產(chǎn)品質(zhì)量和 質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 保存 所有經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)的質(zhì)量管理文件一律由 辦公室 列帳并保存原稿，各部門自行保存文件。 本資料來 自 JS/QP 臨安金盛精密 有限公司 程序文件 JS/QP2— 20xx 依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制 受控狀態(tài) ： A/0 發(fā) 放 號 ： 持 有 者 ： 20xx 年 08 月 01 日發(fā)布 20xx 年 08 月 01 日 實施 第 1 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 目 錄 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 1 頁 程 序 文 件 目 錄 程序文件名稱 文件編號 1． 文件控制程序 JS/— 20xx 2. 記錄控制程序 JS/— 20xx 3. 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序 JS/— 20xx 4. 管理評審程序 JS/— 20xx 5. 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 JS/— 20xx 6. 采購控制程序 JS/— 20xx 7 標(biāo)識和可追溯性控制程序 JS/QP207— 20xx 8 產(chǎn)品保管和交付控制程序 JS/— 20xx 9 監(jiān)視和測量裝置控制程序 JS/— 20xx 10 顧客滿意度測量控制程序 JS/— 20xx 11 內(nèi)部審核控制程序 JS/— 20xx 12 檢驗和試驗控制程序 JS/— 20xx 13 不合格品控制程序 JS/— 20xx 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 JS/— 20xx 第 2 頁 共 30 頁 目的 建立質(zhì)量體系文件管理程序，確?，F(xiàn)行文件正確、完整、有效。 對外來文件的分發(fā)由相應(yīng)部門簽收，分發(fā)時不加蓋 “受控文件 “章 ，作廢時不予以回收。 非機(jī)密文件的借閱經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后即可。 質(zhì)量方針目標(biāo)的總結(jié)、評價 每半年，各部門對本部門質(zhì)量方針目標(biāo)的完成情況寫出書面報告送 辦公室 。 辦公室 將評審會議的時間、地點通知參加評審的人員。 技術(shù)準(zhǔn)備安排 對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，由技 術(shù) 部確認(rèn)，按技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)；對用戶有特殊要求的產(chǎn)品，定單確定后，技開部應(yīng)根據(jù)用戶的具體要求，準(zhǔn)備相應(yīng)的技術(shù)資料，包括生產(chǎn)工藝、控制方法、控制指標(biāo)等。各工種作業(yè)情況由相應(yīng)車間主管負(fù)責(zé)跟蹤、調(diào)整和控制。 職責(zé) 采購 部 負(fù)責(zé)對供方的評定、控制及組織協(xié)調(diào)工作。 采購 部 根據(jù)定單由生產(chǎn)部確定的月生產(chǎn)計劃后，會同倉庫編制采購計劃，采購計劃定義 包括采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購日期等，由 采購 部 主管批準(zhǔn)后統(tǒng)一安排采購。 操作員：管理生產(chǎn)線 上的原料、半成品和成品的標(biāo)識與記錄。 范圍 此程序適用于公司內(nèi)所有 原、輔材料 、產(chǎn)品及零部件。 庫存物資貯存要求 a) 所有 原、輔材料 、半成品和成品均應(yīng)存放在倉庫內(nèi)，并保持陰涼、干燥和通風(fēng)。 計劃交由 質(zhì)管 主管批準(zhǔn)后，分發(fā)各相關(guān)部門。 第 20 頁 共 30 頁 如果在 計量器具 上發(fā)現(xiàn)校 驗標(biāo)記損壞和字跡模糊，必須糾正。 顧客滿意度執(zhí)行結(jié)果應(yīng)列入管理評審會議，作為一個議題進(jìn)行討論，有關(guān)記錄依《記錄控制程序》執(zhí)行。管理者代表選定審核小組組長，負(fù)責(zé)本次審核作業(yè)。 職責(zé) 倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗和試驗、 質(zhì) 量部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝參數(shù)的監(jiān)控以及半成品、成品的檢驗試驗工作。 第 26 頁 共 30 頁 檢驗后的產(chǎn)品應(yīng)做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識，并分區(qū)域存放 ，對不合格品按《不合格品控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。 在交付過程中或使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品： 顧客應(yīng)幫助本公司記錄產(chǎn)生原因并隔離，交由本公司的 業(yè)務(wù)部 和 質(zhì)管 共同評審 , 分析不合格原因，并采取相應(yīng)的措施，以防再次發(fā)生。 4 程序 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 由糾正措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí) 行。 3 職責(zé) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)組織對本公司質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的原則，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處置 單》，并跟蹤驗證實施效果。 b) 原、輔材料 檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品由 質(zhì)管 與 業(yè)務(wù)部 共同進(jìn)行評審 ， 提出處理意見。 對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、品名、規(guī)格、質(zhì)保單及其它規(guī)定 定義 進(jìn)行驗證； c. 經(jīng)驗證為合格產(chǎn)品，倉管員作合格標(biāo)識后安排入庫； d. 經(jīng)驗證為不合格品，倉管員作不合格標(biāo)識，并按《不合格品控制程序》處 理。 第 24 頁 共 30 頁 審核員應(yīng)熟悉企業(yè)情況和產(chǎn)品特點，了解生產(chǎn)過程，在本企業(yè)工 作兩年以上，經(jīng)專門的條例規(guī)定具備資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得相應(yīng)證書的人才能進(jìn)行審核。審核小組組長編制內(nèi)部審核計劃，交管理者代表批準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)部 應(yīng)將調(diào)查問卷統(tǒng)計匯總，并將結(jié)果匯報總經(jīng)理，作為考核部門年度工作業(yè)績的依據(jù)。 對于校驗不合格的 計量器具 ，應(yīng)對以前檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評估，直至追溯結(jié)果合格為止。 計量器具 使用部門必須保證在檢查、測試過程中使用的是經(jīng)過校驗合格的 計量器具 。 d) 環(huán)境衛(wèi)生及堆放整齊度不夠，應(yīng)責(zé)成保管人員及時打掃和整理。 本公司發(fā)生較有影響的產(chǎn)品質(zhì)量問題需要追溯時，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、檢驗、供應(yīng)、銷售等部門相關(guān)人員進(jìn)行追溯。 范圍 本程序規(guī)定對 生產(chǎn)和物流過程中材料、半成品、成品的標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行控制。 （ 1） 采購 部 進(jìn)行費(fèi)用、服務(wù)、交貨期及管理評估。 由總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，作為質(zhì)量體系的最高要求，并通過過程控制來實現(xiàn)。對出、入庫的材料嚴(yán)格控制，具體按照《標(biāo)識與可追溯性控制程序》、《產(chǎn)品保管和交付控制程序》中有關(guān)條款進(jìn)行管理控制。就目前企業(yè)能滿足客戶需求的庫存、材料供應(yīng)以及生產(chǎn)能力、尤其是特殊選項等進(jìn)行確認(rèn)。 。 辦公室 組織有關(guān)部門制定本部門措施。如有修改，可劃線修改，修改后在旁邊簽名或蓋章注明。 文件廢止 由提議部門提出廢止申請并說明廢止原因，交原制定部門研究同意后交原審批部門審批，由 辦公室 執(zhí)行。 記錄表單：所有用于 臨安金盛精密 有限公司 有關(guān)質(zhì)量體系方面的原始記錄 。 定義 （無） 工作內(nèi)容 識別 相關(guān)部門 的指定人員應(yīng)負(fù)責(zé)收集并歸檔本部門質(zhì)量記錄，體系內(nèi)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 辦公室 給予統(tǒng)一編號。 資料管理人員在銷毀質(zhì)量記錄前應(yīng)填寫《文件制定、修訂、廢止申請單》，征得 第 6 頁 共 30 頁 相關(guān)人員及部門主管核準(zhǔn)后執(zhí)行。 辦公室 負(fù)責(zé)編寫評審計劃，收集并提供管理評審所需的資料，并跟蹤監(jiān)控糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施情況?？偨?jīng)理對評審確定的改進(jìn)活動提出明確的要求。 人力資源的規(guī)劃： 各部門如需增配人員則提出申請報批后，由 辦公室 統(tǒng)一進(jìn)行人力資源的規(guī)劃及招聘。成品應(yīng)放于成品存放區(qū)。 供方評估 采購 部 對供方的資金、信譽(yù)、價位、生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制進(jìn)行評審，評估 情況記錄在《供方評估 報告 》上。必要時，還應(yīng)達(dá)成質(zhì)量保證協(xié)議。沒有放置到合格成品區(qū)的，應(yīng)采用比較醒目的標(biāo)志注明“合格品”字樣。 貯存 所有產(chǎn)品入庫前，倉庫保管員應(yīng)驗證產(chǎn)品標(biāo)識，核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后方可填寫“入庫單”，辦理入庫手續(xù)。 交付 成品倉庫應(yīng)憑“發(fā)貨單 ”發(fā)貨 ,并保存記錄。 所有檢測及監(jiān)視 計量器具 都必須按照本程序的規(guī)定校驗，校驗后在校驗記錄中填入校驗日期、校驗員，校驗條件等 定義 ，同時相關(guān)的合格證也應(yīng)存檔。 范圍 所有與本公司合作的客戶均適用。 將處理結(jié)果通知客戶，待客戶確認(rèn)后結(jié)案。 審核行為完成后，管理者代表召集審核人員 ,受審核部門主管一起舉行末次會議，說明審核結(jié)果，并確定審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項。 進(jìn)貨檢驗和試驗 主要原材料的檢驗 本公司的主要 原材料 ：鋼板（ 圓 鋼）、 鋼管 等 。 相關(guān)文件 JS/QP 《 原、輔材料 進(jìn)貨檢驗規(guī)程 》 JS/QP 《 成品檢驗規(guī)程 》 JS/QP 《 不合格品控制程 序 》 質(zhì)量記錄 JS/QP 《 進(jìn)貨檢測單 》 JS/QP 《 首檢 記 錄表 》 JS/QP 《 半成品首、巡檢 記 錄表 》 JS/QP 《 出廠檢驗通知單 》 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 檢驗和試驗控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 2 頁共 2 頁 第 27 頁 共 30 頁 臨安金盛精密 有限公司 程 序 文 件 文件編號 JS/— 20xx 實 施 日 期 20xx 年 08 月 01 日 標(biāo)題 不合格品控制程序 編寫人 林慶其 審批人 王劍鋒 版本 A/0 頁次 第 1 頁共 2 頁 _______________________________________________________________ 目的： 對不合格產(chǎn)品識別和控制，防止不合格品的流通和交付。 退貨是指采購物資存在較嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格現(xiàn)象時，采取的一種糾正措施。 對于出現(xiàn) )，應(yīng)由生產(chǎn)部填寫《糾正和預(yù)防措施處置單》中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門提出糾正措施并實施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門填寫《糾正和預(yù)防措施處置單》，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。