【正文】 涉及到產(chǎn)品質(zhì)量及顧客要求方面的預(yù)防措施，由化驗室協(xié)同責任 部門實施。 識別和評審潛在不合格 通過管理評審、內(nèi)部審核及質(zhì)量管理體系的例 行監(jiān)督檢查等活動，對當前乃至以后的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、適宜性時行評審，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系潛在的不合格。 糾正措施完成后，由化驗室進行跟蹤驗證。 化驗室通過現(xiàn)場巡檢，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及收集銷售部門反饋的顧客滿意度等方面的信息，識別不合格。 不合格品采取降級或回機與品質(zhì)好的水泥搭配均化的措施進行處置。 出現(xiàn)重大不合格品，化驗室組織實施評審，查明造成重大不合格品的原因，并協(xié)同責任部門采取糾正措施。 嚴重不合格指 質(zhì)量管理體系不合格、成品水泥不合格以及過程中嚴重影響下道工序生產(chǎn)的不合格，其它不合格均為一般不合格。 化驗室建立現(xiàn)場抽查和密碼抽查制度，抽查結(jié)果與原檢驗結(jié)果對照，誤差超出規(guī)定范圍者，按內(nèi)部抽查制度進行處罰。 半成品的檢驗 化 驗室控制組從車間取回連續(xù)半成品樣，依規(guī)程進行相應(yīng)的分樣，加工和檢驗。 化驗室主任或其授權(quán)人負責對監(jiān)視和測量報告的審批，調(diào)整質(zhì)量控制指標，貫徹國家標準、法規(guī)，并檢查和監(jiān)督其執(zhí)行情況。 糾正措施及其實施有效性的 驗證 受審部門在收到不合格報告表后，在規(guī)定的時間內(nèi)對不合格項采取并實施糾正措施。 審核組提前一星期向受審部門發(fā)出本次審核計劃。 審核的頻次一般每年不低于一次。 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程的控制。 校準和驗證的結(jié)果應(yīng)予記錄： 監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定或校驗記錄，化驗室要予以保存和記錄。 設(shè)備的工作環(huán)境如溫度、濕度、振動、噪音等達到儀器設(shè)備說明書的要求和校驗規(guī)程的要求的標準。 監(jiān)視和測量裝置經(jīng)校驗后準確度不符合要求或有故障的設(shè)備要及時修理，并在儀器設(shè)備的明顯值上貼上紅色停用標志。 生產(chǎn)部要對監(jiān)視和測量裝置進行有效地管理，按進行校準或檢定： 對于量值傳遞的標準器的量值要可以溯源到國家基準。 化驗室負責檢驗與試驗裝置的自檢，企管部負責檢驗與試驗強檢設(shè)備檢定。 生產(chǎn)部應(yīng)保證原燃材料儲庫、半成品庫、成品庫等，滿足貯存、防護及安全、環(huán)保的要求；并定期檢查、維護、維修。 化驗室管理有關(guān)的標識，其它任何部門和個人均不得隨意更改、毀壞或移動。 化驗室抓好產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和過程質(zhì)量控制，確保進入下道工序的產(chǎn)品和出廠交付的產(chǎn)品符合預(yù)期要求，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不得放行或交付；不合格品處置按《不合格品的控制程序》進行，交付和服務(wù)由銷售部按合同或管理規(guī)定實施。 化驗室 制訂質(zhì)量管理 規(guī)程，負責過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品監(jiān)視和測量。 質(zhì)量記錄的保管、儲存、借閱及銷毀 質(zhì)量文件專管員負責質(zhì)量記錄的清單建立、收集、歸檔、借閱及銷毀工作。 質(zhì)量記錄的標識、收集與編目 質(zhì)量記錄的標識：公司所轄區(qū)域的質(zhì)量記錄統(tǒng)一編號，統(tǒng)一格式： QG/TT07 （年份） 。 供應(yīng)部負責對采購過程控制的質(zhì)量記錄的管理。 作 廢文件的處理 文件分發(fā)部門對收回的作廢文件，在確認收齊后將其銷毀，銷毀要有記錄。 發(fā)放的所有質(zhì)量受控文件 ，都應(yīng)留化驗室一份存檔。 總經(jīng)現(xiàn)負責審批各類管理規(guī)程及與生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)有關(guān)的文件。 總 經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針，并審批《質(zhì)量手冊》 驗室為公司質(zhì)量文件的管理部門，負責組織制訂質(zhì)量手冊、程序文件及其它質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理制訂發(fā)布，質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布。 文件的增補更改和換版 當公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、市場、工作過程、法律、法規(guī)發(fā)生重大改變時，文件起草部門考慮對質(zhì)量管理體系文件進行增補和更改。 《文件管理制度》 受控文件清單 文件發(fā)放記錄 文件更改通知單 修改日期 批準日期 20xx 年 01 月 01 日 修改狀態(tài)： 0 標題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 公司辦負責監(jiān)視和測量設(shè)備控制的記錄的管理。 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間按月將質(zhì)量記錄裝訂存檔，每個種類為一單元，每年為一個周期。 確保向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。 生產(chǎn)部負責組織對生產(chǎn)設(shè)備實施控制、檢修和維護，主機設(shè)備完好率 100%。 對生產(chǎn)過程的半成品以其所在庫號來標識，化驗室在值班記錄上記錄生產(chǎn)日期、班次、時間間隔及檢驗結(jié)果進行有效區(qū)分。 修改日期 批準日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁碼：第 4 頁 共 5 頁 產(chǎn)品防護 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，要對產(chǎn)品符合性提供防護。 生產(chǎn)車間、化驗室根據(jù)需要配備監(jiān)視和測量裝置。 新購置的監(jiān)視和測 量裝置使用前要經(jīng)過檢定或校準，確認其達到規(guī)定的精密度和準確度時才能使用。 對監(jiān)視和測量裝置進行標識，確保其處于校準狀態(tài)。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)由使用單位組織有關(guān)部門及人員評定已檢驗和試驗的結(jié)果的有效性并形成文件，如有必要對設(shè)備采取封緘處理。 監(jiān)視和測量設(shè)備的精度超出要求時要立即停用，并立即請有關(guān)人員校驗修理。 用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，應(yīng)在初次使用前確認，并在必要時重新確認，確保滿足預(yù)期的能力要求。 制訂年度質(zhì)量審核工作計劃。 審核組長負責審核的具體組織工作， 制定本組審核計劃，確定重點審核內(nèi)容。 修改日期 批準日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有 限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 審核發(fā)現(xiàn)的問題，審核員要將事實描述清楚，在小組內(nèi)部會議中確認是否需要開據(jù)不合格項報告表。 適用于采購產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品監(jiān)試和測量。 監(jiān)視和測量 進貨檢驗 修改日期 批準日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件 編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 原材料進廠后，化驗室質(zhì)量管理人員到現(xiàn)場取樣，帶回化驗室由分析室進行規(guī)定的監(jiān)視和測量，未經(jīng)取樣檢驗的原燃材料不得轉(zhuǎn)運。 修改日期 批準 20xx年01 月 日期 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁碼：第 3 頁 共 3 頁 對不合格品的產(chǎn)品，按照《不合格品控制程序》進行處置。 化驗室對出現(xiàn)的不合格品實施監(jiān)控。 最終產(chǎn)品 化驗室依批次對產(chǎn)品水泥進行全套物理檢驗，并將檢測結(jié)果及時報出廠水泥管理員或化驗室主任，出廠水泥管理員或化驗室主任將檢驗結(jié)果與國家標準及內(nèi)控技術(shù)標準比對，作出合格或不合格的判定。 多庫搭配以化驗室通知單為依據(jù)。 。 修改日期 批準日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修