【正文】 各相關(guān)部門負責(zé)人組織相關(guān)人員對潛在的不合格的可能及原因進行分析，制訂預(yù)防措施，形成正式《預(yù)防措施方案》，報 品質(zhì)部 。 管理者代表應(yīng)最終確定需采取的措施，督促相關(guān)部門實施。 相關(guān)部門 負責(zé)組織實施糾正 措施，并對全過程進行監(jiān)督并作記錄。 4 工作程序 A 類糾正措施 由公司 品質(zhì)部 組織相關(guān)部門收集不合格資料的信息，填寫《糾正措施反饋表》。 保留相應(yīng)的記錄。 2 職責(zé) 責(zé)不合格品的歸口管理； 棉車間 /隔板車間 負責(zé)不合格品的評審和處置工作 。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的關(guān)閉 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施進行整改，由內(nèi)審組對其糾正措施的有效性進行驗證。 審核時間安排。 b) 組織編制年度內(nèi)審報告 。 評價培訓(xùn)或所采取措施的有效性（可通過考試、考核和調(diào)查來進行），并形成評估報告。 培訓(xùn)內(nèi)容 a) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； b) 手冊和程序 文件； c) 質(zhì)量審核、統(tǒng)計技術(shù)的基本知識； d) 安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度； e) 相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求； f) 可靠性、維修性和安全性等基本知識； g) 意識方面的培訓(xùn)。 2 職責(zé) 綜合管理部 負責(zé)質(zhì)量體系各崗位人員能力的確定和培訓(xùn)管理。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入； 改進措施的實施和驗證 品質(zhì)部 負責(zé)對改進措施的實施效果進行跟蹤驗證。管理者代表審核 ,廠長 批準(zhǔn)。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性； b）顧客反饋信息。 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門的評審資料，落實評審中提出的需要采取的糾正措施的制訂和實施，以及提出的有關(guān)改進的決定和措施。 用戶需要查閱記錄時，應(yīng)在記錄歸檔部門進行，歸檔部門需提供方便；若用戶提出索取記錄，應(yīng)向主管部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)同意后由記錄管理人員向其提供復(fù)印件。 記錄的歸檔與保管 公司的各有關(guān)部門應(yīng)明確本部門所使用或收集的記錄形式，并確定專人管理。 2 職責(zé) 品質(zhì)部 負責(zé)本程序的建立和保持，并負責(zé)記錄的編號、收集、存檔。 文件的評審及更改 每年，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門對公司現(xiàn)行的各級各類文件的充分性、有效性、適宜性進行評價，從而確定所需更改的文件和所需制訂的新文件。 e) 現(xiàn)場所使用的文件必須標(biāo)識清晰，文件特征易于識別和檢索。 c) 轉(zhuǎn)發(fā)：接受部門應(yīng)根據(jù)外來文件的內(nèi)容，及時報告 廠長 或部門主 管，經(jīng)批準(zhǔn)后，及時轉(zhuǎn)發(fā)到位。 質(zhì)量管理體系文件經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，除非有特殊說明，否則批準(zhǔn)之日即為文件發(fā)布之日。 3 文件的分類 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)編寫，是公司質(zhì)量行為準(zhǔn)則，用于指導(dǎo)質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件。 內(nèi)蒙古阿爾法玻璃制品 有限公司 AEF220xx 程序文件 第 A 版 控制狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 編制人： __ 林偉章 __ 審核人： ___林偉章 _____ 批準(zhǔn)人： ___夏德明 ____ 發(fā)布日期： 20xx 年 1 月 1 日 實施日期： 20xx 年 1 月 1 日 內(nèi)蒙古阿爾法玻璃制 品 有限公司 程序文件目錄 序號 程序文件名稱 編號 01 文件控制程序 AEF20120xx 02 記錄控制程序 AEF20220xx 03 管理評審程序 AEF20320xx 04 人力資源管理程序 AEF20420xx 05 內(nèi)部審核控制程序 AEF20520xx 06 不合格品控制程序 AEF20620xx 07 糾正措施控制程序 AEF20720xx 08 預(yù)防措施控制程 序 AEF20820xx 程序文件更改記錄 序號 更改章節(jié) 更改頁碼 更改處 (數(shù) ) 更改標(biāo)識 A/ AEF20120xx 第 1 頁 共 6 頁 文件控制程序 版次／修改號 A／ 0 1 目的和范圍 通過對質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進行控制，確保所有有關(guān)場所使用有效版本的文件，防止誤用失效或作廢文件。 作業(yè)文件和記錄：依據(jù)各程序文件要求編寫，主要作用是指導(dǎo)操作 和證實質(zhì)量管理體系的運作，包括技術(shù)性文件和管理性文件等。文件的相關(guān)部門及人員必須按文件執(zhí)行。 d) 控制：應(yīng)確保有關(guān)法律、法規(guī)和顧客文件、供方文件的有效版本。 f) 版本控制受控版本文件，在任何時候都必須保持有效性，尤其是實施更改的文件，必須從使用部門或人員撤出舊版本文件，發(fā)放新版本文件，并及時填寫“文件收回登記表”。 參加文件評審的范圍取決于文件的重要性、復(fù)雜性，凡是跨部門的文件均應(yīng)由文件管理的負責(zé)部門在所涉及范圍內(nèi)組織評審。 各部門負責(zé)本部門使用各種 記錄的保管和歸檔。 產(chǎn)品完成后，各部門將所有記錄，由其統(tǒng)一管理。 記錄的銷毀 當(dāng)歸檔的記錄保管的時間超過規(guī)定的保存期限，由記錄 管理人員向部門主管提出申請，待批準(zhǔn)后方可進行銷毀。 3 工作程序 管理評審計劃 管理評審每年至少進行一次，一般選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后，下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進行。根據(jù)市場信息、顧客反饋、服務(wù)信息以及與顧客溝通的結(jié)果 ，評價顧客對本公司產(chǎn)品的滿意程度； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 b) 品質(zhì)部 根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn) 備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 各相關(guān)部門收到評審報告后，應(yīng)立即分析原 因，制訂改進措施計劃，并報 品質(zhì)部 審核，管理者代表批準(zhǔn)，然后組織實施。 各相關(guān)部門協(xié)同并配合 綜合管理部 作好相應(yīng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 培訓(xùn)的實施 新進公司的人員上崗前應(yīng)進行資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)證上崗。 保存員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和技能的相關(guān)記錄，并作為職稱評定和晉級的依據(jù)之一。 c) 負責(zé)保管內(nèi)審的有關(guān)記錄 . 審核組長 具體組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作 , 其職責(zé)是： a) 熟悉內(nèi)審的有關(guān)文件 。 審核的頻次（可根據(jù)需要安排）等。 內(nèi)審結(jié)束后，由內(nèi)審組長編寫內(nèi)審報告，交管理者代表批準(zhǔn)。 綜合管理部 負責(zé)不合格品進貨物資的標(biāo)識與隔離 ,聯(lián)系退貨事宜和對顧客投訴的產(chǎn)品處置 。 產(chǎn)品交付后發(fā)生不合格產(chǎn)品由 品質(zhì)部 進行處理； 4 支持性文件 1）《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 2）《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 3）《糾正措施控制程序》 4）《預(yù)防措施控制程序》 5）產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定 5 記錄 1)《不合格評審單》 2）《不合格返工單》 3）《進貨驗證記錄》 AEF419 4）《不合格品報告》 AEF420 AEF20720xx 第 1 頁 共 3 頁 糾正措施控制程序 版次／修改號 A/0 1 目的和范圍 為消除質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因 ,防止類似問題的再發(fā)生 ,確保質(zhì)量管理體系有效運行。 組織有關(guān)人員，可以是本公司內(nèi)部也可以聘請外部專家，對不合格原因進行分析不合格形成的原因，并找出防止再度發(fā)生的糾正措施，形成《糾正措施反饋表》中糾正措施欄。 相關(guān)部門 對糾正措施結(jié)果進行評價，完成《糾正措施反饋表》，報部門負責(zé)人和 品質(zhì)部 備查。 管理者代表應(yīng)組織有關(guān)人員跟蹤并記錄所采取措施的效果。品質(zhì)部 對預(yù)防措施方案進行審核，提出意見后由管理者代表審批，下達實施。 廠長 或管理者代表認為有必要對某些方面進 行潛在的不合格分析。 組織相關(guān)人員 對潛在的不合格是否需要制定相應(yīng)的預(yù)防措施的需求進行評價。 B 類糾正措施 由不合格出現(xiàn)部門負責(zé)收集不合格資料和信息； . 部門負責(zé)人組織相關(guān)人員對不合格原因進行分析，并負責(zé)記錄，形成《糾正措施反饋表》。 b) 不合格處理報告； c) 管