【正文】 公司采用 分層法、檢查表法、柏拉圖（排列圖）法、因果分析圖法、直方圖法、控制圖法、統(tǒng)計抽樣等 統(tǒng)計手法進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析。當(dāng)授權(quán)期滿時，公司必須 確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。 （ 1） 對原料采購及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，由責(zé)任部門根據(jù) 質(zhì)檢 課的檢驗報告，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離， 品質(zhì)檢查部及 相關(guān)部門參與評審，決定對不合格品的處置，對于不合格的性質(zhì)及隨后采取的任何措施（包括批準(zhǔn)的讓步接收記錄）， 品質(zhì)檢查部及 均應(yīng)做好記錄，并按照《記錄控制程序》 Q30019 進(jìn)行控制。 (3) 產(chǎn)品只有在規(guī)定的檢驗項目圓滿完成且結(jié)果合格后，并經(jīng) 質(zhì)檢課 檢驗員及 質(zhì)檢 課課長簽字后，才能放行。⑵抽樣計劃 。 過程監(jiān)視和測量 公司編制了《數(shù)據(jù)分析管理程序》 Q30032，對過程監(jiān)視和測量作出以下規(guī)定： (1) 公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，考慮其重要性，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ζ溥M(jìn)行測量和監(jiān)控，以滿足顧客要求； (2) 生產(chǎn)部根據(jù)《過程控制程序》 Q30010 的規(guī)定對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，并每月統(tǒng)計生產(chǎn)完成情況、收獲率、工序符合情況等，對生產(chǎn)完成過程進(jìn)行監(jiān)控； (3) 生產(chǎn)技術(shù)部 每月對生產(chǎn)任務(wù)的完成情況進(jìn)行跟蹤，并統(tǒng)計分析，對生產(chǎn)計劃的完成 情況進(jìn)行監(jiān)視和測量； (4) 營銷部對交貨 情況進(jìn)行跟蹤分析，對交貨的準(zhǔn)時率及額外運(yùn)費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)視和測量； (5) 品質(zhì)檢查部 按 月統(tǒng)計當(dāng)月產(chǎn)品質(zhì)量情況，對產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)視和測量； (6) 設(shè)備課 按月統(tǒng)計當(dāng)月的設(shè)備故障情況，對設(shè)備故障率及次數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量； (7) 采購 部 每月對供方的質(zhì)量、交貨情況進(jìn)行統(tǒng)計，對供方的質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時率及額外運(yùn)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)視和測量； (8) 管理部 每月統(tǒng)計各部門業(yè)務(wù)計劃完成情況，對業(yè)務(wù)計劃完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。 制造過程審核 管理代表組織審核員按照 《過程審核控制程序》 Q30037 規(guī)定 ，對產(chǎn)品誕生過程及批量生產(chǎn)過程進(jìn)行審核。 品質(zhì)檢查部 按照《管理體系內(nèi)部審核控制程序》 Q30025 規(guī)定組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。營銷部負(fù)責(zé)進(jìn)行外部顧客滿意度調(diào)查， 管理部 負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部 員工 滿意度調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計匯總，形成“顧客滿意度調(diào)查報告”及“ 員工滿意度調(diào)查報告 ”，作為質(zhì)量評審的輸入之一。 外部實驗室 公司沒有能力進(jìn)行的試驗須委托外部實驗室進(jìn)行，外部實驗室應(yīng)具有一個確定的范圍，包括進(jìn)行要求的檢驗、試驗或校準(zhǔn)的能力，并且有證據(jù)表明該實驗室對顧客是可接受的（如通過了顧客的評定或顧客批準(zhǔn)的第二方評定），或該實驗室依據(jù) GB/T 15481（ idt ISO/IEC 17025） 或國家等效文件獲得認(rèn)可。測量系統(tǒng)分 析工作由品保部歸口管理，所用的分析方法及接受準(zhǔn)則必須符合測量系統(tǒng)分析手冊（ MSA）的要求。如果沒有上述基準(zhǔn)時，必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。防護(hù)包括： (1) 標(biāo)識的防護(hù)； (2) 包裝的防護(hù)； (3) 搬運(yùn)時的防護(hù)； (4) 庫存時的防護(hù)。 (3) 在有可追溯性要求的場合，公司必須控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 6 生產(chǎn)計劃 本公司制定了 《生產(chǎn)計劃控制程序》 Q70002，對生產(chǎn)計劃從制定到實施、反饋進(jìn)行全程控制，以保證生產(chǎn)計劃滿足顧客要求。并且將其發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場，保證所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員在現(xiàn)場易于得到作業(yè)指導(dǎo)書。 本公司每年制定供應(yīng)商現(xiàn)場考查計劃，對供應(yīng)商的過程進(jìn)行評價，結(jié)合日常供貨業(yè)績的監(jiān)控，以促進(jìn)供應(yīng)商對其制造過程業(yè)績的改進(jìn)。采用顧客指定的供貨來源，包括工具 /量具的供方，并不能免除公司確保采購產(chǎn)品、材料 或服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任，也不能排除顧客的拒收。 《采購控制程序》 Q62001 規(guī)定，采購的對象有： a. 生產(chǎn)所需的原材料 ,如樹脂、溶劑、原料、助劑等； b. 包裝桶 /箱等； c. 生產(chǎn)用輔料，如鐵皮、塑料板、鋼板、過濾芯、玻璃珠等； d. 任何影響到顧客要求的外包服務(wù)，如校準(zhǔn)、外協(xié)加工等； 根據(jù)采購對象對產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的不同影響，公司將采購對象分為“ A類”、“ B 類” 、“ C 類”三種類型，其劃分標(biāo)準(zhǔn)參見《采購產(chǎn)品分類規(guī)定》 H30007 各類采購對象控制程度參見《采購控制程序》 Q62001。評審內(nèi)容可包括： （ 1） 產(chǎn)品是否已完全定義？ （ 2） 工程性能規(guī)范是否符合書面要求？ （ 3） 產(chǎn)品能按圖樣規(guī)定的公差生產(chǎn)嗎？ （ 4） 公司有足夠的生產(chǎn)能力嗎？ （ 5） 質(zhì)量成本是否合理？ 顧客溝通 公司識別和實施與顧客在有關(guān)方面的溝通安排，包括以下幾個方面： (1) 有關(guān)產(chǎn)品的信息； (2) 客戶的查詢，由營銷部人員根據(jù)查詢內(nèi)容和要求以口頭或書面的形式給予詳細(xì)的答復(fù)； (3) 顧客的訂單、合同（包括修改）由 營銷部部長直接負(fù)責(zé)進(jìn)行處理； (4) 顧客的反饋和投訴，以“信息反饋表”的形式進(jìn)行處理，具體操作按《客戶投訴處理規(guī)定》進(jìn)行。 顧客指定的特殊特性 對于顧客指定的特殊特性，如顧客指定了特殊特性符號，那么在以下文件中均須采用顧客指定的符號。對 于專利權(quán)的設(shè)計，對外形、配合、功能（包括性能和 /或耐久性）的影響應(yīng)與顧客進(jìn)行共同評審，以便所有的影響都能得到適當(dāng)?shù)脑u價。并且以適合本公司操作的方式形成文件，技術(shù)部根據(jù)策劃的結(jié)果組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確定以下方面的內(nèi)容： 策劃 銷售 設(shè)計 采購 生產(chǎn) （ 1） 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； （ 2） 針對產(chǎn)品確定需建立的過程和子過程； （ 3） 過程實施階段，各類人員的職責(zé)、權(quán)限，所需資源的配備； （ 4） 過程所需的工藝流程、特定的程序、方法及作業(yè)指導(dǎo)書等文件； （ 5） 具體的實驗、檢驗方法及監(jiān)控方法，驗收準(zhǔn)則等； （ 6） 證明過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的各種質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)記錄、控制圖、檢驗記錄等； （ 7） 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施和方法。要對員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育，養(yǎng)成按技術(shù)規(guī)范生產(chǎn)的習(xí)慣，確保產(chǎn)品的安全。 應(yīng)急計劃 為了便于在緊急情況下（如 公 共 事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和外部退貨等 ）調(diào)配資源滿足顧客的要求，公司特制定 《偶發(fā)性事故應(yīng)急計劃》 H30036。 管理部 每年組織 一次 調(diào)查，測量員工對于所從事的活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)知程度。 產(chǎn)品設(shè)計技能 本公司設(shè)計人員至少應(yīng)具有以下技能： (1) 潛在失效模式及后果分析（ FMEA）； （ 3）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃（ APQP）； (2) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（ PPAP）； （ 4）測量系統(tǒng)分析（ MSA） 。 （ 8） 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中的提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 各部門負(fù)責(zé)在本部門區(qū)域?qū)|(zhì)量目標(biāo)、生產(chǎn)目標(biāo)及實現(xiàn)情況進(jìn)行展示。 質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針編入質(zhì)量手冊。 f. 組織管理評審，對質(zhì)量管 理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，以評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會，使管理承諾得到落實。對于收回的作廢文件如需保留，須在文件上蓋“作廢”“保留”章。 b. 在文件發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人審批其適用性。 第三層次 作業(yè)及管理文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理標(biāo)準(zhǔn)和制度等。 (2) 確定這 些過程的順序和相互作用。 ? 外部故障成本 ：產(chǎn)品交貨后未能滿足質(zhì)量要求所發(fā)生的費(fèi)用。包括：模具、工位器具、包裝容器、檢具。 ? 防錯 ：使用過程或設(shè)計特征來防止制造不合格產(chǎn)品。 ? 審核 ：為獲得審核證據(jù)并對其 進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 ? 可追溯性 ：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力，涉及到： —— 原材料和零部件的來源 —— 加工過程的歷史 —— 產(chǎn)品交付后的分布和場所 ? 預(yù)防措施 ：為消除潛在的不合格或其他潛在的不期望情況的原因所采取的措施。 ? 顧客 ：接受產(chǎn)品的組織或個人。 ? 方針 ：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的宗旨 和方向。 4. 安全第一。 質(zhì)量手冊不允許進(jìn)行手寫更改，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時手冊須進(jìn)行打印更改： —— 職 能部門發(fā)生較大變化； —— 手冊所依據(jù)的法規(guī)有變化； —— 手冊所涉及的質(zhì)量活動有變化； —— 手冊中有錯誤或含混不清的地方。 手冊的適用范圍 本手冊適用于 重防腐涂料及其相關(guān) 產(chǎn)品 及 過程設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程；適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量管理；也可用于第二方審核或第三方審核時，作為公司質(zhì)量體系運(yùn)行的證實材料。 關(guān)西涂 料的各類產(chǎn)品可以達(dá)到“保護(hù)”、“美化”、“賦予特殊功能”、“環(huán)保”的效果。定期做好內(nèi)部質(zhì)量體系的宣傳與溝通，保證質(zhì)量信息及時傳遞。 頒布令 本《質(zhì)量管理手冊》是依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)制定的質(zhì)量管理體系大綱，它闡述了重慶阿麗斯科關(guān)西涂料有限公司從原材料采購、產(chǎn)品制造包裝到儲運(yùn)銷售全過程的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對公司質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。 4. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的日常事宜和外部各方的溝通聯(lián)絡(luò)工作。而且，關(guān)西涂料以獨(dú)特、先進(jìn)的研究開發(fā)為核心，利用遍布日本以及全球網(wǎng)絡(luò)組織在全世界范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)、物流和銷售活動，為世界各地的顧客提供獨(dú)一無二的客戶服務(wù)，獲得了廣泛領(lǐng)域的高度評價和信賴。 手冊內(nèi)容 本手冊依據(jù) ISO9001/14001 技術(shù)規(guī)范和本公司實際相結(jié)合編制而成，包括： A. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了 ISO9001 的全部要求； B. 公司環(huán)境管理體系的范圍，包括了 ISO14001 的全部要求； C. 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； D. 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系的描述。 更改質(zhì)量手冊時，需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，更改版次號并作記錄。 第 1 章 術(shù)語與定義 1） ISO/TS16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。 ? 管理目標(biāo) ：在管理方面所追求的目的。包括內(nèi)部的和外部的。 ? 預(yù)防 ：為消除潛在的不合格或其他潛在的不期 望情況所采取的措施。 ? 過程審核 ：為確定產(chǎn)品的制造過程及涉及的活動在質(zhì)量方面是否滿足計劃安排，以及這些安排是否有效貫徹、是否達(dá)到目標(biāo)的獨(dú)立性審核。 ? 多方論證方法 ：一組人為完成一項任務(wù)或活動而被咨詢的結(jié)果，是試圖把所有相關(guān)的知識和技能集中考慮進(jìn)行決策的過程。 ? COQ 質(zhì)量獲得成本 ? FIFO 先進(jìn)先出 ? PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ? 6S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 ? 經(jīng)營計劃 ：為受控文件，包括公司財務(wù)利潤計劃、成本控制計劃、銷售市場開拓計劃、顧客滿意度計劃、質(zhì)量管理工作計劃、市場開發(fā)計劃、生產(chǎn)經(jīng)營大綱、生產(chǎn)大綱、技改技革項目計劃、質(zhì)量目標(biāo)措施計劃、設(shè)備實施投資更新計劃、人力資源開發(fā)計劃、環(huán)保和安全計劃、模具制造計劃、重點新產(chǎn)品量產(chǎn)進(jìn)度計劃、年度培訓(xùn)計劃等。包括退貨損失、賠償費(fèi)用、問題處理及其他費(fèi)用等。 (3) 制定為這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 第四層次 記錄，過程運(yùn)行和控制的客觀證據(jù)。 c. 當(dāng)文件不能滿足體系運(yùn)行的要求時，應(yīng)對文件進(jìn)行更改，文件更改后必須由原審批部門進(jìn)行審批后才能生效；若不是由原審批部門審批時，審批部門應(yīng)取得審批所需的依據(jù)或相關(guān)資料。 工程規(guī)范 在 《文件控制程序》 Q30018 中規(guī)定：當(dāng)顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范發(fā)生更改時，按照顧客要求的時間安排，及時評審、發(fā)放和實施。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行 《管理評審控制程序》 Q30005。制定質(zhì)量方針應(yīng)遵循以下原則： a. 與我公司的生產(chǎn)經(jīng)營宗旨相適宜； b. 包括對滿足質(zhì)量體系要求和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾； c. 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 品質(zhì)檢查部 每月統(tǒng)計質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并形成報告，報總經(jīng)理及 管理者代表 。評審應(yīng)當(dāng)包括對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要的評價，應(yīng)當(dāng)包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評價 和改進(jìn)。 評審輸出 評審的輸出應(yīng)包括： （ 1） 針對質(zhì)量體系及其過程的改進(jìn)措施，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程等方面的評價； （ 2） 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的產(chǎn)品 質(zhì)量、使用功能要求及安全、環(huán)境等方面的改進(jìn)措施； （ 3） 根據(jù)內(nèi)、外部變化，對資源的需求。 本公司對尚未具有以上技能的設(shè)計人員進(jìn)行培訓(xùn)（包括適當(dāng)?shù)耐馕嘤?xùn)），以確保其具有應(yīng)有的技能。 基礎(chǔ)設(shè)施 為使過程處于受控狀態(tài)，以便生產(chǎn)出滿足要求的產(chǎn)品，公司制定了 《設(shè)備控制程序》Q70001。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，如：噪音、振動、溫度、濕度、清潔度、電磁、光線、粉塵等物理條件。 防止安全事故的措施（不局限于下列條款）： ⑴ 生產(chǎn)車間每天