【正文】 FBV/QP102021 Version: A Revision: 0 4/5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 f) 網(wǎng)站方式。 b) 信息溝通。 售中的溝通。 銷售部應(yīng)及時(shí)檢查合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系， 征求顧客的書面意見。 銷售部主管負(fù)責(zé)對(duì)一般合同進(jìn)行初審，評(píng)審內(nèi)容主要為價(jià)格和交貨期（庫(kù)存量）。顧客要求的這種動(dòng)態(tài)性特征，銷售部必須及時(shí)監(jiān)控環(huán)境的變化趨勢(shì)，找出顧客要求變化的方向 c) 顧客要求通常不容易用語言表述出來，因此對(duì)顧客要求的表述有一定要求，主要是：需要用顧客語言，而不是工程語言；用語簡(jiǎn)潔，無歧義，一項(xiàng)顧客要求只表達(dá)一個(gè)特定的 意識(shí)。識(shí)別顧客要求應(yīng)包含 一下內(nèi)容： a) 顧客明確的產(chǎn)品要求：如寫進(jìn)合同或訂單的顧客要求、顧客口頭表達(dá)的要求等。 2 范圍 適用于對(duì)顧客的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。質(zhì)量計(jì)劃的編制的原則為： 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 參照與該項(xiàng)特定產(chǎn)品或項(xiàng)目或合同相適應(yīng)的質(zhì)量手冊(cè)或質(zhì)量體系文件的部分內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致； 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量控制計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)，用戶服務(wù)周等； 質(zhì)量計(jì)劃可作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件的（如項(xiàng)目計(jì)劃）一部分。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c) 報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)掛紅色報(bào)廢牌，并從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清除。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)通過培訓(xùn)、考核合格后上崗。 設(shè)備的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及新產(chǎn)品的工藝需要，填寫《設(shè)備資源配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)備的名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜。 綜合管理部保存好培訓(xùn)記錄，直到該員工離開本公司起五年 為止。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； FBV/QP072021 Version: A Revision: 0 4/4 人力資源控制程序 b) 中專以上學(xué)歷，具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 《員工崗位任職條件》經(jīng)批準(zhǔn)后，作為綜合管理部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 各部門根據(jù)培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)需求調(diào)查表》，綜合管理部依據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的需要及崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的需要進(jìn)行評(píng)審，制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，制訂計(jì)劃應(yīng)包括各項(xiàng)培訓(xùn)日程安排，各項(xiàng)培訓(xùn)的方式（崗位培訓(xùn)，組織授課，委外培訓(xùn)），明確培訓(xùn)對(duì)象。 培訓(xùn)過程 本公司的培訓(xùn)過程是個(gè)閉環(huán)的循環(huán)過程，如圖 培訓(xùn)循環(huán)圖 培訓(xùn)需求評(píng)估 在綜合管理部人力資源組工作人員的牽頭下，由公司高層給出戰(zhàn)略指導(dǎo)意見，發(fā)動(dòng)部門經(jīng)理及員工進(jìn)行培訓(xùn)需求的調(diào)查和歸類，參照顧客意見，最終分析總結(jié)歸納出公司的培訓(xùn)需求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)的具體實(shí)施 。 評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求做出評(píng)價(jià)； c) 資源的需求，包括人力資源、經(jīng)濟(jì)資源、物資資源、信息資源。 管理評(píng)審前一周，以口頭或書面形式通知各部門需要參加評(píng)審的人員，各部門人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審材料。 2 范圍 適用于本公司管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 會(huì)議召開 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)每周六下午五點(diǎn)十分召開，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄，生產(chǎn)部經(jīng)理主持，各部門相關(guān)人員參加。 品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量例會(huì)。并按先進(jìn)先出的原則發(fā)放， d) 對(duì)容易生銹、變質(zhì)的物料應(yīng)采取實(shí)施防銹、防變措施，在存儲(chǔ)期內(nèi)定期檢查， e) 對(duì)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)做好標(biāo)識(shí)，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物料應(yīng)作好標(biāo)識(shí)移植工作，以保證質(zhì)量的可追溯性； f) 定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存物質(zhì)的完好； g) 負(fù)責(zé) C 類物資的入庫(kù)驗(yàn)證工作。 d) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)，對(duì)生產(chǎn)用的夾具及時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 c) 負(fù)責(zé)掌握焊接工藝與焊接規(guī)范的每項(xiàng)要求，并在焊接前校對(duì)母材、坡口、焊材（焊條、焊絲、焊劑）。 3 程序 總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令 b）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； c）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和資源的配置； d）堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任； e）負(fù)責(zé)任命管理者代表； f）負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)； g) 負(fù)責(zé)顧客抱怨所需資源的評(píng)估，并按需要予以提供。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。應(yīng)選擇經(jīng)過適當(dāng)教育、培訓(xùn)、具有一定技能和經(jīng)驗(yàn)的人員作為過程的 執(zhí)行者，以確保他們有能力完成過程要求； b）基礎(chǔ)設(shè)施。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 對(duì)來自供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)進(jìn)行控制，按 條款保存。 質(zhì)量記錄的管理 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行 有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)執(zhí)行《文件編寫守則》。 外部文件的控制 直接引用的各類有關(guān)外部文件（包括顧客提供圖樣），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用后，由文件對(duì)口管理部門到綜合管理部文件管理員進(jìn)行登記，填寫《外來文件清單》，文件的發(fā)放管理參照 和 條執(zhí)行 綜合管理部聯(lián)合技術(shù)部應(yīng)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的有關(guān)外部文件是否有效版本或新版本，當(dāng)新標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換過期外來文件，若需留用參考，應(yīng)按 4..條執(zhí)行。 文件的管理 文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，原版文件保存于綜合管理部，文件管理 員填寫《受控文件清單 》，并按文件性質(zhì)類別（ ）進(jìn)行標(biāo)識(shí)存放。新文件的發(fā)放編號(hào)仍沿用原文件發(fā)放編號(hào)，文件管理員將被損文件銷毀 當(dāng)文件使用部門／人將文件丟失時(shí)，應(yīng)按 條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給新的發(fā)放遍號(hào)，并注明遺失文件的發(fā)放編號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的發(fā)放編號(hào)通知各有關(guān)部門防止誤用。 質(zhì)量記錄表格由品質(zhì)部部長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)。受控文件加蓋紅色 “受控文件 ”印章并注發(fā)放 編碼，防止復(fù)印件的流傳造成文件失控。 API Spec Q1:2021) Prepared by 編制 Reviewed by 審核 Approved by 批準(zhǔn) Status 受控狀態(tài) Date of Issue 實(shí)施日期 Case Number發(fā)放編號(hào) Date of Effective 生效日期 程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 API Spec Q1 條款 版次 管理部門 1 FBV/QP012021 文件控制程序 A/0 綜合管理部 2 FBV/QP022021 質(zhì)量記錄控制程序 A/0 品質(zhì)部 3 FBV/QP032021 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 A/0 品質(zhì)部 4 FBV/QP042021 職責(zé)和權(quán)限控制程序 A/0 綜合管理部 5 FBV/QP052021 內(nèi)部溝通控制程序 A/0 綜合管理部 6 FBV/QP062021 管理評(píng)審控制程序 A/0 品質(zhì)部 7 FBV/QP072021 人力資源控制程序 A/0 綜合管理部 8 FBV/QP082021 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 9 FBV/QP092021 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 A/0 技術(shù)部 10 FBV/QP102021 與顧客有關(guān)的過程控制程序 A/0 銷售部 11 FBV/QP112021 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 A/0 技術(shù)部 12 FBV/QP122021 采購(gòu)控制程序 A/0 采購(gòu)部 13 FBV/QP132021 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 A/0 生產(chǎn)部 14 FBV/QP142021 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 A/0 品質(zhì)部 15 FBV/QP152021 顧客滿意度調(diào)查控制程序 A/0 銷售部 16 FBV/QP162021 內(nèi)部審核控制程序 A/0 品質(zhì)部 17 FBV/QP172021 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 amp。 A/0 品質(zhì)部 18 FBV/QP182021 不合格品控制程序 A/0 品質(zhì)部 19 FBV/QP192021 數(shù)據(jù)分析控制程序 A/0 品質(zhì)部 程序文件目錄 20 FBV/QP202021 改進(jìn)控制程序 A/0 品質(zhì)部 21 FBV/QP212021 API會(huì)標(biāo)控制程序 附錄 A A/0 品質(zhì)部 FBV/QP012021 Version: A Revision: 0 1/3 文件控制程序 1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件及資料進(jìn)行控制 ,確保各個(gè)相關(guān)場(chǎng)所都能得到和使用文件和資料的有效版本。 “非受控文件 ”只按接收時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào) 需轉(zhuǎn)發(fā)的文件，應(yīng)由轉(zhuǎn)發(fā)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可復(fù)印，復(fù)印后加蓋紅色 “受控文件 ”印章。 FBV/QP012021 Version: A Revision: 0 2/3 文件控制程序 其他管理文件由綜合管理部負(fù)責(zé)審核，部門級(jí)工作文件由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公司級(jí)工作文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的更改 體系文件的更改 a) 當(dāng)文件需修改時(shí)，應(yīng)由文件修改提出人或文件修改提出部門 的主管填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說明修改原因，對(duì)重要的修改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 需臨時(shí)借閱文件的人員，可向綜合管理部借閱文件。 外來文件的發(fā)放按 條款執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)字跡清楚、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、易懂，不得隨意涂改。 品質(zhì)部每年檢查一次各部門質(zhì)量記錄的收集、管理情況。當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 機(jī)加工合格率≧ 95 最終產(chǎn)品合格率 100% 顧客滿意率≧ 90% 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。規(guī)定過程實(shí)施所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目、名稱、編制、審 核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 技術(shù)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b) 負(fù)責(zé)組織公司新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝的質(zhì)量問題負(fù)全面責(zé)任； c) 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問題； d) 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評(píng)審、工藝評(píng)審等工作，對(duì) 其正確性、有效性負(fù)責(zé)； e) 負(fù)責(zé)組織、督促新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)品整頓工作，檢查設(shè)計(jì)、工藝檔案的完整性、正確性和統(tǒng)一性； f) 負(fù)責(zé)組織召開有關(guān)的技術(shù)專業(yè)會(huì)議； g) 參與不合格品的評(píng)審工作。 d) 牢固樹立質(zhì)量第一的觀念，精心操作，嚴(yán)格自檢，對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)責(zé) e) 嚴(yán)格焊材的使用；嚴(yán)格遵守焊接規(guī)范； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 4/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 f) 嚴(yán)格預(yù)熱層間、焊接溫度；嚴(yán)格層層清除藥皮和飛濺物。 e) 嚴(yán)格執(zhí)行自檢和首件“三檢”制度，及時(shí)對(duì)鹽浴和回火溶液及 EPO 溶液進(jìn)行理化分析，出現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)解決。 審核組長(zhǎng) a)代表審核組與管理 層接觸 b) 代表審核組控制審核各階段的工作，并對(duì)審核全過程負(fù)責(zé)； c) 有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做最后的決定； d) 負(fù)責(zé)協(xié)助審核組成員的選擇； e) 制定審核計(jì)劃，準(zhǔn)備審核文件，審定檢查表，并向?qū)徍私M說明工作要求； f) 審核體系的覆蓋性，符合性，以及運(yùn)行的有效性； g) 遇到重大障礙或發(fā)現(xiàn)重大不符合事項(xiàng)立即向管理層匯報(bào)； h) 準(zhǔn)時(shí)提交清楚準(zhǔn)確的審核報(bào)告。 各部門主管負(fù)責(zé)部門之間、部門內(nèi)部