【正文】 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的資格 所有從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的人員，應(yīng)具備相應(yīng)的法律法規(guī)知識(shí)、專業(yè)技術(shù)知識(shí)和基本操作技能，經(jīng)公司選拔任命，取得資格。 裝配過程和 成品檢驗(yàn) a) 裝配過程操作工按照《 總裝整車流程記錄 卡》的要求，認(rèn)真填寫 自檢 內(nèi)容并簽名。檢驗(yàn)合格，憑檢驗(yàn)員簽名直接辦理入庫(kù)；不合格退貨要經(jīng)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)不 符合 項(xiàng)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證， 如果糾正措施需較長(zhǎng)時(shí)間整改，則由質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤 驗(yàn)證。 受審核部門確定 陪同 人員，并做好迎接審核的準(zhǔn)備工作。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場(chǎng)所、過程的審核。 滿意度調(diào)查結(jié)果用百 分?jǐn)?shù)表示。 公司領(lǐng)導(dǎo)和 銷售部定期 對(duì) 所有重點(diǎn)客戶和代理商 進(jìn)行 訪問 ， 了解顧客 的滿意程度， 訪問結(jié)果應(yīng)形成書面材料保存。 車間 內(nèi)的 待檢產(chǎn)品、合格品、不合格品應(yīng) 有檢驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo) 識(shí)， 不合格品 應(yīng)劃區(qū) 隔離 存放。 b) 操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn) 、資格考核， 持證上崗， 熟悉工藝要求 并嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書 規(guī)定的工 藝參數(shù) 進(jìn)行操作，做好 施焊 記錄 ，填寫《 工序 自檢 記錄表 》。 工藝裝備的控制 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計(jì)， 并對(duì) 工藝裝備 組織驗(yàn)證， 確保滿足生產(chǎn)要求。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)及生產(chǎn)設(shè)備、工裝的日常維護(hù)及保養(yǎng)。 5 監(jiān)視和測(cè)量 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督本程序的實(shí)施。 對(duì)顧客有特殊要求的項(xiàng)目或合同，銷售部應(yīng) 保持與顧客的充分溝通，了解顧客需求。 顧客對(duì)供方提供產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 當(dāng)合同規(guī)定由顧客對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的要求時(shí)，由采購(gòu)部門安排顧客代表，在供方現(xiàn)場(chǎng)或在 本公司驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求。 采購(gòu)技術(shù)文件由采購(gòu)部門發(fā)給供方并登記 ， 填寫 《 文件發(fā)放回收登記表 》。 合格供方的 管理 采購(gòu) 部門 建立 《 合格供方檔案 》 ，對(duì)每次供貨 的 質(zhì)量 情況 記入檔案，作為評(píng)價(jià)供方業(yè)績(jī)的依據(jù)。 4 采購(gòu)過程 供方評(píng)價(jià) 設(shè) 計(jì) 輸 出 輸 出 評(píng) 審 試 制、檢 測(cè)、 試 驗(yàn)、 驗(yàn) 證 樣 品 試 用 設(shè) 計(jì) 確 認(rèn) 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 設(shè) 計(jì)更 改 采購(gòu)部 門 （ 采購(gòu)部、 生產(chǎn)部）根據(jù)國(guó)內(nèi)同行企業(yè)所用產(chǎn)品配套件、原材料等物資的情況及其他渠道的信息，經(jīng)分析篩選后，初步確定若干個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的供方作為候選供方。 需設(shè)計(jì)更改時(shí)，由設(shè)計(jì)人員填寫《技術(shù)文件更改通知單》，經(jīng)原文件審核、批準(zhǔn)人員簽暑 意見 后實(shí)施更改。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)的驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)的輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 設(shè)計(jì) 和開發(fā)輸出的評(píng)審 分為 ：方案設(shè)計(jì)評(píng)審和 技術(shù) 設(shè)計(jì)評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 策劃和輸入 銷售部組織市場(chǎng)調(diào) 研，技術(shù)部參與調(diào)研；收集相關(guān)信息（如市場(chǎng)需求、行業(yè)發(fā)展動(dòng)向以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息等）以及顧客的合同或定單，提出新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)想， 形成《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》報(bào) 總經(jīng)理，由總經(jīng)理 決策，下達(dá) 設(shè)計(jì)開發(fā) 指令 。銷售合同管理人員應(yīng)保存每份合同評(píng)審的記錄，填寫《經(jīng)濟(jì)合同登記臺(tái)帳》，對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤。 合同的修改 訂單或合同在實(shí)施過程中，如顧客或本公司就訂單或合同某些內(nèi)容提出修改要求，由提出單位發(fā)出書面申請(qǐng)。 合同評(píng)審 內(nèi)容： 中的產(chǎn)品 要求是否 符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件及法律法規(guī)的要求 。 2 適用范圍 適用于本公司接到的所有訂單或合同的評(píng)審。 設(shè)備修理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制 “設(shè)備年度維修計(jì)劃 ”，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施。 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部酌情處置后重新驗(yàn)收。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備管理 ，建立設(shè)備臺(tái)帳 ，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)。 綜合部負(fù)責(zé)保存員工培訓(xùn)記錄，建立員工培訓(xùn)檔案（登錄培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間及考核結(jié)果）。 所在 車間 以師帶徒的方式 進(jìn)行崗位 培訓(xùn)，內(nèi)容包括： 崗位所需技能、作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備及工具等 ；培訓(xùn) 后 進(jìn)行考核或評(píng)價(jià)，合格者方可 獨(dú)立操作 。 能力確定 各級(jí)崗位 人員 安排 應(yīng) 符合 《崗位任職條件》 的規(guī)定 。 5 監(jiān)視和測(cè)量 當(dāng) 糾正和預(yù)防措施 實(shí)施完畢 ， 驗(yàn)證效果后，管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的情況整理成書面材料向總經(jīng)理報(bào)告，按總經(jīng)理批示進(jìn)行下一輪改進(jìn)。 參加 評(píng)審人員按評(píng)審內(nèi)容 進(jìn)行 討論和作出相應(yīng)的評(píng)價(jià)。若發(fā)生下列情況，由總經(jīng)理提出制訂適時(shí)評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審。 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求 和 TSG Z0004—20xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 。編碼標(biāo)識(shí)見《文件控制程序》 條款。 2. 范圍 適用本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行中所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。 電子文件的控制 軟件定期備份；確保復(fù)制到可替換的媒體介質(zhì)中；存儲(chǔ)于受保護(hù)的環(huán)境中，如防磁、 防 靜電、防火、防潮等；控制對(duì)軟件非授權(quán)訪問與修改。 失效或作廢的文件，由發(fā)文部門按《文件發(fā)放回收登記表》從使用場(chǎng)所及時(shí)撤出并登 記， 以確保使用 場(chǎng)所 的文件均為 有效版本 。 技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，技術(shù)部負(fù)責(zé)人審?；蚺鷾?zhǔn)，必要時(shí)由分管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 適用范圍 本程序適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 外來文件：與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的技術(shù)文件等。 文件的歸檔與發(fā)放 各部門編制 的 管理 文件 ， 應(yīng) 交 綜合部 備案； 綜合部以 《文件 歸檔目錄 》 分類 登記 。 文件更改 應(yīng) 按 《文件發(fā)放回收登記表》 的 發(fā)放登記 進(jìn)行修改 ，不得遺漏。 綜合部負(fù)責(zé)收集 、保管 相關(guān)的 法律法規(guī) 等 外來文件 ， 并建立 《 法律法規(guī) 清單》； 上級(jí) 來文 由綜合部填寫“收文簿”，并按規(guī)定進(jìn)行審批 、 傳閱 、 辦理 和歸檔。 質(zhì)量記錄的填寫 要求 質(zhì)量記錄的填寫必須在工作中或工作現(xiàn)場(chǎng)填寫，避免回憶式填寫，保證 數(shù)據(jù)真實(shí)可靠 。 質(zhì)量記錄的處置 質(zhì)量記錄保存期滿 后由各部門自行 銷毀 。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證工作。 各部門提供 書面的體系運(yùn)行報(bào)告 并于評(píng)審前一周交 綜合部 ， 提交 管理者代表 編制 《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》 。 綜合部 進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證 改進(jìn)效果。 各職能部門 負(fù)責(zé)本單位各崗位人員的專業(yè)技能培訓(xùn)。 培訓(xùn)方式 a） 內(nèi)部培訓(xùn)： 由綜合部聘請(qǐng)教師 ，組織 進(jìn)行 集中培訓(xùn) ； 或 由綜合部 授權(quán) 相關(guān) 部門，自行組織培訓(xùn) ，綜合部監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施。 確定 接受 培 訓(xùn)的人員是 否具備了所需能力、知識(shí)和技能。 綜合部按評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行改進(jìn)，必要時(shí)修改相關(guān)文件。 設(shè)備的安裝 驗(yàn)收 新到設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)開箱，檢查設(shè)備的備品、備件、工具和技術(shù)資料是否齊全，并組織安裝驗(yàn)收，填寫 “ 設(shè)備安裝驗(yàn)收書 ” ， 記錄驗(yàn)收情況并簽字。 生產(chǎn)部每季度對(duì)在用的特種設(shè)備（包括行車、 叉車、 壓力容器 等）進(jìn)行檢查，填寫 “特種設(shè)備巡 檢記錄表 ”，協(xié)調(diào)解決設(shè)備使用中的問題。 5 監(jiān)視和測(cè)量 分管副經(jīng)理監(jiān)督本程序文件的實(shí)施。 ，由 銷售 部 組織召開合同評(píng)審會(huì)議， 有關(guān)部門人員 參加 ， 填寫 《合同評(píng)審記錄 表 》 ， 記錄 評(píng)審結(jié)論及擬采取的措施，評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、設(shè)備、人員上是否有滿足合同的能力。 若需修改的訂單或合同與原內(nèi)容只 有少量非重要項(xiàng)目的變動(dòng)，則由銷售員進(jìn)行評(píng)審簽字生效。 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程的策劃、實(shí)施及評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的組織工作。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 技術(shù)部依據(jù)《設(shè)計(jì)計(jì)劃》進(jìn)行 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)輸出的文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 試制管理 技術(shù)部編制新產(chǎn)品《試制計(jì)劃》 和試制工藝 ，對(duì)試制進(jìn)度及質(zhì)量控制等做出詳細(xì)要求， 試制完成后編制《試制總結(jié)報(bào)告》 。技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、銷售等部門的代表參加。 2 適用范圍 本程序適用于本廠生產(chǎn)所需的原材料、外購(gòu)（協(xié)）配套件的采購(gòu)控制； 熱處理、無損檢測(cè) 、 理化檢驗(yàn) 及 產(chǎn)品和零部件的 前處理 及 油漆 等 外包過 程控制。 b) 對(duì) 無損檢測(cè)和理化 檢驗(yàn) 的 分 包 方，應(yīng)對(duì)其人員 能力 、 資質(zhì)和 檢測(cè) 工藝 方法進(jìn)行考察評(píng)定。 采購(gòu)控制 采購(gòu)物資原則上應(yīng)在合格供方中組織貨源；因生產(chǎn)急需，而合格供方缺貨時(shí)，可 另行 采購(gòu)，但必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。 外包 驗(yàn)證 a) 油漆現(xiàn)場(chǎng)在我公司內(nèi)，檢驗(yàn)員進(jìn)行過程檢驗(yàn)和完工檢驗(yàn) 。 3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)收集和處理顧客反饋的質(zhì)量信息和服務(wù)信息并記錄。 服務(wù)人員去現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)方面的意見，填寫 在 《售 后 服務(wù)登記表》 中 。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)設(shè)備 工裝管理 ，保證滿足生產(chǎn)過程要求。 整車裝配調(diào)試合格后， 裝配車間 開出“ 整車入庫(kù)單 ”，辦理入庫(kù)手續(xù) 。 過程確認(rèn) 本公司 需要確認(rèn) 的工序?yàn)椋汉附庸ば颉? 現(xiàn)場(chǎng)管理 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行“ 5S”管理，做到 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) ： a) 生產(chǎn)場(chǎng)所實(shí)行定置管理 ， 按工藝性質(zhì)劃分作業(yè)區(qū)域，產(chǎn)品 按區(qū)域存放、 標(biāo) 識(shí)清楚、 擺放整齊 。 3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé) 加強(qiáng)與顧客溝通、了解和測(cè)定顧客滿意程度 。 銷售部負(fù)責(zé)調(diào)查表和調(diào)查方案的設(shè)計(jì)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 質(zhì)量部 對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并 將有關(guān)結(jié)果提交管理評(píng)審。 特殊情況下，可根據(jù)需要適時(shí)增加審核次數(shù)，內(nèi)部審核 必須 在管理評(píng)審之前進(jìn)行。 編制 王勝喜 審核 范毓鈞 批準(zhǔn) 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q212 版 本 號(hào) 2/0 主 題 內(nèi) 部 審 核 程 序 頁(yè) 次 2/2 末次會(huì)議 未次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，審核組全 體成員、受審核部門主管及有關(guān)人員參加，內(nèi)容為： a) 審核組長(zhǎng)介紹審核發(fā)現(xiàn)及其評(píng)價(jià)； b) 宣布不 符合 項(xiàng)及觀察項(xiàng)； c) 審 核組長(zhǎng)宣布審核結(jié)論。 內(nèi)部審核 的結(jié)果， 作為 管理評(píng)審 的 輸入 。 質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量特性等級(jí)和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，編制 “檢驗(yàn)指導(dǎo)書 ”和 “檢驗(yàn)記錄 表 ”內(nèi)容為：檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)手段、檢驗(yàn)頻次及判定等。 b) 操作工對(duì)首件制品進(jìn)行自檢，合格后，向檢驗(yàn)員報(bào)檢。 d) 產(chǎn)品交付由質(zhì)量部簽 發(fā)“合格證明書”，經(jīng)檢驗(yàn)員和 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人 簽章后，方可出廠。 6 相關(guān)文件 WMZG/Q208 采購(gòu)控制程序 WMZG/Q214 不合格品控制程序 7 質(zhì)量記錄 JLZL09 檢驗(yàn)臺(tái)帳 JLZL10 進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告 JLZL11 制品 檢驗(yàn)記錄表 JLZL12 總裝整車流程記錄 卡 JLSC03 整。 c) 試車員自檢合格后， 交 整機(jī) 檢驗(yàn)員 按“整機(jī)檢測(cè)項(xiàng)目” 進(jìn)行復(fù) 檢 ，檢驗(yàn)合格轉(zhuǎn)入油漆和精整工序，完工后再交 整機(jī) 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn) ， 發(fā)現(xiàn) 不合格項(xiàng)應(yīng) 及時(shí) 排除 并 重新檢驗(yàn)，直至合格。 e) 檢驗(yàn)員應(yīng)將每次檢驗(yàn)的情況登記在《檢驗(yàn)臺(tái)帳》上，作為統(tǒng)計(jì)采購(gòu)物資合格率的依據(jù)。 4 程序 編制 “檢驗(yàn)指導(dǎo)書 ”和 “檢驗(yàn)記錄表 ”。 5 監(jiān)視和測(cè)量 每次內(nèi) 部 審 核 提出的不 符合項(xiàng) 報(bào)告 ， 全部驗(yàn)證后，應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià) ，并 向管理者代表匯報(bào) 。 審核 組會(huì)議 a) 審核員 回報(bào)審核情況和審核發(fā)現(xiàn) ，提出不 符合 項(xiàng)。 審核人員 按照審核計(jì)劃分工檢查，做好記錄、報(bào)告審核發(fā)現(xiàn) 并對(duì)不符合項(xiàng)的糾正實(shí)施驗(yàn)證 ； 受審核部門，主動(dòng)配合 并 提供所需資源及 資料 ， 負(fù)責(zé)糾正 審核中發(fā)現(xiàn)的 不符合項(xiàng) 。 120 很滿意 數(shù) + 80 較滿意 數(shù) + 60 滿意 數(shù) + 0 不滿意 數(shù) 0 計(jì)算方法： 滿意度 總 數(shù) 0 編制 張德闊 審核 熊才偉 批準(zhǔn) 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機(jī)械制造有限 公司程序文件 編 號(hào) WMZG/Q211 版本號(hào) 2/0 主 題 顧客滿意度測(cè)量程序 頁(yè) 次 2/2 分析和改進(jìn) 質(zhì)量部根據(jù)調(diào)查結(jié)果 ， 組織相關(guān)部門 對(duì)顧客反映的問題，進(jìn)行分