【正文】 不合格品的處置 采購產(chǎn)品 采購產(chǎn)品被判定不合格，由化驗室通知供應(yīng)部處理，處理的方式： ，限時間清理出廠； ，要求供方改進(jìn)。 最終產(chǎn)品 化驗室依批次對產(chǎn)品水泥進(jìn)行全套物理檢驗，并將檢測結(jié)果及時報出廠水泥管理員或化驗室主任，出廠水泥管理員或化驗室主任將檢驗結(jié)果與國家標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)比對，作出合格或不合格的判定。 不合格品的判定和標(biāo)識 采購產(chǎn)品及過程中間產(chǎn)品。 化驗室對出現(xiàn)的不合格品實(shí)施監(jiān)控。 檢驗記錄由檢驗人員親自 填寫，并對其負(fù)責(zé)，所有檢驗記錄應(yīng)保持清晰，原始記錄有編號、不得撕頁、不得漏填、誤填及涂改，確需更換的，必須按規(guī)定要求更改。 修改日期 批準(zhǔn) 20xx年01 月 日期 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁碼：第 3 頁 共 3 頁 對不合格品的產(chǎn)品，按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 檢驗結(jié)果出來后，檢驗人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向相應(yīng)質(zhì)量控制點(diǎn)報出檢驗結(jié)果，填寫好記錄。 監(jiān)視和測量 進(jìn)貨檢驗 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件 編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 原材料進(jìn)廠后，化驗室質(zhì)量管理人員到現(xiàn)場取樣，帶回化驗室由分析室進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視和測量，未經(jīng)取樣檢驗的原燃材料不得轉(zhuǎn)運(yùn)。 作程序 根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、公司實(shí)際情況及用戶的要求，化驗室制定公司檢驗計劃，上報管理者代表審批。 適用于采購產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品監(jiān)試和測量。 審核組對受審部門的糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗證其有效性。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有 限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 審核發(fā)現(xiàn)的問題，審核員要將事實(shí)描述清楚，在小組內(nèi)部會議中確認(rèn)是否需要開據(jù)不合格項報告表。 受審部門收到審核計劃后，要確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備。 審核組長負(fù)責(zé)審核的具體組織工作， 制定本組審核計劃，確定重點(diǎn)審核內(nèi)容。 組成審核組和制定審核計劃。 制訂年度質(zhì)量審核工作計劃。 總經(jīng)理組織質(zhì)量體系審核組的建立，任命審核組長、審核員，規(guī)定其職責(zé)，并做好審核組與審核部門之間的溝通工作。 用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，并在必要時重新確認(rèn)，確保滿足預(yù)期的能力要求。 校準(zhǔn)記錄包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、使用地點(diǎn)、檢定或校準(zhǔn)日期，檢定或校驗結(jié)果，設(shè)備的環(huán)境條件、責(zé)任人等。 監(jiān)視和測量設(shè)備的精度超出要求時要立即停用，并立即請有關(guān)人員校驗修理。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 4 頁 共 5 頁 所有 在用監(jiān)視和測量裝置的完好率要達(dá)到 100%，對備用、停用、庫存的儀器、設(shè)備要定期進(jìn)行保養(yǎng)，保證備用設(shè)備完好率 100%. 生產(chǎn)部、化驗室要定期對監(jiān)視和測量裝置的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，確保 達(dá)到環(huán)境條件的要求。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由使用單位組織有關(guān)部門及人員評定已檢驗和試驗的結(jié)果的有效性并形成文件，如有必要對設(shè)備采取封緘處理。有下列情況之一者不能使用。 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識，確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)。 對于不存在量值傳遞基準(zhǔn)備的監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)備要有依據(jù)。 新購置的監(jiān)視和測 量裝置使用前要經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)，確認(rèn)其達(dá)到規(guī)定的精密度和準(zhǔn)確度時才能使用。 生產(chǎn)部定期組織對微機(jī)配料稱進(jìn)行標(biāo)定。 生產(chǎn)車間、化驗室根據(jù)需要配備監(jiān)視和測量裝置。 銷售部依化驗室簽發(fā)的水泥出廠通知單通知包裝車間出庫包裝，裝卸公司按規(guī)定編號、品種、等級、數(shù)量裝車，裝車過程輕搬輕放，碼垛整齊。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁碼：第 4 頁 共 5 頁 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，要對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)。各物料出入庫均按化驗室通知單執(zhí)行。 對生產(chǎn)過程的半成品以其所在庫號來標(biāo)識，化驗室在值班記錄上記錄生產(chǎn)日期、班次、時間間隔及檢驗結(jié)果進(jìn)行有效區(qū)分。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 水泥生產(chǎn)的提供過程的輸出均能通過后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證，故無特殊過程。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施控制、檢修和維護(hù)，主機(jī)設(shè)備完好率 100%。 對原燃材料、半成品、成品進(jìn)行有效地標(biāo)識和統(tǒng)一的管理，并確保產(chǎn)品的可追溯性。 確保向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁碼：第 3 頁 共 3 頁 不同部門之間借閱質(zhì)量記錄應(yīng)辦理登記記手續(xù)，除非最高管理者批準(zhǔn)，質(zhì)量記 錄不得外借。 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間按月將質(zhì)量記錄裝訂存檔，每個種類為一單元，每年為一個周期。 質(zhì)量記錄的收集與裝訂 部門質(zhì)量文件專管員，對質(zhì)量記錄及時收集，按月進(jìn)行分類封裝，歸檔保存。 公司辦負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備控制的記錄的管理。 生產(chǎn)部、車間生產(chǎn)負(fù)責(zé)與生產(chǎn)活動有關(guān)的質(zhì)量記錄的管理。 《文件管理制度》 受控文件清單 文件發(fā)放記錄 文件更改通知單 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 存檔的作廢文件上應(yīng)加蓋“作廢印章”或標(biāo)識“僅供參考”。 文件的增補(bǔ)更改和換版 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、市場、工作過程、法律、法規(guī)發(fā)生重大改變時，文件起草部門考慮對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行增補(bǔ)和更改。 各部門指定文件 （質(zhì)量記錄）專管人員，建立部門的受控文件（質(zhì)量記錄）清單；文件使用者不得擅自更 改、損壞、丟失和外借使用文件；工作現(xiàn)場使用的文件必須是“有效”版本，不得使用過期失效的文件。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理制訂發(fā)布，質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 外來文件由化驗室負(fù)責(zé)收集管理。 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，并審批《質(zhì)量手冊》 驗室為公司質(zhì)量文件的管理部門，負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量手冊、程序文件及其它質(zhì)量管理體系文件。 適用于公司所有與質(zhì)量和理體系有關(guān)的文件。 總經(jīng)現(xiàn)負(fù)責(zé)審批各類管理規(guī)程及與生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)有關(guān)的文件。 必 要時對文件進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)發(fā)布。 發(fā)放的所有質(zhì)量受控文件 ，都應(yīng)留化驗室一份存檔。