【正文】 質(zhì)量記錄、檢查現(xiàn)場等方式收集證據(jù)，并填寫審核檢查表。 受審部門收到審核計劃后，要確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備。 審核前的準(zhǔn)備 審核組長組織審核制定審核檢查表、審核計劃、不合格報表等審核專用文件，并準(zhǔn)備好審核依據(jù)的文件 。 審核組長負(fù)責(zé)審核的具體組織工作， 制定本組審核計劃，確定重點(diǎn)審核內(nèi)容。 審核組長應(yīng)具備內(nèi)部審核員資格，有過三次以上內(nèi)部審核經(jīng)驗的人員擔(dān)任。 組成審核組和制定審核計劃。 年度質(zhì)量審核工作計劃于每年元月 30 日前制定完成，并上報總經(jīng)理審批。 制訂年度質(zhì)量審核工作計劃。 審核組長組織審核員實(shí)施質(zhì)量審核、控制審核進(jìn)度，提供審核 報告。 總經(jīng)理組織質(zhì)量體系審核組的建立，任命審核組長、審核員，規(guī)定其職責(zé)，并做好審核組與審核部門之間的溝通工作。 。 用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，并在必要時重新確認(rèn)，確保滿足預(yù)期的能力要求。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 5 頁 共 5 頁 生產(chǎn)部對測量設(shè)備建立臺賬、建立周期準(zhǔn)計劃和校準(zhǔn)記錄 。 校準(zhǔn)記錄包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、使用地點(diǎn)、檢定或校準(zhǔn)日期，檢定或校驗結(jié)果，設(shè)備的環(huán)境條件、責(zé)任人等。 已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品及其可能的結(jié)果要進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取重新測量或?qū)桓兜漠a(chǎn)品發(fā) 出通知，并作進(jìn)一步處理。 監(jiān)視和測量設(shè)備的精度超出要求時要立即停用，并立即請有關(guān)人員校驗修理。在一般場合下使用的監(jiān)視設(shè)備（如產(chǎn)品提供過程中的電壓表、電流表、電能表、溫度計、熱電偶、秒表、進(jìn)行有效地控制。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 4 頁 共 5 頁 所有 在用監(jiān)視和測量裝置的完好率要達(dá)到 100%，對備用、停用、庫存的儀器、設(shè)備要定期進(jìn)行保養(yǎng)，保證備用設(shè)備完好率 100%. 生產(chǎn)部、化驗室要定期對監(jiān)視和測量裝置的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，確保 達(dá)到環(huán)境條件的要求。 監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存時嚴(yán)格按說明書進(jìn)行，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，如對分析天平和壓力機(jī)、地中衡等靈敏度要求較高的儀器設(shè)備移動后必須校驗。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由使用單位組織有關(guān)部門及人員評定已檢驗和試驗的結(jié)果的有效性并形成文件，如有必要對設(shè)備采取封緘處理。 采取措施防止監(jiān)視和測量設(shè)備在調(diào)整時偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，以使測 量結(jié)果失效。有下列情況之一者不能使用。 有下列情況之一者要在其明顯位置上貼上黃色準(zhǔn)用標(biāo)志： ，經(jīng)檢查其功能正常的； 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 頁碼：第 3 頁 共 5 頁 ，經(jīng)比對或覽定適用者； ，某些功能已喪失，但檢驗工作所用功能正常，且 經(jīng)計量檢定合格者；測試設(shè)備某一量程精度不合格，但檢驗工作所用量程精度合格者。 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識，確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)。 監(jiān)視和測量儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后頒發(fā)合格證，不合格的不準(zhǔn)使用，保存校準(zhǔn)的記錄。 對于不存在量值傳遞基準(zhǔn)備的監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)備要有依據(jù)。 當(dāng)顧客要求提供監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料（圖紙、說明書、出廠合格證、校驗合格證等）時，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)同意后提供（除證 書復(fù)印件外不能帶走），以證實(shí)監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。 新購置的監(jiān)視和測 量裝置使用前要經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)，確認(rèn)其達(dá)到規(guī)定的精密度和準(zhǔn)確度時才能使用。 監(jiān)視和測量裝置的配備率不能低于國家規(guī)定要求。 生產(chǎn)部定期組織對微機(jī)配料稱進(jìn)行標(biāo)定。 使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的日常管理。 生產(chǎn)車間、化驗室根據(jù)需要配備監(jiān)視和測量裝置。 保持監(jiān)視和測量裝置的測量能力滿足測量要求。 銷售部依化驗室簽發(fā)的水泥出廠通知單通知包裝車間出庫包裝，裝卸公司按規(guī)定編號、品種、等級、數(shù)量裝車，裝車過程輕搬輕放，碼垛整齊。 ： 水泥包裝時，包裝車間按照品種、等級加以分開，在包裝過程中，化驗室質(zhì)量管理員抽查袋重和檢查標(biāo)識，保證數(shù)量符合要求，包裝袋標(biāo)記清晰、內(nèi)容完整；在包裝過程搬運(yùn)、碼袋應(yīng)輕搬輕放，減少包裝袋的破損。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁碼：第 4 頁 共 5 頁 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，要對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)。 化驗室根據(jù)需要確定和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯。各物料出入庫均按化驗室通知單執(zhí)行。 產(chǎn)品的狀態(tài) 的標(biāo)識：檢驗合格的記為√，不合格的記為，未檢驗的記為一，在標(biāo)識版予以標(biāo)識。 對生產(chǎn)過程的半成品以其所在庫號來標(biāo)識，化驗室在值班記錄上記錄生產(chǎn)日期、班次、時間間隔及檢驗結(jié)果進(jìn)行有效區(qū)分。 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)和服務(wù)提供中的原燃材料、半成品、成品由化驗室進(jìn)行標(biāo)識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 水泥生產(chǎn)的提供過程的輸出均能通過后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證，故無特殊過程。 生產(chǎn)部嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制，加強(qiáng)工藝紀(jì)律的檢查與落實(shí)，確保人員、設(shè)備、工作環(huán)境達(dá)到要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施控制、檢修和維護(hù)，主機(jī)設(shè)備完好率 100%。 銷售部 負(fù)責(zé)出廠水泥的 銷售、交付和產(chǎn)品的售前、中、后的服務(wù)。 對原燃材料、半成品、成品進(jìn)行有效地標(biāo)識和統(tǒng)一的管理，并確保產(chǎn)品的可追溯性。 生產(chǎn)部 制訂工藝管理規(guī)程，實(shí)施工藝管理； 制訂設(shè)備管理規(guī)程，實(shí)施設(shè)務(wù)管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的制定； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織與協(xié)調(diào)。 確保向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。 質(zhì)量記錄保存期間應(yīng)注意防火、防潮、防蛀，定期進(jìn)行檢查。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁碼：第 3 頁 共 3 頁 不同部門之間借閱質(zhì)量記錄應(yīng)辦理登記記手續(xù)，除非最高管理者批準(zhǔn)，質(zhì)量記 錄不得外借。 質(zhì)量記錄的真寫要求 質(zhì)量記錄一般采用文字填寫的方式；質(zhì)量記錄填寫應(yīng)及時、字跡清晰、內(nèi)容客觀準(zhǔn)確 ；質(zhì)量記錄更改時在作廢內(nèi)容上面畫兩道杠，引出正確內(nèi)容更改人簽字或蓋章。 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間按月將質(zhì)量記錄裝訂存檔，每個種類為一單元，每年為一個周期。 銷售部銷售合同每完成一次，都要及時將合同評審情況、合同執(zhí)行情況歸入 銷售合同檔案中，適當(dāng)時候以每個用戶為單元，按發(fā)生時間先后裝訂成同，注明發(fā)生時間區(qū)間和用戶名稱；顧客滿意度收集的記錄按年度裝訂成冊；與顧客有關(guān)過程溝通的記錄按年度裝訂成冊；其他記錄按月裝訂成冊。 質(zhì)量記錄的收集與裝訂 部門質(zhì)量文件專管員，對質(zhì)量記錄及時收集，按月進(jìn)行分類封裝