【正文】 。 c）歷史情況評(píng)價(jià) 根據(jù)供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況及信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨情況等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及采購(gòu)物資的價(jià)格等因素，采取以下評(píng)價(jià)方法： a）樣品評(píng)價(jià) 對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)或試用：原材料根據(jù)材質(zhì)分析報(bào)告組織驗(yàn)證，外協(xié)件根據(jù)圖樣組織驗(yàn)證；對(duì)供方首次提供的產(chǎn)品可進(jìn)行試用，并由檢驗(yàn)員和使用人填寫(xiě)“供方樣品試用檢驗(yàn)報(bào)告”，樣品由品管部標(biāo)識(shí)、登記、保存。 、技術(shù)部、品管部負(fù)責(zé)對(duì)供方能力進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)“供方 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：采購(gòu)控制程序 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 35 調(diào)查評(píng)審表”。 供方的選擇 按采購(gòu)產(chǎn)品分類正確選擇物資的合格供方并進(jìn)行分類，應(yīng)以其能否滿足合同要求的能力來(lái)確定，分為 A、 B 兩類。 采購(gòu)物資分類 采購(gòu)部按照采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類并編制采購(gòu)產(chǎn)品清單。 品管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證和供方送樣樣品的登記保存。 采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同的審核，總經(jīng)理審批。 技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部配合參與供方的評(píng)價(jià)與 控制。 適用于本公司各類物資的采購(gòu)及供方的選擇、評(píng)價(jià)、控制和變更。 。 ，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)更改通知單》。 。 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》 ,并予以保存。驗(yàn)證方法有： ； 。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 頁(yè) 碼：第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 31 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)論采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù) 開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)跟蹤措施的執(zhí)行情況，并保存設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。 ： 、設(shè) 計(jì)輸入或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所表達(dá)的顧客要求進(jìn)行分析對(duì)比； 、操作性、互換性、可靠性、可維修性； 、零部件包括外購(gòu)、外協(xié)件的可用性及相應(yīng)的質(zhì)量保證能力。 設(shè)計(jì)評(píng)審在最終設(shè)計(jì)完成之后進(jìn)行，即按 的規(guī)定，對(duì)已整理成套的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行綜合的系統(tǒng)的審查。 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸出文件簽署評(píng)審，總工程師批準(zhǔn)，確保其滿足設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求。 （二）工作圖設(shè)計(jì)階段，該階段主要工作內(nèi)容如下： a)技術(shù)設(shè)計(jì)完成后，即可全面開(kāi)展零、部件的工作圖設(shè)計(jì)，確定結(jié)構(gòu)尺寸應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b)調(diào)整技術(shù)條件、編制使用說(shuō)明書(shū)和零部件明細(xì)表； c)給出采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)的適當(dāng)信息（外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件清單）； d)根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)和工作圖設(shè)計(jì)結(jié)果，編制產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范。包括： ； ； ； ； ； f 加工和裝配 工裝模具設(shè)計(jì)； ； ； 。 技術(shù)部組織相關(guān)人員對(duì)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)輸入的充分性和適宜性，并形成評(píng)審報(bào)告。 設(shè)計(jì)輸入 總經(jīng)理根據(jù)“合同”或《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)建議書(shū)》下達(dá)《 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。 d)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際開(kāi)發(fā)進(jìn)度適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，重新審批后組織實(shí)施。 b)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃”內(nèi)容包括： —— 確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段； —— 明確各階段任務(wù)、職責(zé)權(quán)限、人員、資源配置和進(jìn)度安排； —— 明確各階段評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。由技術(shù)部進(jìn)行信息匯總并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，編制“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)建議書(shū)”，總工程師審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策； b)顧客委托開(kāi)發(fā)：銷售部將顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求提供給相關(guān)部門，按《合同評(píng)審控制程序》進(jìn)行評(píng)審，簽訂合同后組織開(kāi)發(fā)。 、小批量所需要零配件的加工，參與樣機(jī)驗(yàn)證。 、產(chǎn)品信息，參與樣機(jī)驗(yàn)證。 、小批試制生產(chǎn)、驗(yàn)證。 。 XM/XS0420xx 合同管理辦法 合同評(píng)審表 合同修訂評(píng)審表 生產(chǎn)單 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 27 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 28 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 銷售部（上海銷售中心）將《合同修訂評(píng)審表》及時(shí)發(fā)送給相關(guān)部門，以安排實(shí)施。 因公 司原因變更合同時(shí)，銷售部（上海銷售中心）應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，與顧客達(dá)成一致。 對(duì)特殊合同，銷售部在合同簽訂后，及時(shí)將相關(guān)信息傳遞給生產(chǎn)部、技術(shù)部、品管部、采購(gòu)部等部門，組織實(shí)施。 評(píng)審結(jié)果 經(jīng)評(píng)審形成各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)明確，本公司具有滿足規(guī)定要求能力的合同或訂單，并填入《合同評(píng)審表》中。 評(píng)審內(nèi)容 ： 、責(zé)任是否清楚； ； 、質(zhì)量保證、交貨期限、付款條件、運(yùn)輸方式能否滿足； ； ，有無(wú)含糊不清之處。一般合同指已批量生產(chǎn)且訂貨量較小的合同。特殊合同的審批意見(jiàn)由總經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)者簽署。 評(píng)審方式 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，評(píng)審方式分兩種： ，即技術(shù)要求復(fù)雜或有特殊要求以及訂貨批量較大的合同。 銷售部 組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、品管部參與特殊合同評(píng)審，審議各自履行合同的質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品交期。 適用于本公司銷售合同的評(píng)審。 統(tǒng)計(jì)分析 設(shè)備科要做好設(shè)備完好率、主要設(shè)備故障停機(jī)率的統(tǒng)計(jì)分析工作；科學(xué)設(shè)定設(shè)備完好率、故障停機(jī)率控制目標(biāo)，對(duì)超出控制標(biāo)準(zhǔn)的要進(jìn)行整改、記錄并存檔。 設(shè)備事故預(yù)防和處理 預(yù)防發(fā)生設(shè)備事故，如發(fā)生設(shè)備事故，由設(shè)備科組織相關(guān)部門的人員認(rèn)真調(diào)查事故原因，并進(jìn)行糾正預(yù)防。臺(tái)帳應(yīng)該表明設(shè)備名稱、類別、購(gòu)置時(shí)間、使用時(shí)間、精度狀況等。 設(shè)備檔案臺(tái)帳 各部門應(yīng)對(duì)所 使用設(shè)備分類建檔，檔案中應(yīng)保存如下資料： A、購(gòu)置申請(qǐng)審批手續(xù)； B、開(kāi)箱驗(yàn)收單及相關(guān)資料； C、一、二、三級(jí)維護(hù)記錄； D、應(yīng)急維修記錄； E、設(shè)備履歷表； F、特殊設(shè)備上崗證復(fù)印件。按設(shè)備購(gòu)置程序辦理報(bào)廢手續(xù)。如需重新啟用，須報(bào)設(shè)備管理部門并經(jīng)維修人員檢查調(diào)試后辦理重新使用手續(xù)。修好后，修理工應(yīng)對(duì)維修情況記錄并存檔。做好記錄并存檔。做好記錄并存檔。按規(guī)定加注潤(rùn)滑油，保持設(shè)備清潔、完好，排除小故障，做好日點(diǎn)檢記錄。 設(shè)備的保養(yǎng)維修。 安裝調(diào)試符合要求后，設(shè)備科或有關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)使用說(shuō)明書(shū)編制操作規(guī)程，培訓(xùn)操作員工。 根據(jù)合同，按設(shè)備使用要求，設(shè)備科或 有關(guān)部門組織供方和有關(guān)人員安裝調(diào)試設(shè)備，做好相關(guān)記錄。 設(shè)備編號(hào) 修 改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)備管理控制程序 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 表示熊貓 表示設(shè)備用途代號(hào) 表示設(shè)備順序編號(hào) 表示設(shè)備重要程度 XM/ 21 舉例： 設(shè)備需求申請(qǐng)和購(gòu)置審批 各部門根據(jù)工作需要，所需設(shè)備由各部門提出購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將需求申請(qǐng)報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)部按要求進(jìn)行采購(gòu)。 設(shè)備分類 按設(shè)備用途分為四類：生產(chǎn)設(shè)備 (代號(hào) SC)；監(jiān)視測(cè)量設(shè)備 (代號(hào)JC)；試驗(yàn)設(shè)備 (代號(hào) SY)；辦公設(shè)備 (代號(hào) BG)。 各使用部門負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備的申購(gòu)、使用、維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備科負(fù)責(zé)公司生 產(chǎn)設(shè)備和相關(guān)設(shè)備的管理。 崗位工作人員任職要求 XM/PGOI20xx 質(zhì)量管理制度 培訓(xùn)申請(qǐng)單 培訓(xùn)簽到表 培訓(xùn)記錄表 特殊工作人員登記表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 設(shè)備管理 控制程序 19 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)備管理控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 20 1. 目的 為確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成產(chǎn)品交付，保證公司的生產(chǎn)能力，對(duì)公司生產(chǎn)、測(cè)量、測(cè)驗(yàn)、辦公設(shè)備進(jìn)行控制。 參加培訓(xùn)人員應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》，行政人事部填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，并保存記錄。 。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 （同 ）。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核，電焊工、電工、駕駛員、電機(jī)浸漆工由具備資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核，持證上崗。 a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等，由行政人事部組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作實(shí)施細(xì)則，由各部門組織； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)，所用設(shè)備性能、操作方法、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施，由生產(chǎn)部組織，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為行政人事部選擇、招聘、 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：人 力資源控制程序 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 17 安排人員的主要依據(jù)。 行政人事部編制部門員工和各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》。 各部門 配合行政人事部對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)。 適用于所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員，包括臨時(shí)雇用人員。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由行政人事部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 品管部根據(jù)《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 會(huì)議結(jié)束后，品管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。 管理評(píng)審 會(huì)議 a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正 /預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改完成時(shí)間； b)總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 評(píng)審準(zhǔn)備 品管部根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集評(píng)審資料，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料報(bào)管理者代表審核。 ，由總經(jīng)理決定適時(shí)組織管理評(píng)審： a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：管理評(píng)審控制程序 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 13 e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 品管部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 品管部負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 XM/XZ2420xx 文件編號(hào)方法 質(zhì)量記錄目錄表 質(zhì)量記錄查閱申清單 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 管理評(píng)審控制程序 11 文 件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：管理評(píng)審控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 12 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審