【正文】 管理程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 中記錄。 操作過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障應(yīng)及時(shí)排除，如排除有困難時(shí)應(yīng)向生技部設(shè)備工程師匯報(bào)，以便盡快排除 故障。 ，由操作者進(jìn)行。 4程序 生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè)備操作人員應(yīng)按照各種設(shè)備的安全操作規(guī)程的要求和規(guī)定進(jìn)行操作。 2范圍 本程序適用于本公司影響產(chǎn)品符合性的生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)。當(dāng)特殊工序質(zhì)量不穩(wěn)定、工藝方法、生產(chǎn)條件等條件發(fā)生變化時(shí)，這種 認(rèn)應(yīng)適時(shí)進(jìn)行。 當(dāng)特殊過(guò)程質(zhì)量不穩(wěn)定，廢品率大時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，Q/SGP1420xx《糾正措施控制程序》。 質(zhì)管部應(yīng)確保特殊過(guò)程使用的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的精度、測(cè)量范圍符合要求，并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。無(wú)相應(yīng)崗位證書(shū)的人員，不得從事特殊過(guò)程作業(yè)。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0820xx 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 由生技部制定《閃光焊接作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)》、《熱處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《熔煉作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《氬弧焊接生產(chǎn)規(guī)程》，生技部主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 生技部組織文明生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理，制定和實(shí)施Q/SG50320xx《文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》。 質(zhì)管部組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的工序和產(chǎn)品不合格實(shí)施控制，預(yù)防其非預(yù)期交付和使用，執(zhí)行 Q/SGP1320xx《不合格控制程序》。 生技部組織工藝紀(jì)律檢查，制定和實(shí)施 Q/SG50220xx《工藝紀(jì)律考核辦法》。 操作者和檢驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定操作和測(cè)量，并在《生產(chǎn)工序過(guò)程卡》簽字。 質(zhì)管部根據(jù)工序、產(chǎn)品測(cè)量需要，配置監(jiān)視和測(cè)量裝置并組織對(duì)其維護(hù)，制定和實(shí)施 Q/SGP1120xx《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。修改并定型后的工藝文件和《生產(chǎn)工序過(guò)程卡》，應(yīng)經(jīng)主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。試生產(chǎn)用圖樣、工藝文件、《生產(chǎn)工序過(guò)程卡》由生技部用加蓋紅色 “試制 ”印章方式江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0820xx 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 標(biāo) 題：生產(chǎn)過(guò)程控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 予以標(biāo)識(shí)。 新產(chǎn)品（指本廠未生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品）投入正常生產(chǎn)前，應(yīng)由生技部組織試生產(chǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)測(cè)量合格，方能正式投產(chǎn)。 b)月末生技部對(duì)當(dāng)月生產(chǎn)完成情況填報(bào)《產(chǎn)量、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》，并 傳遞給有關(guān)部門(mén)。 3職責(zé) 生技部為生產(chǎn)過(guò)程控制的歸口管理部門(mén)。 《供方調(diào)查表》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《供方評(píng)價(jià)表》 《合格供方名單》 《供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)》 《采購(gòu)申報(bào)表》 《采購(gòu)計(jì)劃表》 《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0720xx 共 4頁(yè) 第 4頁(yè) 標(biāo)題：采購(gòu)控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 1目的 為使生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 。 。 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。凡購(gòu)進(jìn)的原材料，外購(gòu)件、外協(xié)件必須有在有效期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量證明資料（質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)保書(shū)、合格證等），所有物資進(jìn)貨檢驗(yàn)按手冊(cè) 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0720xx 共 4頁(yè) 第 3頁(yè) 標(biāo)題：采購(gòu)控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具等采購(gòu)，由責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人選擇供方，也可以用招標(biāo)辦法選擇供方，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。首次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂《采購(gòu)合同》，明確質(zhì)量要求，驗(yàn)證條件，違約責(zé)任等相 關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系，組織機(jī)構(gòu)、程序、加工過(guò)程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙作為合同的附件。 為提高產(chǎn)品質(zhì)量，必要時(shí)，本公司與供方確定聯(lián)合改進(jìn)活動(dòng)，派員去供方協(xié)助解決問(wèn)題，或者派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組織聯(lián)合攻關(guān)。 合格供方進(jìn)貨質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，由供銷(xiāo)科與供方溝通，要求其采取糾正措施限期整改，并減少供貨份額（直至糾正措施生效為止）。 ，包括新供方評(píng)價(jià)資料，每年度評(píng)價(jià) 資料，供貨情況統(tǒng)計(jì)資料等。 。 （已進(jìn)行供方能力評(píng)價(jià)）由供銷(xiāo)部提出合格供方名單，江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0720xx 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 標(biāo)題：采 購(gòu)控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 報(bào)總經(jīng)理年度審核后，發(fā)布當(dāng)年合格供方名單，發(fā)放至有關(guān)部門(mén)實(shí)施采購(gòu)控制。 對(duì)供方評(píng)價(jià)可采取以下一種或數(shù)種方式：重要物資的評(píng)價(jià)方法采用 a 加其他任何二種方法；一般物資的評(píng)價(jià)方法采用 方法 a 加其它任一種。 c)供方能力 /質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)：供銷(xiāo) 科組織有關(guān)人員根據(jù)調(diào)查表或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的綜合情況對(duì)其提供滿足要求產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 a)樣品評(píng)價(jià)：根據(jù)采購(gòu)文件的規(guī)定，由供方提供樣品，生技部對(duì)供方的樣品驗(yàn)證其產(chǎn)品的質(zhì)量并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 。 ，是否長(zhǎng)期穩(wěn)定地滿足工藝要求。由供方填寫(xiě)蓋章后返回，并附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認(rèn)證書(shū)、產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)、質(zhì)量業(yè)績(jī)證明等復(fù)印件。 B類(lèi)：（一般物資）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響只產(chǎn)生間接影響或即使略有影響，但可能采取措施予以糾正的物資。 ，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)員計(jì)劃并實(shí)施。 適用于本公司對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)和選擇，原輔材料、外協(xié)、外包（熱鍍鋅）的采購(gòu)控制。 、輸入、輸出，評(píng)審結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)果、確認(rèn)結(jié)果及其任何必要措施的記錄；保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改，更改評(píng)審、試制及其任何必要措施的記錄。需要時(shí)，對(duì) ，應(yīng)試生產(chǎn)予以驗(yàn) 證。 ，執(zhí)行《文件控制程序》。 ，其設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)活動(dòng)，應(yīng)由本公司生技副總經(jīng) 理授權(quán)人主持，活動(dòng)方案應(yīng)由生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 由項(xiàng)目組長(zhǎng)編寫(xiě)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告》，主任工程師審核，生江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0620xx 共 6頁(yè) 第 5頁(yè) 標(biāo)題：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 形式： a) 試運(yùn)行； b) 有顧客代表參加的鑒定會(huì)。應(yīng)針對(duì)樣機(jī)，應(yīng)有顧客代表參加。 上述 和 ，可以采用其中一種，也可兩種形式同時(shí)采用，作為本公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的控制活動(dòng)，但應(yīng)在委托設(shè)計(jì)合同中作出規(guī)定。 由生技部組織本公司有關(guān)人員，需要時(shí)邀請(qǐng)行業(yè)技術(shù)專(zhuān)家作為本公司的代表， 參加設(shè)計(jì)組織的設(shè)計(jì)驗(yàn)證活動(dòng)；監(jiān)督其驗(yàn)證充分性，驗(yàn)證其根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)果修改設(shè)計(jì)的有效性。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證由項(xiàng)目組長(zhǎng)編寫(xiě)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。需要時(shí)，經(jīng)生技副總 經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證次數(shù)。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0620xx 共 6頁(yè) 第 4頁(yè) 標(biāo)題：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 ，還包括以下活動(dòng)： a)中間試驗(yàn)； b)樣機(jī)試驗(yàn)； c)可采用變化方法進(jìn)行計(jì)算； d)把新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。 評(píng)審內(nèi)容為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是否滿足《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》和合同要求。 b)生技部主任和技術(shù)人員（需要時(shí)邀請(qǐng)行業(yè)技術(shù)專(zhuān)家作為本公司代表），參加設(shè)計(jì)組織的設(shè)計(jì)評(píng)審活動(dòng)。 ： 評(píng)審形式，下列兩種形式可同 時(shí)采用，也可采用一種，但應(yīng)在委托設(shè)計(jì)合同中作出規(guī)定。 ，由項(xiàng)目組長(zhǎng)編制《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》，主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審，應(yīng)由項(xiàng)目組長(zhǎng)主持，本公司主任工程師、辦公室主任、生技部主任、質(zhì)管部主任、技術(shù)顧問(wèn)、設(shè)計(jì)人員參加，需要時(shí)邀請(qǐng)行業(yè)技術(shù)專(zhuān)家出席。 根據(jù)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》的安排和設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的需求，適時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審。 ： a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)滿足《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》要求； b)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件放行前，應(yīng)經(jīng)主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》。 本公司保持設(shè)計(jì)供方的設(shè)計(jì)評(píng)審質(zhì)量記錄及修改后的設(shè)計(jì)輸入文件。 本公司生技部主任或其授權(quán)人應(yīng)參加設(shè)計(jì)供方的設(shè)計(jì)輸入評(píng)審活動(dòng)，對(duì)其評(píng)審活動(dòng)的充分性和評(píng)審后設(shè)計(jì)輸入文件修改的有效性予以監(jiān)督和驗(yàn)證。 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》評(píng)審報(bào)告。需要時(shí)，邀請(qǐng)顧客、行業(yè)技術(shù)權(quán)威組織代表、專(zhuān)家參加。 b) 文件傳遞評(píng)審： 110KV 及以下電壓等級(jí)及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，采用文件傳遞形式評(píng)審。 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》內(nèi)容包括 ： ： a) 適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求； b) 產(chǎn)品功能、性能要求； c) 產(chǎn)品材質(zhì)、安裝尺寸等其它要求； d) 適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； e) 其他要求。更新 應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b)將應(yīng)由本公司批準(zhǔn)、驗(yàn)證的活動(dòng)或文件，以及應(yīng)由本公司保持的質(zhì)量記錄名錄，作為委托設(shè)計(jì)合同的附件，向設(shè)計(jì)供方提出要求。 根據(jù)產(chǎn)品的重要性和本公司對(duì)設(shè)計(jì)供方可施加的影響程度，確定對(duì)設(shè)計(jì)供方控制程度與方式。 生技部針對(duì)建議開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，進(jìn)行調(diào)研，或委托有能力的組織提供咨詢；調(diào)研或咨詢的輸出為《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》，《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 》 的內(nèi)容，至少包括： a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格； b）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄； c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的功能、性能指標(biāo)，材質(zhì)要求，安裝尺寸要求及其它要求； d）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的市場(chǎng)前景、經(jīng)濟(jì)效益分析； e）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、場(chǎng)地和人員要求； f）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)形式； g）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段； h）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 3職責(zé) 生技部為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的歸口管理部門(mén)。 Q/SGP0220xx《質(zhì)量記錄控制程序》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0520xx 共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 標(biāo)題：產(chǎn)品要求評(píng)審程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 （電話）訂貨記錄單 1目的 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施控制，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)出滿足顧客 要求的產(chǎn)品。 ，供銷(xiāo)部應(yīng)按本程序 ，評(píng)審結(jié)果需報(bào)公司供銷(xiāo)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，并跟蹤評(píng)審結(jié)果及解決措施的實(shí) 現(xiàn)情況，填寫(xiě)《合同執(zhí)行情況跟蹤表》。 非常規(guī)產(chǎn)品要求指招標(biāo)合同，有特殊技術(shù)要求的合同執(zhí)行難度較大的合同顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 ，由責(zé)任銷(xiāo)售員或內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)接收并識(shí)別顧客的產(chǎn)品要求，對(duì)顧客要求不清楚的地方，應(yīng)向?qū)Ψ诫娫捄藢?shí)確認(rèn)顧客的每項(xiàng)要 求由供銷(xiāo)部長(zhǎng)簽字認(rèn)可即為評(píng)審。 ，包括本公司承諾附加要求都能得到準(zhǔn)確理解，并予以規(guī)定，如產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交付方式以及支持性服務(wù)等； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0520xx 共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 標(biāo)題：產(chǎn)品要求評(píng)審程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 ； ； 常規(guī)產(chǎn)品要求由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé) 評(píng)審。僅管是隱含的要求 ； 。 。 本程序適用于本企業(yè)在提交 標(biāo)書(shū)，接受合同或訂單之前的評(píng)審。 。 。 ，還應(yīng)保存《人員培訓(xùn)履歷表》（含學(xué)歷、工作經(jīng)歷） 并附畢業(yè)證書(shū)，各種資格證書(shū)的復(fù)印件等資料，用于內(nèi)部管理或向顧客證實(shí)，本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員勝任的。 ，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)后，填寫(xiě)《措施及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄》，以便科學(xué)、恰當(dāng)?shù)刂贫ㄏ履甓扰嘤?xùn)計(jì)劃。 ，通過(guò)理論考核，操作考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，確定經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員是否已具備了所需的能力。 辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，做好《培訓(xùn)課程安排》，包括時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、教師、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象及培訓(xùn)綜述。 （電工、電焊工、駕駛員等） 。 ，培訓(xùn)內(nèi)容為崗位所必須掌握的知識(shí)和技能。 。 訓(xùn)，如檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等，經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)考試合格后 上崗。 ，如參加學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)等專(zhuān)題培訓(xùn)，由個(gè)人提出申請(qǐng)，填寫(xiě)員工教育培訓(xùn)申請(qǐng)表經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后參加培訓(xùn)。 。 培訓(xùn)對(duì)象為管理人員、操作人員、驗(yàn)證人員（內(nèi)審員、檢驗(yàn)人員）等。 辦公室每年初根據(jù)各部門(mén)《培訓(xùn)需求表》及反饋的意見(jiàn)及公司發(fā)展的需要，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 3職責(zé) 辦公室為能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制的歸口管理部門(mén)。 江都市曙光電力器材有限公司 文件 編號(hào)： Q/SGP0320xx 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 標(biāo)題：管理評(píng)審程序 版號(hào)： B