【正文】 修改狀態(tài)： 0 1 目的 :對(duì)本公司從事對(duì)產(chǎn)品有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn) ,以確保人員符合質(zhì)量管理體系的要求。 《質(zhì)量記錄的控制程序》保管。 、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)管部根據(jù)《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并控制執(zhí)行。 ，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0320xx 共 3頁 第 1頁 標(biāo)題：管理評(píng)審程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 ；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時(shí)； ； 、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； 。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； （人員）； ； f..評(píng)審內(nèi)容。 劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，并組織協(xié)調(diào)管理評(píng)審。 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 Q/SGP0120xx《文件控制程序》。 合同要求在商定期內(nèi)顧客或代表需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意后提供。 辦公室對(duì)歸檔的質(zhì)量記錄，填寫《質(zhì)量記錄歸檔登記表》并按質(zhì)量記錄保存期進(jìn)行保存。對(duì)需歸檔的質(zhì)量記錄，各部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)分類整理、裝訂成冊(cè)，送交歸檔貯存，收集部門應(yīng)在質(zhì)量記錄封面上編目，注明記錄編號(hào)、名稱、截止日期，收集部門應(yīng)填寫本部門保管的質(zhì)量記錄清單，便于檢索。保管方式采用文件夾便于存取和查閱。 質(zhì)量記錄不得涂改，如出現(xiàn)筆誤確需更改，必須由原記錄人或授權(quán)人執(zhí)行，采用杠改的方法，更改處必須簽字或蓋章，必要時(shí)說明原因。 ，辦公室審定后統(tǒng)一編號(hào) 標(biāo)識(shí)，編號(hào)方式按《文件控制程序》執(zhí)行。 GB/T19001： 20xx 所要求的質(zhì)量記錄以及提供符合要求和質(zhì)量管理體 系有效運(yùn)行的證據(jù)的質(zhì)量記錄。 3職責(zé) 。 （審批） /回收登記表 （圖紙）更改單 （復(fù)制、補(bǔ)發(fā)）申請(qǐng)審批表 /質(zhì)量記錄目錄 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0120xx 共 6頁 第 5頁 標(biāo)題：文件控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 1目的 對(duì)質(zhì)量記錄施行控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。 。 對(duì)要銷毀的作廢文件，應(yīng)在《銷毀文件（資料） /質(zhì)量記錄目錄》中填寫銷毀記錄，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處置，保密或受控文件應(yīng)有 2人以上現(xiàn)場(chǎng)銷毀。 銷毀 所有失效或作廢文件由文件主管部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋 作廢 印章，防止作廢文件非預(yù)期使用，并在發(fā)放記 錄上 標(biāo)注。 需借閱、復(fù)制文件的人員，填寫《文件借閱（復(fù)制、補(bǔ)發(fā)）申請(qǐng)申批表》，經(jīng)歸口部門負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱、復(fù)制。 受控文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件送檔案室存檔，并及時(shí)填寫《受控文件清單》，存入軟盤中的文件也由資料管理員登記造冊(cè)，并制作備份，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別。 文件使用人確保文件保持清晰，整潔和完好，不得在文件上任意畫改和私自外借，確保識(shí)別和檢索。受控文件因破損而重新發(fā)放新文件時(shí)，受控號(hào)不變，并收回相應(yīng) 舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的受控文件時(shí)，原分發(fā)號(hào)作廢，重新給予分發(fā)號(hào)，發(fā)放前填寫《文件借閱（復(fù)印、補(bǔ)發(fā)）申請(qǐng)申批表》，經(jīng)歸口負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放。文件分發(fā)前，由 文件歸口管理部門填寫《文件發(fā)放 /審批 /記錄表》，按文件編制程序?qū)徟? 文件分為受控文件和非受控文件，凡與質(zhì)量管理體系和工程、產(chǎn)品或服務(wù)符合性運(yùn)行相關(guān)的文件均列入受控文件范圍，所有受控必須在該文件封面上加蓋 受控文件 印章，表明受控狀態(tài)，并且注明受控號(hào)，并且由辦公室編制《受控文件清單 》總臺(tái)帳，以識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 外來文件如圖樣、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)由生技部接收登記入《外來文件和資料登記臺(tái)帳》。 ，字跡清楚，易于識(shí)別。文件的歸口部門確保本公司所有使用文件的現(xiàn)場(chǎng)獲得適用文件的有效版本。文件換頁原規(guī)定審批程序和分發(fā)范圍予以審批、分發(fā)。 按 ；文件經(jīng)多次更改，其中任一頁修改狀態(tài)達(dá)到 5 次或 文字修改超過該頁 10%的字?jǐn)?shù)；或文件經(jīng)多次修改或大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版，版次代號(hào)按英文字母 A、 B、 C…… 順序排列。文件審批后，由文件的歸口管理部門實(shí)施更改。評(píng)審結(jié)果涉及更改、更新文件時(shí)，按本程序有關(guān)規(guī)定實(shí)施。技術(shù)文件和作業(yè)文件，由其編制部門組織每二年評(píng)審一次。通常在管理評(píng)審時(shí)實(shí)施。更改后的文件必須經(jīng)過審批。 、順序號(hào)、不另行編號(hào)。未經(jīng)批準(zhǔn)文件不得發(fā)布和使用。 質(zhì)量管理體系 程序文件，由歸口管理部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表 技術(shù)文件，由生技部編制，部門負(fù)責(zé)人審核；作業(yè)文件，由使用部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核；主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 。 3職責(zé) 。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0120xx 共 6頁 第 1頁 標(biāo)題：文件控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 1目的 對(duì)文件施行控制，確保使用場(chǎng)所能得到并使用有效文件。 2范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系、有關(guān)的文件的控制。 。 4工作程序 《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)管部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)按下表中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行。 Q/SGA20xx 年代號(hào) 文件版本號(hào) 曙光簡稱 質(zhì)量管理文件 文件種類 編制 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)管部 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 各部門 部門負(fù)責(zé)人 管理者代表 其他質(zhì)量文件 各部門 部門負(fù)責(zé)人 管理者代表 圖紙、工藝文件 相關(guān)部門 技術(shù)主管 管理者代表 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0120xx 共 6頁 第 2頁 標(biāo)題：文件控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 Q/SGP 年代號(hào) 序號(hào) 程序文件代號(hào) 曙光簡稱 質(zhì)量管理文件 Q/SG20xx 年代 號(hào) 號(hào) 對(duì)應(yīng)分類編號(hào) 曙光簡稱 質(zhì)量管理文件 QR 順序號(hào) 對(duì)應(yīng)程序文件或標(biāo)準(zhǔn)條款編號(hào) 記錄代號(hào) 質(zhì)量管理文件 產(chǎn)品圖紙、工藝文件由技術(shù)質(zhì)量科按圖號(hào)、序號(hào)、名稱單獨(dú)編號(hào)。 ，則可加分順序號(hào) 對(duì)質(zhì)量管理體系文件 為保持其適宜性、充分性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審、更改。 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序，每年評(píng)審一次。也可采用其他方式，由歸口管理部門組織相關(guān)部門和人員實(shí)施評(píng)審。當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適用或不充分時(shí) ,應(yīng)及時(shí)更改。 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改申請(qǐng)人填寫《文件（圖紙）更改單》經(jīng)原審批人進(jìn)行審批，若指定其他部門審批時(shí)須獲得審批所需依 據(jù)的有關(guān)背景資料。文件（圖 紙）更改單上清楚地注明：更改文件編號(hào)、名稱、頁次、修改章節(jié)號(hào)、修改狀態(tài)、更改單號(hào)、更改原因、更改內(nèi)容、更改人、批準(zhǔn)人、日期、更改方式（換頁或劃改），如采用劃改，在更改附近注明更改標(biāo)記、處數(shù)更改內(nèi)容、更改單號(hào)。例： A：第 1版； A1：第 1 版第 1 次修改； C2：第 3版第 2次修改。 所有被更改或換版的原文件，必須由原發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。 、內(nèi)容應(yīng)符合國家、行業(yè)和本公司有關(guān)規(guī)定。 ，以便于查找。 外來文件應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)其適用性和分發(fā)范圍，按 規(guī)定實(shí)施。 ，應(yīng)明確文件是否屬于受控文件。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0120xx 共 6頁 第 3頁 標(biāo)題：文件控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 受控文件發(fā)放由資料管理人員填寫《文件發(fā)放 /審批 /回收登記表》， 經(jīng)文件審批人批準(zhǔn)文件發(fā)放范圍后發(fā)放，文件領(lǐng)用人在登記表上簽名領(lǐng)取。 非受控文件如分發(fā)給顧客和其他組織的質(zhì)量手冊(cè)、樣本等，不編順序號(hào)、不標(biāo)識(shí)在《文件交接登記表》中，登記其分發(fā)情況，但不需要領(lǐng)用人簽收。 文件的管理和使用部門指定專人負(fù)責(zé)保管文件，各類文件分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，保管的方式便于存放和檢索，防止損壞和丟 失。 各部門收集的外來文件，由部門負(fù)責(zé)人識(shí)別其適用性、時(shí)效性，簽字確認(rèn)后編入 受控文件清單 并報(bào)檔案室統(tǒng)一管理，其發(fā)放控制按本條款執(zhí)行，對(duì)下發(fā)使用的外來文件，每年評(píng)審一次是否有效版本。借閱者在指定日期內(nèi)歸還文件。 為某種原因需保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋 “作廢文件 ”蘭色印章標(biāo)識(shí)。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0120xx 共 6頁 第 4頁 標(biāo)題：文件控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 ，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 《文件、資料編號(hào)規(guī)定》。 2范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的控制。 。 、標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄由各部門根據(jù)所開展的質(zhì)量活動(dòng)按規(guī)定填寫，產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢驗(yàn)員填寫，質(zhì)量記錄一律使用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范且字跡清晰。 質(zhì)量記錄由各職能部門指定人員收集、保護(hù)、登記。由辦公室統(tǒng)一編寫《質(zhì)量記錄清單》。各部門質(zhì)量記錄貯存環(huán)境應(yīng)符合干燥、防火、防潮、防霉、防蛀等要求。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0220xx 共 2頁 第 1頁 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 質(zhì)量記錄的借閱 或復(fù)制均應(yīng)填寫《文件借閱（復(fù)制、補(bǔ)發(fā)）申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)登記后執(zhí)行。 質(zhì)量記錄保存期滿后，經(jīng)理室填寫《銷毀文件（資料） /質(zhì)量記錄目錄》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 6質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄歸檔登記表 》 》 《文件借閱（復(fù)制、補(bǔ)發(fā)）申請(qǐng)表》 《記錄借閱登記表》 《銷毀文件（資料） /質(zhì)量記錄目錄》 《質(zhì)量記錄清單》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0220xx 共 2頁 第 2頁 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 。 ，收集并提供管理評(píng)審所需資料，做好評(píng)審記錄，編制評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)部門實(shí)施管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)改進(jìn)措施。 根據(jù)總經(jīng)理的安排，質(zhì)管部于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各參加評(píng)審部門。 ，總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審頻次。 ； 、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果； ，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客的溝通的結(jié)果等； ，包括過程產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果 、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ； ； 體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，以及改進(jìn)的意見。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍泛陀嘘P(guān)資料。 : a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)過程控制等方面的評(píng)價(jià)； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號(hào)： Q/SGP0320xx 共 3頁 第 2頁 標(biāo)題：管理評(píng)審 程序 版號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)； c)資源要求等。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的 輸入。 ，應(yīng)執(zhí)