【正文】 ) 評審依據(jù) e) 評審內(nèi)容 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： 臨沂佳源工藝品有限公司 管理評審控制程序 編 號 JY/QR03 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/52 a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d）市場需求發(fā)生重大變化時； e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時； f）內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 程序內(nèi)容 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理者代表指定專人負(fù)責(zé)對評審計劃的制定、收集，并提供管理評審所需的資料，審核組負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 ５、相關(guān)文件 － 01《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL08《質(zhì)量記錄清單》 JY/JL01《文件發(fā)放記錄》 臨沂佳源工藝品有限公司 管理評審控制程序 編 號 JY/QR03 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/52 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由相關(guān) 責(zé)任人負(fù)責(zé)編制，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，交管理者代表批準(zhǔn)，并交 辦公室 備案。 臨沂佳源工藝品有限公司 質(zhì)量 記 錄控制程序 編 號 JY/QR02 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/2 質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需發(fā)放、借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件發(fā)放記錄》、《文件借閱記錄》。 各部門的必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于干燥、安全的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰，并按《質(zhì)量記錄清單》上規(guī)定的保存期限保存。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 ４、程序內(nèi)容 質(zhì)量記錄的編號，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 各部門負(fù)責(zé)編制、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 ２、范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄的控制。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，與質(zhì)量體系有關(guān)的，必須經(jīng) 辦公室 統(tǒng)一備案、登記、編號、發(fā)放。 文件的借閱、復(fù)制 借閱與質(zhì)量體系有關(guān)文件，應(yīng)填寫《文件借閱記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后可借閱。 b）為某種原因需保留的任何作廢文件都應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 d）任何人不得在受 控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)涂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 b）所有文件由 辦公室 備案存檔，并填寫《文件資料一覽表》和《外來文件資料一覽表》。 文件的重新發(fā)放 青島和盈禮品包裝有限公司 文件控制程序 編 號 JYCX01 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/4 a）所有更改后的文件應(yīng)重新發(fā)放； b）因破損而重新發(fā)放的文件，受控號不變，并收回相應(yīng)舊文件； c）因丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的受控號，并注明已丟失的文件的受控號失效。 b）三級作業(yè)文件更改由各相關(guān)部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審批后，再由各相應(yīng)部門指定專人進(jìn)行更改。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)為受控文件，所有受控文件必須在文件上加蓋表明其受控狀態(tài) 的印章，并注明受控號。 b）三級作業(yè)文件由各相關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)編寫、匯總，由部門經(jīng)理審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 文件的編號 a） 質(zhì)量手冊的編號 JY/QMA/0 b） JY代表 臨沂佳源工藝品 有限公司 QM代表質(zhì)量手冊 A/0代表版本號 b）程序文件的編號 : JY/QR** JY代表 臨沂佳源工藝品 有限公司 QR代表程序文件 **代表序號如 01 c）三級作業(yè)文件的編號 ： JY/ZY/** JY代表 臨沂佳源工藝品 有限公司 ZY代表三級作業(yè)文件 臨沂佳源工藝品有限公司 文件控制程序 編 號 JYCX01 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/4 ** 代表序號如 01 d）外來文件的編號： JY/YL** JY代表 臨沂佳源工藝品 有限公司 YL代表外來文件 ** 代表序列號，如 01 e）質(zhì)量記錄的編號： JY/JL/** JY代表 臨沂佳源工藝品 有限公司 JL代表質(zhì)量記錄 **代表 序列號，如 01 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件； 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊、程序文件； 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊和程序文件的編制； 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)三級作業(yè)文件的編制； 辦公室 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記、回收、銷毀和日常的管理 。 編號： JYQR 程 序 文 件 匯 編 依據(jù)： ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制 受控狀態(tài)： 受控 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 分發(fā)號： 001 20xx 年 6 月 6 日發(fā)布 20xx 年 6 月 6 日實施 臨沂佳源工藝品有限公司 批準(zhǔn)頁 程 序 文 件 匯 編 依據(jù)： GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制 編制： 編制組 20xx 年 5 月 15 日 審核： 審核組 20xx 年 5 月 31 日 批準(zhǔn)： 20xx 年 6 月 6 日 20xx 年 6 月 6 日發(fā)布 20xx 年 6 月 6 日實施 臨沂佳源工藝品有限公司 程序文件目錄 序號 文 件 名 稱 編 號 1 文件控制程序 JYCX01 2 記錄控制程序 JYCX02 3 管理評審程序 JYCX03 4 顧客滿意控制程序 JYCX04 5 內(nèi)部審核控制程序 JYCX05 6 人力資源控制程序 JYCX06 7 不合格品控制程序 JYCX07 8 采購控制程序 JYCX08 9 糾正措施控制程序 JYCX09 10 預(yù)防措施控制程序 JYCX10 11 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 JYCX11 12 與顧客有關(guān)的過程控制程序 JYCX12 13 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 JYCX13 14 數(shù)據(jù)分析控制程序 JYCX14 15 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 JYCX15 16 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 JYCX16 17 監(jiān)視和測量裝置控制程序 JYCX17 修改頁 文件更改記錄 序號 修改 日期 修改章 節(jié)條款 修改 頁碼 修改依據(jù) （修改通知單號） 修改人 簽字 驗證人 簽字 備 注 臨沂佳源工藝品有限公司 文件控制程序 編 號 JYCX01 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/4 目的 對公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場所使用文件的有效版本。 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 程序內(nèi)容 文件的分類 公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、三級作業(yè)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、規(guī)章制度等）、外來文件（包括與質(zhì)量體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、政策、法規(guī)文件等），以及作為特殊文件的質(zhì)量記錄。 a）質(zhì)量手冊、程序文件由 辦公室 負(fù)責(zé)指定專人編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 c）文件的領(lǐng)用、發(fā)放要填寫《文件發(fā)放記錄》。 文件的更改 a）質(zhì)量手冊、程序文件由 辦公室 組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改， 辦公室 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容記錄。 c）所有被更改的原文件必須由相關(guān)部門收回，并填寫《文件回收記錄》， 以確保有效文件的唯一性。 文件的保存、作廢、銷毀、借閱與復(fù)制 文件的保存 a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放于適宜的地方。 c）各部門制定專人負(fù)責(zé)發(fā)放到本部門體系文件的保管，并填寫《文件資料一覽表》和《外來文件資料一覽表》。 文件的作廢、銷毀 a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時從所發(fā)放或作用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 c）對要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，加蓋“銷毀”印章，由 辦公室 銷毀。受控文件不能隨意復(fù)制，必 須經(jīng) 辦公室 統(tǒng)一登記、編號、發(fā)放。 辦公室 負(fù)責(zé)收集國際、國家、行政區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 臨沂佳源工藝品有限公司 文件控制程序 編 號 JYCX01 版 本 A 修改碼 O 頁 次 4/4 ５、相關(guān)文件 JY/QR02《質(zhì)量記 錄控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL01《文件發(fā)放記錄》 JY/JL02《文件更改申請單》 JY/JL03《文件回收記錄》 JY/JL04《文件資料一覽表》 JY/JL05《外來文件資料一覽表》 JY/JL06《文件銷毀申請》 JY/JL07《文件借閱記錄》 臨沂佳源工藝品有限公司 質(zhì)量 記 錄控制程序 編 號 JY/QR02 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/2 １、目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 ３、職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)編制的質(zhì)量記錄格式。 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽 名要簽全名。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 辦公室 將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)