【正文】 LGWSCW01 《改進(jìn)控制程序》 LGWSCW20 6. 相關(guān)記錄（保存三年） 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《 管理評(píng)審?fù)ㄖ?單 》 《管理評(píng)審記錄》 人力資源 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW03 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 為保證質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，與生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合為企業(yè)發(fā)展服務(wù)，特制定本程序。 . 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審情況作出相應(yīng)評(píng)定意見； . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄，形成《管理評(píng)審記錄》 。 . 評(píng)審 方式 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) LGWSCW03 版 本 A/0 頁 次 2/2 a. 質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其對(duì)質(zhì)量方針 、目標(biāo)的適宜性和有效性 ； b. 質(zhì)量 體系的組織結(jié)構(gòu)、資源 配置 的 適宜 性和 充分 性； c. 產(chǎn)品質(zhì)量 符合 規(guī)定要求及 顧客 信息反饋 情況 的評(píng)價(jià) ； d. 研討質(zhì)量體系的薄弱環(huán) 節(jié)，識(shí)別改進(jìn)的需求和決策； e. 對(duì)前次管理評(píng)審結(jié)臬的再次評(píng)審，并進(jìn)行對(duì)比分析； f. 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核情況的評(píng)價(jià) ； g. 對(duì)顧客投訴意見及滿意情況的分析、評(píng)價(jià)。 . 評(píng)審小組各成員應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃要求作好評(píng)審準(zhǔn)備。 . 技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助管理者代表 編制《管理 評(píng)審計(jì)劃 》，明確評(píng)審的主要 內(nèi)容 、形式 ， 參加人員及評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)等。 ，在管理者代表組織下開展。一般現(xiàn)在每年的十二月份 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。 . 技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)并落實(shí)評(píng)審計(jì)劃、準(zhǔn)備記錄等工作。 3. 職責(zé) . 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并主持管理評(píng)審活動(dòng)。 5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW01 6. 相關(guān)記錄（除質(zhì)量記錄清單永久保存外，期于保存三年） 《質(zhì)量記錄清單》 《 質(zhì)量記錄借閱登記 表 》 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) LGWSCW03 版 本 A/0 頁 次 1/2 通過本程序的制定與實(shí)施，逐步規(guī)范、完善管理評(píng)審工作，促進(jìn)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，確保本廠質(zhì)量方針、目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。表格的更改按《文件 和資料控制程序 》 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。辦理轉(zhuǎn)期手續(xù)， 重新歸檔。 . 質(zhì)量記錄的處理 . 過期無保留價(jià)值的質(zhì)量記錄應(yīng)予銷毀，填寫《 質(zhì)量記錄 處理申請(qǐng)單》， 經(jīng) 分管部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在相應(yīng)的保管部門查 閱 。 質(zhì)量記錄保存期三年。 . 質(zhì)量記錄的歸檔和查閱 . 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的歸檔，歸檔的質(zhì)量記錄按《文件和資料控制程序》的要求進(jìn)行管理。 ．設(shè)專用文件柜分類貯存、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。 . 管理者代表應(yīng)編制質(zhì)量管理體系的《質(zhì)量記錄清單》。封面應(yīng)注明 內(nèi)容或范圍，冊(cè)內(nèi)編制相應(yīng)目錄，以便檢索。 . 如因工作需要，有關(guān)部門需增編質(zhì)量記錄表，應(yīng)報(bào)管理者代表審核， 管理者代 表批準(zhǔn)后納入質(zhì)量 體系文件并登記編號(hào)。 4. 工作程序 . 質(zhì)量記錄分類 公司將質(zhì)量記錄分為 a．質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄； b．產(chǎn)品質(zhì)量 記錄 c．外來質(zhì)量記錄 (包括顧客反饋以及來自供方的質(zhì)量記錄 )。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)記錄的控制。 原版文件一律不得外借；在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前，各部門應(yīng)全面檢查 L次各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 . 歸口管理部門負(fù)責(zé)該部門發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件的控制和管理。 . 外部文件的控制 . 公司直接引用的各類外來文件由該類文件歸口管理部門審批后方可使用，文件的發(fā)放參照本程序 執(zhí)行。 文件和資料控制程序 文件編號(hào) LGWSCW01 版 本 A/0 頁 次 3/3 . 文件的換版和作廢 . 文件更改超過 20 次或超過文件總量的 2／ 3，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件除原稿加蓋 “保留資料 ”印章存檔外，其余均由原發(fā)放部門收回，按作廢文件處理。 . 文件的更改 . 文件需更改時(shí)，應(yīng)由更改提出人或部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說明更改原因，重要的更改應(yīng)附有充分的依據(jù)； . 由原文件審批人或部門對(duì)該文件的更改進(jìn)行審批，原審批人離職時(shí)可由接替人員審批，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批需依據(jù)的有關(guān)背景資料； . 文件更改提出人或部門負(fù)責(zé)審批后更改的實(shí)施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 集中修改。 . 文件丟失時(shí) ，責(zé)任人員應(yīng)辦理申領(lǐng)手續(xù)，填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》 ， 并在申請(qǐng)中作出相應(yīng)說明。 . 文件的審批． . 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； . 質(zhì)量體系程序文件由各歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核 ， 管理者代表批準(zhǔn)； . 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ； . 其它與質(zhì)量管理有關(guān)的 文件由 各歸口管理部門 負(fù)責(zé)人審核 ， 管理者代表批準(zhǔn)。 . 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： LGWS：公司代號(hào) ZS：質(zhì)量手冊(cè) XXXXXXX:： 編號(hào) 年 版本 . 程序文件編號(hào)： LGWS： 企管 /公司代號(hào) CW：程序文件 XXXXXXX:： 程序文件編號(hào) 年 版本 . 質(zhì)量記錄編號(hào)： LGWS：公司代號(hào) ZJ：質(zhì)量記錄編號(hào) 文件和資料控制程序 文件編號(hào) LGWSCW01 版 本 A/0 頁 次 2/3 ．技術(shù)文件的編號(hào)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 . 公司將文件和資料分為受控文件和非受控文件。 3. 職責(zé) . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件以及與技術(shù)質(zhì)量有關(guān)文件資料的控制和管理； . 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的控制和管理。 文件和資料控制程序 文件編號(hào) LGWSCW01 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 通過對(duì)本程序的制定、實(shí)施，確保本公司內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用的文件和資料均 為有效版本。 2．使用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料的控制 (包括外部提供的有關(guān)文件和資料 )。 4. 工作程序 . 文件和資料的分 類及編號(hào) . 公司將文件和資料分類如下： a. 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件； b. 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)性文件和資料 (包括內(nèi)部文件和外部文件 )； c. 其它管理性的文件和資料 (如法律法規(guī)等 )。受控文件加蓋 “受控 ”印章，并注明分發(fā)號(hào)，非受控文件加蓋 “非受控 ”印章，以作標(biāo)識(shí)。 . 管理文件的編號(hào)： LGWS： 企管 /公司 代號(hào) GL：管理文件代號(hào) XXXXXXX:： 管理文件 序號(hào) 年 版本 . 文件的編寫 ； . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件。 . 文件的發(fā)放 . 質(zhì)量手冊(cè)、 質(zhì)量體系程序文件和其它質(zhì)量管理有關(guān)的文件由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng) 一負(fù)責(zé) 發(fā)放，受控文件須按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放 (相關(guān)表格《文件和資料發(fā)放一覽 表》； . 文件領(lǐng)用人應(yīng)在 《文件和資料發(fā)放登記表》上填寫相應(yīng)欄目 ， 領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋 “受控 印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào) ， 便乎追溯 ； . 文件破損嚴(yán)重或模糊不清影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換 ，交回破損文件， 補(bǔ)發(fā)新文 件，換發(fā)文件應(yīng)與原文件標(biāo)識(shí)上致。發(fā) 放部門應(yīng)注銷原發(fā)號(hào)文件，給予新的分發(fā)號(hào)，并通知有關(guān)部門作好記泉。 . 質(zhì)量手冊(cè) 的更改，可在實(shí)過程中，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中修改 。 . 作廢文件一律由原發(fā)放部門按《文件和資料發(fā)放登記表》范圍收回、記錄并加 “作廢 ”印章，填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)原審 批人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，需作歸檔。 . 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)每年一次核查所使用的國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來技術(shù)文件是否為有效版本，并及時(shí)更換過期文件； ．管理者代表負(fù)責(zé)核查公司執(zhí)行的國際、國家及地方有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)法律、法規(guī)性文件的有效性。 . 文件的管理 . 質(zhì)量體系運(yùn) 行所需的文件經(jīng)編制審批后，原版文件應(yīng)由發(fā)放部門填寫：《文件歸檔登記表》 后歸檔保存，并由管理者代表負(fù)責(zé)匯總列入《質(zhì)量體系文件一覽表》； . 各部門應(yīng)按類別和編號(hào)匯總所管文件，制定部門《文件和資料清單》，并在相應(yīng)欄目標(biāo)識(shí)文 件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)便于檢索和督查文件的有效性； . 需臨時(shí)借閱文件的人員；應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)歸口 管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可 借出，并按期歸還。 5. 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 LGWS/ZS2020版本： A 6. 相關(guān)記錄 《 受控文件清 單 》 《 文件發(fā)放、回收記 錄 》 《 文件更改 通知 單 》 《 文件更改一覽表 》 《 文件銷毀申請(qǐng)表 》 《 文件借 閱、復(fù)制申請(qǐng) 表 》 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào) LGWSCW02 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 為質(zhì)量體系有效運(yùn)行，產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，并為所采取的糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)，必要時(shí)可作為追溯的依據(jù)。 3. 職責(zé) . 管理者代表負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制，以及每月底所有記錄的收集、整理、編目； . 技術(shù)質(zhì) 量部負(fù)責(zé)與技術(shù)有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制； . 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。 . 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) . 以上質(zhì)量記錄均在相應(yīng)的質(zhì)量體系文件中規(guī)定了名稱、格式及編號(hào)，作為質(zhì)量記錄的 標(biāo) 識(shí) 。 . 各相關(guān)部門應(yīng)對(duì) 質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、分類、并按季匯總成冊(cè)。 . 各歸口部門保管的質(zhì)量記錄，應(yīng)編制《質(zhì)量記錄清單》。 . 質(zhì)量記錄貯存和保管 . 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的貯存與保管，一年以上的質(zhì)量記錄交管理者代表統(tǒng)一保存。 . 根據(jù)質(zhì)量記錄的重要程度及產(chǎn)品的壽命期或責(zé)任期等，質(zhì)量記錄的保存期由文件編部門規(guī)定。 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào) LGWSCW02 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 屬公司級(jí)歸檔的質(zhì)量記錄，由各部門按年度移交給管理者代表貯存和保管 。所有質(zhì)量記錄一律不得外借，但可查閱。 . 在約定期內(nèi)，顧客或其代表要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)安排相關(guān)事宜。 . 超期需保存的質(zhì)量記錄，由兼職檔案員填寫 《質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)單》，報(bào)分管部門負(fù)責(zé)人審批后。 . 質(zhì)量記錄的要求 . 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的表格填寫，并按上述各規(guī)定進(jìn)行有效性控制和管理。 . 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)及時(shí) 、 真實(shí)、有效、完整、簽字齊全、字跡清晰、端正； 不得任意涂改。 2．適用范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀及適宜性、有效性和充分性的評(píng)審。 . 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的具體實(shí)施、協(xié)調(diào)、報(bào)管。 . 管理評(píng)審時(shí)間間隔至多為一年。當(dāng)遇到下列情況，可追加管理評(píng)審頻次，具體評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理指定 ： a. 社會(huì)環(huán)境發(fā)生重大變化，如市場(chǎng)環(huán)境、 經(jīng)濟(jì)方針政策有重大調(diào)整時(shí) ； b. 公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c. 當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶有關(guān)質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； d. 迎接外審前 (包括第二，第三方審核 )。 . 評(píng)審小組成員應(yīng)為總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人或內(nèi)審員等 。 . 評(píng)審 計(jì)劃應(yīng)提前通知到各評(píng)審成員。 . 技術(shù) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和搜集提供以下主要資料： a. 人力資源及培訓(xùn)情況 ； b. 質(zhì)量體系運(yùn)行情況 ； c. 公司內(nèi)市結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證情況 ；