【正文】 文件號 QEP/LT020320xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 3 頁 共 4 頁 ◆本部門質(zhì)量、環(huán)境、目標(biāo)實施情況報告； ◆組織機構(gòu)的適宜性 \人力資源的總體分析報告； ◆服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴的處理以及顧客反饋的其他信息）； ◆改進建議。 ◆設(shè)備維修保養(yǎng)情況； ◆質(zhì)量、環(huán)境統(tǒng)計分析報告； ◆生產(chǎn)過程的質(zhì)量、環(huán)境控制情況報告； ◆生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行情況報告 ◆糾正和預(yù)防措施實施情況報告； ◆本部門質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)情況； ◆生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告（包括特殊過程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，產(chǎn)品過程的能力信息、 環(huán)境的測量和監(jiān)控情況等）； ◆生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況 ◆報告材料設(shè)備購置情況； ◆材料標(biāo)識可追溯性情況； ◆材料、設(shè)備的防護、貯存、搬運等情況； ◆改進建議。 a. 辦公室 文件號 QEP/LT020320xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 2 頁 共 4 頁 辦公室對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“管理體系運行情況報告”，內(nèi)容。 評審輸入的準(zhǔn)備 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后 ,依據(jù)評審的目的和內(nèi)容 ,通過調(diào)查研究分析有關(guān)的記錄，在二周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料。管理評審 計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審計劃由辦公室編制。 管理評審計劃 一般情況下，在每年的 12 月份編制管理評審計劃。 必要時，由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。由辦公室做好與管理評審有關(guān)的各項工作。 當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境體系發(fā)生重大變化、發(fā)生重大質(zhì)量安全事故和重大環(huán)境影響事件、相關(guān)方對質(zhì)量、環(huán)境狀況的連續(xù)投訴或被媒體暴 光、經(jīng)營范圍發(fā)生重大調(diào)整和社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，由總經(jīng)理提出是否需要進行管理評審。 各部門的主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門的質(zhì)量、環(huán)境活動的實施情況報告和管理評審所需的資料；制定并實施管理評審中與本部門有關(guān)的各項改進、糾正和預(yù)防措施。 3. 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審紀(jì)要。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6. 質(zhì)量和環(huán)境記錄 《記錄清單》 《文件銷毀申請表》 文件號 QEP/LT020320xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 1 頁 共 4 頁 管理評審控制程序 1. 目的 確保公司質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量和環(huán)境記錄的銷毀處理 質(zhì)量和環(huán)境記錄的超過保存期或其他特殊情況需銷毀時，由辦公室經(jīng)理填寫《文件銷毀申請表》，報管理者代表審批后銷毀。 辦公室每三個月檢查一次各部門質(zhì)量和環(huán)境記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量和環(huán)境記錄的保存、保護 各部門必須把所有質(zhì)量和環(huán)境記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。 質(zhì)量和環(huán)境記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量和環(huán)境記錄的標(biāo)識編號 : QER/LT05XXXX ， QER為質(zhì)量和環(huán)境記錄代號； XX為部門代號； X為記錄序號。 辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量和環(huán)境記錄的管理與控制工作，負(fù)責(zé)保管超過三年的質(zhì)量和環(huán)境記錄； 管理者代表負(fù)責(zé)對本公司質(zhì)量和環(huán)境記錄的格式、標(biāo)識、保存期進行審批； 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量和環(huán)境記錄。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 QEP/LT020220xx 6. 記錄 《文件發(fā)放 /收回記錄》 《文件借閱記錄表》 《受控文件清單》 《文件更改申請表》 《文件銷毀申請表》 文件號 QEP/LT020220xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 1 頁 共 2 頁 記錄控制程序 1. 目的 對質(zhì)量和環(huán)境管理體系所要求的記錄予以控制，為產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境管理達到規(guī)定要求和質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 外來文件的控制 ，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效； 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件號 QEP/LT020120xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 3 頁 共 3 頁 其它文件的換版，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，所有文件換 版時均應(yīng)同時收回原版作廢文件。 文件的保存、換版、作廢與銷毀 a) 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方 b) 各部門文件由本部門保管。 、領(lǐng)用和復(fù)制 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放 /收回記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用， 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件：因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放記錄。所有受控文件必須在文件封面上蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的評審 公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件發(fā)布運行后，在適當(dāng)時期內(nèi)應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據(jù)文件的更改條款要求進行更改并再次得到批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境手冊、程序文件和管理文件（含外來文件）的控制管理； 各相關(guān)部門和車間負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的文件管理。 文件號 QEP/LT020120xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 1 頁 共 3 頁 文件控制程序 1. 目的 對質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的文件控制。 4 工作程序 文件分類 質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊； 程序文件； 支持性文件：各種管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等； 記錄 (表格 )； 文件的編號 a) 質(zhì)量和環(huán)境手冊： QEM/LT0120xx 表示方法：文件代碼 /公司質(zhì)量和環(huán)境手冊代號 年號 b) 程序文件： QEP/LT020X20xx 表示方法：文件代碼 /公司程序文件代號 序號 年號 c) 管理制度： QE/LT03XXXX20xx 表示方法：文件代碼 /公司管理制度代號 制度編號 年 號 d) 作業(yè)指導(dǎo)書： QE/LT04XXXX20xx 表示方法：文件代碼 /公司作業(yè)指導(dǎo)書代號 指導(dǎo)書編號 年號 e) 記錄： QER/LT05XXXX 表示方法：文件代碼 /公司記錄代號 部門代號 記錄編號 f) 外來文件： WLXX20xx 表示方法：外來文件代碼 文件編號 年號 各部門代號規(guī)定： 技質(zhì)部 （ 01）： ZJ； 生產(chǎn)部（ 02）： SC； 供銷部（ 03）： YX； 辦公室（ 04）：BG； 財務(wù)部（ 05）： CW； 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的； a) 質(zhì)量 和環(huán)境管理手冊、程序文件由辦公室組織編寫，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公 文件號 QEP/LT020120xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 2 頁 共 3 頁 室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 支持性文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編寫 , 管理者代表審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都 應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的受控狀況 文件為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行密切相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的更改 a) 質(zhì)量和環(huán)境手冊、程序文件由辦公室組織更改，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后 更改，辦公室負(fù)責(zé)更改文件的發(fā)放； b) 部門文件的更改由申請人填寫《文件更改申請表》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后實施； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的借閱、復(fù)制 a) 借閱與質(zhì)量和環(huán)境管理體 系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱記錄表》由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱， b) 如需復(fù)制，應(yīng)經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批，并由文件管理人登記編號。辦公室每季度對各部門文件保管及使用情況進行檢查； c) 對受控文件辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》； d) 任何人不得在受控文件上涂改及私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索； 文件的換版 質(zhì)量和環(huán)境手冊及程序文件換版： a) 新版標(biāo)準(zhǔn)頒布，要求需進行換版； b) 多次修改，影響使用； c) 組織機構(gòu)設(shè)置、質(zhì)量和環(huán)境職能及其活動發(fā)生重大變化。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門人員及時從使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用，需保留的作廢文件，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，加蓋“保留”印章方可留用； b) 文件的銷毀應(yīng)由申請部門填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 《受控文件清單》。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 2. 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運行記錄的控制和管理。 4. 工作程序 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量和環(huán)境記錄。 質(zhì)量和環(huán)境記錄填寫 質(zhì)量和環(huán)境記錄填寫要及時、真實，內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改； 如因筆誤或計算錯誤要修改數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)即可，但重要數(shù)據(jù)或可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的數(shù)據(jù)應(yīng)簽名或簽章并注明日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄 ,對于保存三年以上的記錄交辦公室保存；除法律法規(guī)及合同規(guī)定的質(zhì)量和環(huán)境記錄外，質(zhì)量和環(huán)境記錄的保存期 限一般為 3年； 各部門編制本部門的《質(zhì)量和環(huán)境記錄清單》，將質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行的有關(guān)記錄匯總，注明名稱、編號、使用部門、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量和環(huán)境記錄借閱 a)各部門保管的質(zhì)量和環(huán)境記錄應(yīng)便于檢索，需借閱經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱； b) 質(zhì)量和環(huán)境記錄一般不允許外借、復(fù)制，顧客或其代表要求查閱質(zhì)量和環(huán)境記錄時，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定要求在合同商定期限內(nèi)，經(jīng)管理者代表批 準(zhǔn)后方可查閱雙方規(guī)定內(nèi)容的質(zhì)量和環(huán)境記錄，必要時 以復(fù)印件提供。 文件號 QEP/LT020220xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 2 頁 共 2 頁 記錄格式 各部門根據(jù)工作需要設(shè)計適合本部門使用的記錄格式，報管理者代表審批后方可正 式使用，記錄格式的設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 2. 適用范圍 適用于公司總經(jīng)理組織管理層及各部門主管對質(zhì)量、環(huán)境管理體系、質(zhì)量、環(huán)境方針和 目標(biāo)進行的評審。 管理者代表負(fù)責(zé)組織辦公室編制管理評審的計劃，編制評審紀(jì)要，提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系運 行的報告（包括方針和目標(biāo)的實施情況）；對質(zhì)量、環(huán)境管理評審報告中提出的各項改進、糾正和預(yù)防措施的實施情況組織有關(guān)人員進行跟蹤和驗證。