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航宇鑄造公司程序文件匯編-展示頁(yè)

2025-07-25 15:10本頁(yè)面
  

【正文】 ①質(zhì)量手冊(cè): HYQM QM— 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào),手冊(cè)各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分; ②程序文件: HY /QP— X QP— 程序文件代號(hào),“ X” — 程序文件章節(jié)號(hào); ③ 質(zhì)量記錄: HY /QR— X QR— 記錄代號(hào),“ X” — 流水號(hào)。 3.職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布; 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 組織相關(guān)人員 編制質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 并對(duì)其和 現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審; 其他部門應(yīng)積級(jí)配合; 綜合部 負(fù)責(zé)所有受控文件發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) 0 版本/修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 1/27 程序文件 標(biāo) 題 目 錄 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè) 碼 1 HY/QP— 01 文件控制程序 24 2 HY/QP— 02 記錄控制程序 5 3 HY/QP— 03 人力資源控制程序 67 4 HY/QP— 04 與顧客有關(guān)過程控制程序 89 5 HY/QP— 05 采購(gòu)控制程序 1012 6 HY/QP— 06 顧客滿意控制程序 1314 7 HY/QP— 07 檢驗(yàn)設(shè)備控制程序 1516 8 HY/QP— 08 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 17 9 HY/QP— 09 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 1819 10 HY/QP— 10 不合格品控制程序 2021 11 HY/QP— 11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 2223 12 HY/QP— 12 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序 2425 13 HY/QP— 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 26 14 附錄 1 質(zhì)量記錄清單目錄 28 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP01 版本/修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 2/27 程序文件 標(biāo) 題 文件控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1.目的 對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制,確保在各相關(guān)場(chǎng)所能得到并使用文件的有效版本,防止誤用失效文件。 2.適用范圍 適用于質(zhì)量管理程序文件包括外來(lái)的相關(guān)文件資料的控制。 各部門負(fù)責(zé)其部門相關(guān)文件(諸如工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等)的編制和使用保管, 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布。 例: HY /QR— 01 表示在序號(hào)為 1 的一個(gè)質(zhì)量 記錄文件。 ⑥其他文件的編號(hào): HY /QY— X , QY— 同性質(zhì)的文件代號(hào),其中“ Y”為流水號(hào)( A、 B、 C??,錯(cuò)開 M、 P、 R),“ X” — 流水號(hào)( 3??)。 例: HY /QA— 01(《崗位人員的任職條件》) QA— 表示編號(hào)為 A 的規(guī)范文件編號(hào)。 文件打印、登記 經(jīng)審批的文件交 綜合部 文件資料員打印,并登入《受控文件清單》。 綜合部 文件資料員根據(jù)發(fā)放需要將文件正本復(fù)印出文件副本若干份,并在發(fā)放副本的文件封面上加蓋“受控”印章。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP01 版本/修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 4/27 程序文件 標(biāo) 題 文件控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 文件的更改、作廢 文件在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)有不完善之處需要更改時(shí),任何部門或員工均可以以書面形式(填寫《文件申請(qǐng)單》)提出更改意見,經(jīng)文件原審核,批準(zhǔn)人審批后,交 綜合部 文件資料員執(zhí)行更改并發(fā)放《文件更改通知單》。 文件版本號(hào)( A、 B、 C??)是針對(duì)一份文件而言的,文件的修改號(hào)( 0、 2?? 9)是針對(duì)一頁(yè)文件而言的,文件更改時(shí)可以僅對(duì)修改頁(yè)進(jìn)行修訂、換頁(yè),而其他頁(yè)次則保留不變。 綜合部 文件資料員 將更改過的文件及時(shí)發(fā)放各部門,并將作廢文件收回銷毀,同時(shí)作好修訂記錄,填制 《文件更改通知單》 ”。 文件的保管 文件正本由 綜合部 歸檔保管,各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控的標(biāo)識(shí)的文件。 不準(zhǔn)在受控文件上隨意畫改 、不準(zhǔn)私自外借、復(fù)印,確保文件的清晰、整潔和完好。 文件持有人調(diào)離原職或離開 本公司 時(shí),需將文件 歸 還 綜合部 或移交指定接收人, 綜合部文件資料員 在 《 文件發(fā)放登記表 》 上作好記錄。 5.記錄 《受控文件清單》 ( HY/QR— 01) 《文件發(fā)放、回收、廢止記錄》 ( HY /QR— 02) 《文件申請(qǐng)單》 ( HY /QR— 03) 《文件 更改通知單 》 ( HY/ QR— 04) 《文件借閱登記表》 ( HY /QR— 05) 《外來(lái)文件清單》 ( HY /QR— 07) 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP02 版本/修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 5/27 程序文件 標(biāo) 題 記錄控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1.目的 規(guī)范質(zhì)量記錄的管理、客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行,為產(chǎn)品的可追溯性以及采購(gòu)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 3.職責(zé) 各部門編制 應(yīng)本部門 相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格, 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 審批; 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管各部門的質(zhì)量記錄; 4.工作程序 質(zhì)量記錄表格的編制 各相關(guān)職能部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求和程序文件的要求,編制相應(yīng)的 表格,經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審批后交 綜合部 文件資料員 編入 我公司 的《 文件 記錄清單》,各部門編制本部門的《 文件 記錄清單》。不得隨意涂改、若筆誤可在錯(cuò)誤處劃斜杠后,在旁邊寫上正確并簽名。標(biāo)識(shí)清楚,利于查閱、使用。 質(zhì)量記錄不外借,若有要求,應(yīng)經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批 準(zhǔn)后方可將有關(guān)的質(zhì)量記錄提供給客戶查閱、評(píng)價(jià)。 過期的記錄,由 我公司 集中統(tǒng)一銷毀處理。 2.適用范圍 適用于與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān) 的所有 人員。 編制崗位工作人員任職條件 總經(jīng)理審批 制定培訓(xùn)計(jì)劃 選擇、招聘合適人員 培訓(xùn)(內(nèi) /外) 考 核 持證上崗 工作實(shí)績(jī)考核 建立人力資源檔案 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP03 版本/修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 7/27 程序文件 標(biāo) 題 人力資源控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 基本培訓(xùn)需求 新員工培訓(xùn) a、聘 進(jìn) 我公司 基礎(chǔ)教育:企業(yè)概況、 我公司 規(guī)章制度、質(zhì)量方針和目標(biāo)、 行業(yè) 法律法規(guī) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 知識(shí)、產(chǎn)品常識(shí)、 ISO9001 管理體系 基礎(chǔ)知識(shí)等,在 我公司 一個(gè)月內(nèi),由 綜合部 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn); b、崗位技能培訓(xùn):部門工作內(nèi)容、工作職能要求、相關(guān) 規(guī)范 文件(諸如管理制度),由 管理者代表 /綜合部 組織培訓(xùn)。 在崗 /轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) 同 條款,目的就是為 使全體職員 的崗位技能的加深及強(qiáng)化,按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃的制定及實(shí)施 每年底 綜合部 根據(jù)實(shí)際情況制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn) 后發(fā)放給各部門并實(shí)施。 培訓(xùn)有效性評(píng)估 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法, 管理者代表 對(duì)培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估并報(bào)于 總經(jīng)理 ,確保培訓(xùn)的適宜性和有效性。 5.相關(guān) /支持文件 《崗位人員任職條件》 ( HY/QA— 01) 《崗位責(zé)任制》 ( HY/QA— 02) 6.記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ( HY/QR— 10) 《培訓(xùn)記錄表》 ( HY /QR— 11) 《人力資源崗位評(píng)估表》 ( HY /QR— 12) 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP04 版本/修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 8/27 程序文件 標(biāo) 題 與顧客有關(guān)過程 控 制 程 序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1.目的 明確顧客的需求并形成文件,通過評(píng)審和溝通,滿足顧客需求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 3.職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求和期望,與顧客保持溝通和聯(lián)絡(luò),并對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審,審批合同。 合同的評(píng)審: a. 合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行,確保顧客的各項(xiàng)要求合理化、明確化、書面化,雙方協(xié)調(diào)一致, 我公司 有能力滿足顧客需求。 合同的簽訂與執(zhí)行 供銷部 經(jīng)對(duì) 合同評(píng)審、審批確定后代表 我公司 與顧客簽訂合同并 將該信息傳遞于 生 產(chǎn)部 ; 顧客要求的確定 產(chǎn)品要求的評(píng)審 簽訂合同 生產(chǎn)計(jì)劃 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP04 版本/修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 9/27 程序文件 標(biāo) 題 與顧客有關(guān)過程 控 制 程 序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 供銷部 對(duì)于合同條款的任何修改,都需征求顧客的意見,并將更改的信息以《合同修訂表》的形式及時(shí)傳遞給 生產(chǎn)部 。 相關(guān)人員(簽定合同者)跟進(jìn)合同執(zhí)行情況, 根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 b)對(duì)顧客的來(lái)信、電話、傳真等方式的問詢(包括合同的執(zhí)行和修改情況), 供銷部 應(yīng)及時(shí)給予解決答復(fù)。 5.相關(guān) /支持文件 《顧客滿意控制程序》 ( HY/QP— 07) 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 ( HY/QP— 16) 6.質(zhì)量記錄 《合同評(píng)審記錄表》 ( HY/QR— 21) 《合同修訂評(píng)審記錄表》 ( HY/QR— 22) 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號(hào) HY/QP05 版本/修訂號(hào) A/0 頁(yè) 碼 10/13 程序文件
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