【正文】 糾正措施 △ ▲ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ ▲ △ △ △ △ 注：“▲”為該標準條款的主要責任崗位 “△”為該標準條款涉及的相關(guān)崗位 本質(zhì)量管理體系適用于 生產(chǎn) 汽車制動鼓、汽缸套、活塞、 輪轂鑄件 等 的質(zhì)量管理。其余條款均涉及和涵蓋，特此說明。 總經(jīng)理 ： 周家福 20xx 年 1 月 10 日 質(zhì)量管理體系的范圍 本 公司 質(zhì)量體系范圍包括： 汽車制動鼓、 汽缸套、活塞、 輪轂等鑄件 。 相關(guān)職能和層次質(zhì)量目標 A、供銷部： 所采購原材料 一次性驗收合格率達 95% 顧客滿意率 ≥ 95% B、生產(chǎn)部： 確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品一次性檢驗合格率≥ 99%； C、 質(zhì)管 部： 檢驗準確率 99%以上，漏檢率＜ 1%，產(chǎn)品交付驗收一次合格率 100%，在用檢測設(shè)備周期檢定率 100% D、綜合部： 每年進行一次全員質(zhì)量知識學(xué)習(xí)，不斷提高全員意識； 一次性培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 文件發(fā)放正確率 100%； 總經(jīng)理 ： 周家福 20xx 年 1 月 10 日 管理者代表任命書 為導(dǎo)入 IS09001： 20xx 質(zhì)量管理體系的需要，茲任命 供銷部 周家全 先生兼任本 公司 的管理者代表，其職責如下： 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 7 of 31 1. 確保依據(jù) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的要求，建立、保持和實施本 公司 質(zhì)量管理體系所需的過程和文件。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 6 of 31 本公司管理層須堅持以下原則： 為質(zhì)量體系運行提供所需的人力物力資源； 以顧客為中心，識別顧客需求，建立質(zhì)量體系以滿足顧客需求； 建立公司的質(zhì)量方針，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標； 公司所有活動須符合標準及相關(guān)的法規(guī)和條例，滿足顧 客需求； 定期進行管理評審 /內(nèi)部審核以確保質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性 。 公司位于福綿區(qū)沙田鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，經(jīng)營范圍：汽車制動鼓、 汽缸套、活塞、 輪轂 鑄件生產(chǎn) 給和 銷售 。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 5 of 31 公 司 簡 介 玉林市航宇鑄造有限公司是一家以生產(chǎn)大型汽車、客車制動鼓、輪鼓為主要產(chǎn)品的企業(yè)。 質(zhì)量手冊的換版應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 批準，包括因相關(guān) ISO 標準的換版或其它情況。 ，當持有人因工作變動或調(diào)離時，綜合部負責將其持有的手冊收回。 . 質(zhì)量手冊的受控發(fā)放應(yīng)在封面受控欄內(nèi)寫明受控狀態(tài)，并編發(fā)受控分發(fā)號；非受控發(fā)放在封面受控欄注明“一次有效”，無受控分發(fā)號。 總經(jīng)理 ： 周家福 20xx 年 1 月 10 日 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 4 of 31 質(zhì)量手冊分發(fā)范圍 分發(fā)號 持 有 人 01 總經(jīng)理 02 管理者代表 03 綜合部 04 供銷部 05 生 產(chǎn) 部 06 質(zhì)管部 質(zhì)量手冊管理規(guī)定 、審核和批準 質(zhì)量手冊由編制小組依據(jù)本 公司 質(zhì)量管理體系的要求及 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標準進行編制，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準。 公司 全體員工必須無條件遵照執(zhí)行。 本資料 來自 玉林航宇鑄造 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 （ 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準編制） 編 號： HY/QM20xx 版本號 /修改號： A/0 分 發(fā) 號： 受 控 狀 態(tài)： 受 控 編 寫： 周傳 友 審 核： 周家全 批 準： 周家福 20xx 年 1 月 10 日發(fā)布 20xx 年 1 月 10 日實施 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 1 of 31 目 錄 章節(jié) 內(nèi) 容 頁 次 封面頁 0 目錄 1 更改記錄 2 頒布令 3 質(zhì)量手冊分發(fā)范圍 4 質(zhì)量手冊管理規(guī)定 4 公司 簡介 5 0 總則 6 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 6 管理者代表任命書 7 質(zhì)量管理體系的范圍 8 公司 質(zhì)量管理體系所需的過程 8 組織機構(gòu)圖 9 質(zhì)量管理職能分配表 10 1 范圍 11 2 引用標準 11 3 術(shù)語和定義 11 4 質(zhì)量管理體系 1115 文件控制程序 12 記錄控制程序 14 5 管理職責 1517 1213 1114 6 資源管理 1719 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 1925 8 測量、分析和改進 2531 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 26 25 不合格 品控制程序 28 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 2 of 31 糾正和預(yù)防措施程序 30 更 改 記 錄 版本號 修改頁碼 修改后頁數(shù) 日期 內(nèi)容 A/O 新版第一次發(fā)行 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 3 of 31 頒 布 令 本 公司 于 20xx 年 1 月份，為滿足顧客的需求，不斷完善服務(wù)項目，提高工作效率，將內(nèi)部管理進一步規(guī)范以及與國際管理標準接軌的需要，特依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A/0 版，現(xiàn)予以批準頒布，并自頒布之日起正式全面實施。 本手冊是本 公司 質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo) 公司 建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。 在此以前發(fā)布的 公司 文件，其中與質(zhì)量相關(guān)部分與本手冊如有不符之處，以本手冊為準。 的質(zhì)量手冊由綜合部予以發(fā)布，按“質(zhì)量手冊分發(fā)范圍” 的規(guī)定進行分發(fā)。 公司 文件持有人應(yīng)熟悉并執(zhí)行質(zhì)量手冊中有關(guān)的內(nèi)容及要求。 每次管理評審均對本質(zhì)量手冊進行評審，必要時予以修訂，以確保滿足相關(guān)標準和體系運作的要求，體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量手冊的更改按照《文件控制程序》的規(guī)定進行。該公司占地面積 16 畝，一期工程規(guī)劃建設(shè)標準廠房 8000 多平方米，計劃總投資 1000 多萬元，投產(chǎn)后年產(chǎn)量 12 萬件（套），年產(chǎn)值 4000 多萬元，年創(chuàng)利稅 200 多萬元，可解決 200 多人就業(yè)。 地址： 廣西玉林市 福綿區(qū)沙田鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) 郵編： 537000 聯(lián)系人： 周家福 手機： 13977588128 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 堅持質(zhì)量第一、樹立航宇形象，誠信待人，追求顧客滿意，持續(xù)改進。 本公司的質(zhì)量目標是： 出廠的產(chǎn)品合格率 100%；顧客滿意率 ≥ 95%。 2. 負責向 總經(jīng)理 報告 公司 在建立質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系需要改進方面的建議； 3. 負責通過有效途徑使 全體員工認識到 公司 必須依存于顧客，滿足顧客要求對 公司是至關(guān)重要的； 4. 負責就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部咨詢 /認證等機構(gòu)的溝通和聯(lián)絡(luò)。 公司 的所有產(chǎn)品均按客戶要求，根據(jù)國家、行業(yè)的相關(guān)標準進行生產(chǎn)，不存在產(chǎn)品的玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 8 of 31 開發(fā)與設(shè)計；且刪減“設(shè)計和開發(fā)”不影響本 公司 提供滿足顧客和 適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任，所以本 公司 質(zhì)量管理體系刪減了 ISO9001： 20xx 標準第 條 “設(shè)計和開發(fā)” 的要求。 公司 質(zhì)量管理體系所需的過程 產(chǎn)品實現(xiàn) 階段 輸入 輸出 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 市場調(diào)查 顧客需求 合同、訂單簽訂 產(chǎn)品策劃 采 購 生 產(chǎn) 售后服務(wù) 顧客滿意 管理職責 資源提供 測量分析與改進 檢 驗 交 付 總經(jīng)理 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 9 of 31 注：財務(wù)部不列入審核范圍。 本質(zhì)量手冊的編制，引用了下列標準： ? 《 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基 礎(chǔ) 和術(shù)語》 ? 《 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 本手冊中的術(shù)語和定義采用《 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基 礎(chǔ) 和術(shù)語》標準。 管理者代表負責組織各部門采用“過程方法”實現(xiàn)本 公司 質(zhì)量管理體系的實施，即系統(tǒng)地識別本 公司 質(zhì)量管理體系所需的全部過程（見 ），特別是這些過程之間的相互作用，并按 ISO9001： 20xx 的要求對這些過程加以管理。這在以后的章節(jié)中予以 體現(xiàn)。 本 公司 產(chǎn)品無外包過程。 管理者代表負責組織編制質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： A. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括剪裁的細節(jié) 和正當理由 ；（見 節(jié)） B. 形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? （見 節(jié)） C. 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順 序和相互作用的描述。 適用范圍 適用于本 公司 所有的質(zhì)量體系文件。 管理者代表負責組織編制和審核質(zhì)量體系文件。 生產(chǎn) 部負責本 公司 產(chǎn)品的 生產(chǎn) 過程控制工作 。 供銷部負責原料的采購和產(chǎn)品的銷售工作。 工作程序 文件的編寫和標識 文件的編寫、審核和批準 A） 管理者代表負