【正文】 和外來文件的日常管理，借閱和控制。 凡外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，管理者代表應(yīng)確保對其進行控制，并且這些過程的控制 的類型和程度 將在質(zhì)量管理體系中加以識別 。其余條款均涉及和涵蓋，特此說明。 公司位于福綿區(qū)沙田鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，經(jīng)營范圍：汽車制動鼓、 汽缸套、活塞、 輪轂 鑄件生產(chǎn) 給和 銷售 。 . 質(zhì)量手冊的受控發(fā)放應(yīng)在封面受控欄內(nèi)寫明受控狀態(tài)，并編發(fā)受控分發(fā)號；非受控發(fā)放在封面受控欄注明“一次有效”，無受控分發(fā)號。 本手冊是本 公司 質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo) 公司 建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 每次管理評審均對本質(zhì)量手冊進行評審，必要時予以修訂，以確保滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和體系運作的要求，體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 出廠的產(chǎn)品合格率 100%；顧客滿意率 ≥ 95%。 本質(zhì)量手冊的編制，引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： ? 《 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基 礎(chǔ) 和術(shù)語》 ? 《 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 本手冊中的術(shù)語和定義采用《 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基 礎(chǔ) 和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： A. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括剪裁的細節(jié) 和正當(dāng)理由 ；（見 節(jié)） B. 形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? （見 節(jié)） C. 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順 序和相互作用的描述。 供銷部負(fù)責(zé)原料的采購和產(chǎn)品的銷售工作。需向 公司 外部發(fā)放時（不論受控與否），須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)； 正式發(fā)行的文件，由使用部門負(fù)責(zé)保管，使用部門及人員不得在文件上畫線、加記號或涂改其內(nèi)容，并嚴(yán)禁復(fù)印。 作廢 文件應(yīng)全部收回，需保留的作上“作廢”“保留”的明顯標(biāo)識。 4 工作流程及內(nèi)容 記錄的編制 各職能部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的記錄表單格式，交綜合部統(tǒng)一編號。 記錄的版本須更新（表單格式的更改）或需增添新的記錄時，由各部門提出申請，管玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 15 of 31 理者代表批準(zhǔn)并交綜合部編號、備案后執(zhí)行。 4） 確保為質(zhì)量管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的管理具體見第 6 章“資源管理”。 通過管理評審對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性予以評審，必要時予以修訂。 體系的更改時，保持質(zhì)量管理體系的完整性，每年通過管理評審對現(xiàn)行在用的文件進行評審，必要時予以修訂，確保對生產(chǎn)、服務(wù)、測量分析和改進等相關(guān)過程的兼容性。 質(zhì)管部 的質(zhì)量職責(zé) a)貫徹實施公司的質(zhì)量方針目標(biāo)； b)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量安全的全過程管理； c)加強對職工進行質(zhì)量意識教育 .促進過程質(zhì)量； d)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書 .做好巡檢和自檢； e)做好現(xiàn)場的標(biāo)識和質(zhì)量記錄； f)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢工作； g)監(jiān)督生產(chǎn)工藝進行 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理 ,重大問題向上級主管部門匯報 ,并 好做好記錄； 供銷 部 的質(zhì)量職責(zé) a)做好合同評審及合同簽訂工作； b)組織抓好貨款回收； c)組織、協(xié)調(diào)解決采購產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的主要不合格項； d)掌握市場動態(tài)，反饋市場需求信息。根據(jù)策劃方案，管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評審前一周，編制《管理評審計劃》。 相關(guān)記錄 1） 管理評審計劃 2） 管理評審報告 人員、設(shè)施和工作環(huán)境等相關(guān)資源的及時配備，是保證質(zhì)量體系有效運行、 實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和達到顧客滿意的重要保證。 f) 具體由綜合部按《人員培訓(xùn)管理制度》組織實施。 工作環(huán)境 “工作環(huán)境”是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。 策劃的適用范圍 汽車制 動鼓、 汽缸套、活塞、 輪轂等鑄件 的生產(chǎn)策劃、新產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃，老產(chǎn)品已玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 21 of 31 有 的生產(chǎn) 過程，一般不再策劃。 4） 相關(guān)采購信息確定以后，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由供銷部進行采購。 控制要點 制芯 （ 造型 ） 原料：生鐵、焦碳 輥砂 熔煉 加工 顧客要求 合同評審 顧客溝通 檢驗 成品 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 22 of 31 1） 顧客需求及與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)公司 應(yīng)充分了解和確認(rèn)顧客要求，顧客應(yīng)提 出 相關(guān)技術(shù)要求，以及對交付（ 數(shù)量 、交貨期等）和交付后活動的要求。 ②與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 引用文件與記錄 1）合同評審記錄表 2） 客戶反饋登記表 設(shè)計和開發(fā)：本章節(jié)要求不適于本 公司 ，刪減。 供方的評價選擇 1) A 類物資供 方的評價選擇： a) 供銷部必須對 A 類材料供應(yīng)商進行選擇調(diào)查評價， 可通過供方現(xiàn)場驗證、去函或電話調(diào)查，了解供方的生產(chǎn)能力、設(shè)備配置、人員素質(zhì)、質(zhì)量保證能力等， 填寫《供應(yīng)商調(diào)查評審表》，并要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的書面證明材料。特殊情況（如進貨材 料連續(xù)出現(xiàn)不合格達 2 次以上）可縮短重新評價周期，根據(jù)評價結(jié)果采取相應(yīng)改進措施。 采購驗收 a)原材料到貨后，倉庫保管員應(yīng)進行材料名稱規(guī)格、數(shù)量、包裝及合格證（材質(zhì)證明書）等進行核對驗收，然后通知檢驗員進行檢驗。 3） 生 產(chǎn) 部負(fù)責(zé)保證適宜的設(shè)備和 量 具。 c)供銷部負(fù)責(zé)與相關(guān)部門聯(lián)系，處理發(fā)運過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、安全問題及其它意外事故。 d)使用的材料需經(jīng)驗證合格后方可投入使用。如顧客有要求，雙方應(yīng)另行商定包裝及運輸辦法。采購回的測控器具需經(jīng)送檢，檢定合格后，才能投入使用。同時對用該設(shè)備檢查過的產(chǎn)品進行重新檢測評價。信函應(yīng)保存。 2．范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系審核。 審核準(zhǔn)備 在管理代表主持下，成立審核組（一般由 2— 3 人組成），指定組長，成員適當(dāng)分工。 審核員根據(jù)“內(nèi)部審核檢查表”進行現(xiàn)場審核（檢 查），必要時還要檢查表以外的相關(guān)內(nèi)容，確保審核的獨立性。 審核后的跟蹤 受審核部門在收到“不符合項報告”后一周內(nèi)，對不合格項目采取糾正措施，填寫“不符合項報告”中的糾正措施欄，交審核員和管理者代表驗證后，組織實施。 c)采用的記錄可以是《檢驗記錄》，《不符合項報告》、《糾正 /預(yù)防措施報告》 以及日常檢查記錄 等。 生產(chǎn) 部參與不合格品的評審，對不合格品的處置提供意見 。 不合格品處置分為： A. 返工 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn) 屬正常波動的 不合格品由 檢驗員通知相關(guān)人員進行返工處置。 必要時， 生產(chǎn) 部 應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格按《糾正和預(yù)防措施程序》進行處理，以避免其重復(fù)發(fā)生。 4 程序 持續(xù)改進的策劃和管理 要達到持續(xù)改進的目的，就必 須不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進； 日常的改進活動：對日常改進活動的策劃和管理，按本程序的 、 條款執(zhí)行； 較重大的改進項目 涉及對現(xiàn)在的過程和產(chǎn)品的更改以及資源需要變化的改進，在策劃和管理時應(yīng)考慮： 改進項目的目標(biāo)和總要求； 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 32 of 31 分析現(xiàn)有的過程狀況，確定改進方案； 實施改進并評價改進結(jié)果。 原因分析、措 施制定、實施與驗證 針對《糾正預(yù)防措施處理表》上所描述的不合格，責(zé)任部門應(yīng)進行原因分析，制定糾正措施并實施，管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗證 措施的有效性 ，并評審其能否防止類似不合格再發(fā)生，同時在《糾正預(yù)防措施處理表》上簽名確認(rèn)。 對未能按時完成者，組織責(zé)任部門進行原因分析，再次限 期完成； 由改進、糾正和預(yù)防措施引起質(zhì)量管理體系文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。口頭提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的潛在不合格。 書面方式：當(dāng)不合格較嚴(yán)重，難糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，一般采用書面方式。 d）供方，交貨的質(zhì)量情況，服務(wù)、價格變化等信息，以確定是否要溝通和重新選擇。 產(chǎn)品交付 后 發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 31 of 31 當(dāng)產(chǎn)品已交付客戶后發(fā)現(xiàn)不合格品 ， 本廠應(yīng)根據(jù)客戶要求、反饋信息委派人員進行現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)。 采購原材料的不合格品由 生產(chǎn) 部或倉管員 負(fù)責(zé)檢驗認(rèn)定， 并做好標(biāo)識。 c) 在規(guī)定的所有驗收和檢驗試驗事項均已按要求予以完成之前，不得放行產(chǎn)品，除非得到顧客的同意。 《年度內(nèi)審計劃》、《內(nèi)部審核計劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《內(nèi)部審核報告》 《不符合項報告》 過程的監(jiān)視和測量 a)本 公司 在確定尋過程監(jiān)視和測量的適宜方法時，應(yīng)就這些過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度。參加末次會議的人員與首次會議相同。 審核組長提前一周向受審核部門發(fā)出本次“內(nèi)部審核計劃”。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 28 of 31 各相關(guān)部門配合完成審核，并對不合格項采取糾正措施。 c） 供銷部每年度可進行一次用戶回訪，調(diào)查顧客的滿意度，填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，以監(jiān)視顧客的滿意程度。所有管理人員均應(yīng)認(rèn)真傾聽顧客的意見，了解滿意程度；通過內(nèi)部審核對質(zhì)量體系的符合性有效性進行評價和監(jiān)控，對所收到的信息進行分析。 4）測控設(shè)備使用者應(yīng)小心使用，防止磕碰、摔跌、摩擦損壞。 職責(zé) 質(zhì)管 部負(fù)責(zé)測控設(shè)備的管理和定期檢定安排，并送計量部門檢定。 c) 本 公司 產(chǎn)品按 顧客合同 /訂單 投產(chǎn)，生產(chǎn)中有質(zhì)量記錄，完工后及時交付。 b) 特殊過程所需要的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)明確工藝參數(shù)。 d)生產(chǎn)工人按生產(chǎn)任 務(wù)開具《領(lǐng)料單》，到倉庫領(lǐng)料生產(chǎn)。 引用文件與記錄 1）合格供方名錄 2）供應(yīng)商調(diào)查評審表 3）供方評價記錄 4） 訂貨合同 5） 采購申請單 6） 原材料入庫檢驗記錄 生產(chǎn)和服務(wù)提供 目的 對生產(chǎn)過程進行有效控制，確保產(chǎn)品符合顧客要求。 采購實施 a)A 類物資必須在經(jīng)調(diào)查評審后列入《合格供方名錄》中的供應(yīng)商進行采購。 2） 對供方的選擇準(zhǔn)則： A. 貨比三家，同等質(zhì)量情況下，選擇價格適中的； B. 供方的質(zhì)量管理情況：通過 ISO9000 認(rèn)證的企業(yè)可優(yōu)先選擇； C. 在同等條件下，先近后遠， 綜合考慮運輸里程、環(huán)節(jié)、運輸工具、周轉(zhuǎn)時間，盡量節(jié)約進貨費用。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 23 of 31 2） 相關(guān)部門和人員配合供銷部進行供方的評價。 a)產(chǎn)品信息。 e)必要時， 應(yīng)與顧客簽訂合同。 職責(zé) 1）供銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對 合同進行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 控制要點 流程圖： 澆注 1） 生產(chǎn)部 組織有關(guān)管理人員，確定產(chǎn)品的質(zhì)量和要求。 引用文件 1） 崗位職責(zé)和任職要求 2） 人員培訓(xùn)管理制度 3） 設(shè)備管理制度 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生 產(chǎn) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的策劃，確保產(chǎn)品質(zhì) 量符合規(guī)定要求。 b)過程設(shè)備，如 輥砂設(shè)備，制芯 造型設(shè)備、熔煉設(shè)備等 。 b) 基礎(chǔ)培訓(xùn)：招聘時應(yīng)確定應(yīng)聘者需具備的基礎(chǔ)（學(xué)歷）和技能。 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息，各部門應(yīng)在管理評審實施前作好評審準(zhǔn)備： a)內(nèi)外審核結(jié)果；