【正文】 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)過程所需資源。 相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)平時應(yīng)利用各種會議、不拘形式地交談等方式讓員工認(rèn)識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進(jìn)行（如在投標(biāo)、接受合同或訂單及 接收合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到了規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； c) 本公司具有滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力； d) 本公司合同分為：常規(guī)（長期）合同和特殊的合同。接受訂單后，應(yīng)確保任何修改要求的滿足。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)證并將驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)反饋到業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部據(jù)此對供方進(jìn)行業(yè)績登記。 生產(chǎn)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。需要疊加的，應(yīng)用襯墊物和遮蓋物隔離防潮。 管理者代表應(yīng)組織策劃針對產(chǎn)品、過程和體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)體系的有效方面的監(jiān)視、測量、分析和 改進(jìn)的過程： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和證實(shí)產(chǎn)品的符合性的監(jiān)視、測量過程。 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果是 否達(dá)到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 對過程監(jiān)視的主要目的是找出分解到各過程的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與目標(biāo)值的差距，找出需實(shí)施糾正 /預(yù)防措施的區(qū)域，并采取相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施。被判為不合格的采購產(chǎn)品按《不合格品控制程序》處理。 辦公室應(yīng)編制產(chǎn)品放行人員名單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。讓步使用，放行不合格品必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)； c) 改變使用方式和用途（如降級使用或報廢）。 各職能部門對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行統(tǒng)計分析，管 理者代表將統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施結(jié)果、以往管理評審要求的結(jié)果（包括質(zhì)量方針的適宜性、充分性、有效性）提交總經(jīng)理，為持續(xù)改進(jìn)提供客觀依據(jù)；總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照文件要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃，管理者代表負(fù)責(zé)將待改進(jìn)的項目落實(shí)到部門。 預(yù)防措施 有效開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)的重要措施。 2 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制，包括：質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)資料，以及有關(guān)的外來文件（包括各類標(biāo)準(zhǔn)、軟件、產(chǎn)品樣本等）和資料的控制。 4． 1． 3 我公司的管理文件，各項行政管理制度，部分外來的 管理性文件，適用的法律法規(guī)、政策，經(jīng)辦公室報領(lǐng)導(dǎo)批閱、各部門傳閱后歸檔。 4． 6 文件和資料領(lǐng)用，應(yīng)由領(lǐng)用人簽收、妥善保管。 2 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 4. 3． 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上修改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上修改人的印章或注明修改人的姓名和日期。 內(nèi)部審核控制程序 1. 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 b) 質(zhì)量手冊。組成內(nèi)審組織、審核組成員應(yīng)由與受審部門無直接責(zé)任關(guān)系。內(nèi)審組長于內(nèi)審前七 天將內(nèi)審確切的審核日期通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 d) 各部門提出不合格項糾正措施的建議。 審核組應(yīng)對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 11 預(yù)防措施控制程序 6. 記錄表式 審核計劃 內(nèi)部檢查表 不合格報告 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 不合格品控制程序 1. 目的 對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中出現(xiàn)不合格品進(jìn)行識別和實(shí)施有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用（轉(zhuǎn)序或交付）。 經(jīng)評審確定的不合格品的處置由檢驗(yàn)員通知有關(guān)部門配合執(zhí)行。 a) 返工、返修。 外協(xié)件不合格品的識別與處置。由檢驗(yàn)員填寫《廢品通知單》通知外協(xié)件送檢者（業(yè)務(wù)部）與外協(xié)單位溝通后作報廢處理。 辦公室負(fù)責(zé)組織制訂糾正措施計劃。 不合格信息的收集與反饋 不合格信息收集來源 a) 顧客投訴； b) 外部審核不合格報告； c) 管理評審的輸出； d) 內(nèi)部審核報告； e) 數(shù)據(jù)分析的輸出； f) 顧客滿意度測量的輸出； g) 有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄； h) 過程的監(jiān)視和測量。 b) 在產(chǎn)品制造過程中所規(guī)定的要求實(shí)現(xiàn)的完整性與準(zhǔn)確性。 本程序形成的記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。由檢驗(yàn)員通知外協(xié)件送檢者與外包單位溝通后退回，按有關(guān)要求進(jìn)行返工，經(jīng)返工完畢再送檢，按本程序 — 條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由檢驗(yàn)員填寫《檢驗(yàn)記錄》，半成品需經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核；成品需經(jīng)生產(chǎn)部審核，再報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 調(diào)換：要求送貨人將該批貨物全部退回，重新提供產(chǎn)品驗(yàn)證，對重新提供的產(chǎn)品按本程序 — 條款有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行； 生產(chǎn)過程中的不合格半成品、成品的識別和處置。 4. 工作程序 不合格品的分類 a) 一般（輕微）不合格品 —— 非主要項不合格或不合格程度只影響產(chǎn)品外觀而不影響最終產(chǎn)品性能指標(biāo)的不合格品。再實(shí)施，再驗(yàn)證，直至有效。 審核報告在現(xiàn)場審核后一周內(nèi)完成，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 內(nèi)審時審核員要公證而又客觀地對待不合格問題，并對不合格事實(shí)描述應(yīng)力法語具體。 編制內(nèi)審現(xiàn)場檢查記錄表。 b) 滾動審核 11 月季度抽查 12 個部門進(jìn)行審核（主要對質(zhì)量管理體系中的主要部門和薄弱環(huán)節(jié)）。 各職能部門配合。 4. 3. 5 生產(chǎn)部、辦公室、質(zhì)量部和內(nèi)審員每年定期或不定期的檢查一次各部門記錄使用、管理、保存情況。 4． 2 記錄格式 記錄要求的關(guān)鍵是確保其齊全和規(guī)范、管理記錄的標(biāo)準(zhǔn)格式見《記錄清單》。 顧客提供的資料、工藝文件的管理參照本辦法執(zhí)行。 4． 2． 2 記錄編號： JL□ .□ .□ □□； 第一組文字表示記錄的代號： JL— — “記錄”； 第二組數(shù)字表示對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號：“ □ .□ .□”； 第三組數(shù)字表示對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)的第幾個記錄：“ □□”； 4． 3 文件編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 a) “質(zhì)量手冊”由管理者代表主持編制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門管理 `文件由各部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； 4． 4 文件的受控狀況 所有受控文件必須在文件封 面加蓋受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號。 3． 5 其它各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件、資料的編寫、使用和保管。 具體執(zhí)行 《預(yù)防措施控制程序》。對于富有成效的改進(jìn)做出永久更改。 具體執(zhí)行 《不合格品控制程序》。 不合格品的范圍 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中操作人員堅持“三按”生產(chǎn)（按工藝、按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)），并進(jìn)行自檢和互檢，并形成記錄。 辦公室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證，并將 結(jié)果報告管理者代表。 具體執(zhí)行 《內(nèi)部審核控制程序》。對顧客以面談，信函，電話，傳真等方式進(jìn)行的咨詢，提供的建議，由業(yè)務(wù)部解答、記錄， 收集；暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 本公司的與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的監(jiān)視和測量設(shè)備均委托國家認(rèn)可的部門進(jìn)行檢定；計量器具及其他檢測設(shè)備由本公司生產(chǎn)部在授權(quán)范圍內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行 校準(zhǔn)。 標(biāo)識 相關(guān)部門按本手冊 。 今后如發(fā)生特殊工序，其控制要求是： a) 生產(chǎn)部應(yīng)組織對該過程的能力進(jìn)行認(rèn)可，同時制定相應(yīng)操作規(guī)程（必要時應(yīng)考慮對過程的再確認(rèn)），并編制這些特殊過程的工藝文件；負(fù)責(zé)對特殊過程設(shè)備的能力予以確認(rèn)； b) 辦公室負(fù)責(zé)組織對特殊過程人員的培訓(xùn)考核和確認(rèn)； c) 車間負(fù)責(zé)該過程參數(shù)的記錄并檢查特殊過程工藝執(zhí)行情況。在評價供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度時應(yīng)考慮對顧客產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。（如：合同評審表、定單確認(rèn)表等） ，業(yè)務(wù)部在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并形成書面材料，包括電話記錄、傳真、電報、信函等。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，并組織實(shí)施。 總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行配備必要的設(shè)施。 、培訓(xùn)和意識 辦公室負(fù)責(zé)員工技能知識的培訓(xùn)。 評審前應(yīng)通知有關(guān)部門準(zhǔn)備以下信息： a)內(nèi)、外部審核結(jié)果； b)顧客反饋的信息； c)過程（本《質(zhì)量手冊》中策劃所形成的各過程，如與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、資源提供過程、監(jiān)視和測量過程等）的績效和產(chǎn)品的符合性； d)糾正和預(yù)防措施的狀況； e)上次管理評審的跟蹤措施； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更因素（如組織結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)和適用的法 律法規(guī)的變動等）和行業(yè)動向信息； g)任何改進(jìn)的建議（包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，及改進(jìn)質(zhì)量方針目標(biāo)的需要）。 3) 督促各相關(guān)管理部門人員負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)收集、分析，并將有關(guān)實(shí)現(xiàn)狀況提交管理評審，按照管理評審報告要求，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃。 15) 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)購進(jìn)產(chǎn)品及生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 5) 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理和技術(shù)性文件的修改。 5) 供方的評定、不 合格品評審、產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。 4) 負(fù)責(zé)制定各類人員的任職說明，并按照規(guī)定對其進(jìn)行考核。 、權(quán)限與溝通 總則 總經(jīng)理把質(zhì)量管理體系各職能層次間、各類人員所承擔(dān)的職能、權(quán)限范圍、相互溝通方式加以確定，具體見本手冊附錄 1:《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 2:《質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 管 理 職 責(zé) 為規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)確定與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相適應(yīng)的本公司結(jié)構(gòu)及資源，明確各級管理職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系，并能得到貫徹，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本過程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為：證明產(chǎn)品符合性要求的記錄歸生產(chǎn)部；我公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄歸辦公室。 a) 質(zhì)量手冊和形成文件的程序執(zhí)行本章 的規(guī)定； b)支持性管理文件其中包括規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等由編制部門領(lǐng)導(dǎo)審定，管理者代表批準(zhǔn)； c) 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量方面的文件由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，以及適用外來文件的確認(rèn)； d) 采購文件和產(chǎn)品銷售文件由業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； e) 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等由總經(jīng)理批準(zhǔn)。在發(fā)放時進(jìn)行標(biāo)識和記錄。 4. 1. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：（詳見附錄 4：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖） 本公司的外包過程的控制 : 本公司的外包過程包括產(chǎn)品的熱處理、鍍鉻，以 采購過程實(shí)施有效控制。 2. 0 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： 1） GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》； 2） GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》； 3） GB/T 376620xx《液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件》 術(shù)語和定義 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語和定義。本公司以人為本，視科技為第一生產(chǎn)力，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 此令 總經(jīng)理：葛乃安 20xx 年 1 月 8 日 任命管理者代表的授權(quán)書 授 權(quán) 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 19001 — 20xx idt ISO9001:20xx 《質(zhì) 量管理體系 要求》，加強(qiáng)我公司對質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究決定：此任命 韋善亮 為我公司管理者代表，除履行本身承擔(dān)的職務(wù)外 ,代表總經(jīng)理行使我公