【正文】 T 檢測責(zé)任工程師： 吳 新 中 UT 檢測責(zé)任工程師： 羅 楊 明（兼） 儀器設(shè)備管理責(zé)任工程師： 高 宗 明 檔案資料管理責(zé)任人： 趙 少 英 新疆正業(yè)工程技術(shù)有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 09 月 15 日 第 9 頁 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/ZYS0208— 20xx 受 控 號： 主 題： 質(zhì)量體系安全管 理人員任命 第 一 版： 第 1 次修改 第 1 頁 共 1 頁 關(guān)于成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 公司各室： 經(jīng)公司經(jīng)理辦公會議研究決定，成立新疆正業(yè)工程技術(shù)有限公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成人員如下： 組 長：李天春 副組長：羅楊明 成 員：吳新中、高宗明、常詩軍 新疆正 業(yè)工程技術(shù)有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 09 月 15 日 第 10 頁 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/ZYS0209— 20xx 受 控 號： 主題：質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 第 二版： 第 2 次修改 第 1 頁 共 2 頁 本公司的質(zhì)量方針是： 精益管理、科學(xué)公正 精湛高質(zhì)、及時誠信。 總經(jīng)理 1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)部門質(zhì)量法律、法規(guī)、方針、政策，制定和實施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本公司安全質(zhì)量第一責(zé)任人； 2 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置和質(zhì)量職能的分配，對機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人實行聘任及解聘，并對他們的工作實行監(jiān)督檢查。 第 17 頁 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/ZYS0212— 20xx 受控號： 主 題：部門及人員職 責(zé)、權(quán)限 第二版： 第 2 次修訂 第 2 頁 共 14 頁 副總經(jīng)理（無損檢測公司經(jīng)理） 1 協(xié)助總經(jīng)理完成各項工作，當(dāng)好總經(jīng)理的助手。負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的編制、修訂、改版的組織實施工作。負(fù)責(zé)檢測工作中的安全管理工作。 7 確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)。 5 有權(quán)執(zhí)行技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人授予的工作權(quán)限，在工 作中應(yīng)注意與體系中各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)，秉公執(zhí)法，堅持原則。 4 負(fù)責(zé)公司計量器具的送檢和管理工作，確保用于檢測工作的計量器具均經(jīng)過檢定合格，并在有效期內(nèi)。 5 負(fù)責(zé)文件、資料、報告的打印工作。 1 貫徹和執(zhí)行黨和國家的勞動工資政策，負(fù)責(zé)全公司的勞動工資工作； 辦理職工的招收錄用、辭退、退休、轉(zhuǎn)正、定級及職工考勤等日常管理工作。 1 12 貫徹執(zhí)行黨和國家財政政策，加強(qiáng)財務(wù)管理，搞好經(jīng) 濟(jì)核算，節(jié)約開支，反對浪費，降低成本，增加積累，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。 1 對本公司技術(shù)科室的技術(shù)業(yè)務(wù)工作質(zhì)量和質(zhì)保體系的運轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)； 1 負(fù)責(zé)公司內(nèi)訂購技術(shù)書籍、期刊雜志、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)資料，分類科技圖書和閱覽室的管理工作； 1 負(fù)責(zé)公司儀器設(shè)備的配置和工程技術(shù)人員培訓(xùn)計劃安排； 1 負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊的全面貫徹，使質(zhì)保體系有效運轉(zhuǎn)； 1 對全面完成檢測任務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)并組織公司內(nèi)檢測質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。 1 定期督促檢查檢測人員的工作進(jìn)度及質(zhì)量情況，考核室內(nèi)人員日常工作和業(yè)務(wù)水平。 1 參加對儀器事故的調(diào)查處理工作，并將調(diào)查情況書面報告送交公司領(lǐng)導(dǎo)。 1 檢查與被檢容器相連接的管道系統(tǒng)是否有可靠的隔斷措施及明顯的隔斷標(biāo)志。 2 在工程師的指導(dǎo)下，能完成本崗位的技術(shù)工作及下達(dá)的各項技術(shù)任務(wù)。 2 能夠指導(dǎo)助理工程師工作。 4 質(zhì)量體系文件 1 文件的種類和受控類別 a、《質(zhì)量保證手冊》 ??????受控； b、《控制程序文件》 ??????受控； c、《受理 制度》 ????????受控； d、《工藝規(guī)范》????????受控； e、《質(zhì)量保證體系》??????受控； 第 32 頁 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/ZYS0214— 20xx 受控號： 主 題：質(zhì)量體系、審核與評審 第二版： 第 2 次修訂 第 2 頁 共 2 頁 2 文件的控制 A、質(zhì)量文件的控制要點為文件的標(biāo)識、編寫、審核、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、保存、廢止、回收和歸檔。 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的“有效性”，維護(hù)手冊和“符合性”，審核、檢查質(zhì)量保證體系要素是否符合“指南”要求對“不符合”項提出糾正措施，檢查糾正的執(zhí)行情況。由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人決定審核時間，并組織實施。 第 35 頁 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/ZYS0216— 20xx 受控號： 主 題：內(nèi)部審核 第二版： 第 2 次修訂 第 2 頁 共 2 頁 B、評定審核結(jié)果，提出糾正措施。 4 評審過程及方法 A、評審周期：一般為每年一次，特殊時可延遲或提前。 5 支持性文件 Q/ZYG19—— 20xx《管理評審控制程序》 第 38 頁 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/ZYS0218— 20xx 受控號： 主 題：人員及培訓(xùn) 第二版： 第 2 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 人員與培訓(xùn) 1 本公司的人員均為 簽訂過勞務(wù)合同的穩(wěn)定人員。 E、本公司內(nèi)部組織的上崗前培訓(xùn)，安全知識培訓(xùn)，全員素質(zhì)培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù) 人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 2 國家質(zhì)監(jiān)總局印發(fā)的《鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備無損檢測單位資格審查實施指南（試行）》對檢測機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備要求有X 射線機(jī)、超聲波探傷儀、測厚儀、射線報警儀、觀片燈、黑白密度計、試塊及輔助設(shè)備、專用工具等。儀器設(shè)備管理責(zé)任師負(fù)責(zé)對儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)、使用、故障、維修等進(jìn)行記錄。由可以溯源到國家相應(yīng)計量器具的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。對于設(shè)備出現(xiàn)的故障，由辦公室組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，根據(jù)損壞程序進(jìn)行必 要的修復(fù)，并對此前的檢測數(shù)據(jù)的正確性有效性進(jìn)行確認(rèn)，核查。按 Q/ZYZ0214— 20xx《儀器設(shè)備量具的效驗制度》和 Q/ZYZ0213— 20xx《儀器設(shè)備購置、驗收、維修、降級和報廢制度 》執(zhí)行。詳見 Q/ZYZ0215—— 20xx《檢測安全管理制度》和Q/ZYZ0207—— 20xx《檢測質(zhì)量事故處理制度》。記錄的格式和方式，記錄信息的確定應(yīng)適合本公司質(zhì)量保證體系管理程序和制度。 3 所有的記錄均需在制訂時考慮其應(yīng)有可操作性和可追溯性，并滿足與本手冊的系統(tǒng)性和一致性。各檢測室主要對檢測數(shù)據(jù)的真實可靠性和報告的完整性負(fù)責(zé)。 2 本公司使用以下幾種常用格式報告： A、射線探傷報告； B、超聲波探傷報告； C、測厚報告； D、其它檢測分析報告； 5 檢測報告的編制 1 編制檢測報告是檢測活動的最后一個也是極為重要的環(huán)節(jié)。 第 50 頁 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/ZYS0222—— 20xx 受控號： 主題：檢測報告 第二版： 第 2 次修訂 第 2 頁 共 5 頁 3 原始記錄的格式、基本要求及填寫規(guī)范按 Q/ZYZ0210— 20xx《檢測原始記錄管理制度》和 Q/ZYG03— 20xx《原始記錄和數(shù)據(jù)處理控制程序》執(zhí)行。 第 49 頁 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/ZYS0222—— 20xx 受控號： 主題：檢測報告 第二版： 第 2 次修訂 第 1 頁 共 5 頁 檢測報告 1 總則 1 檢測報告是本公司的產(chǎn)品，體現(xiàn)了本公司全體檢測人員的工作結(jié)果和工作質(zhì)量，是充分滿足受檢方要求，實現(xiàn)其使用價值的完全表現(xiàn)。 A、檢測委托書，檢測協(xié)議書等合同性文件； B、內(nèi)部審核記錄； C、質(zhì)量計劃中規(guī)定的記錄； D、質(zhì)量審核中采取糾正、預(yù)防措施的實施情況和有效性記錄； E、儀器設(shè)備記錄及檢定，校準(zhǔn)證書； F、報告的修改、質(zhì)量申訴、用戶投訴、處理記錄； G、報告的登記、發(fā)放和保存記錄； 第 48 頁 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/ZYS0221— 20xx 受控號： 主題： 記 錄 第二版： 第 2 次修訂 第 2 頁 共 3 頁 H、質(zhì)量事故和檢測異常的處理記錄； I、人員教育、培 訓(xùn)記錄； J、文件化程序的審批、發(fā)放、修改記錄。 5 所有檢測結(jié)果和數(shù)據(jù)的傳送應(yīng)經(jīng)過審核后，方可進(jìn)行。 10 應(yīng)記錄與儀器設(shè)備相關(guān)的標(biāo)識，自校和維護(hù)的信息。 Q/ZYZ0213— 20xx《儀器設(shè)備購置、驗收、維修、降級和報廢制度》做出了明確規(guī)定。經(jīng)自行校驗合格的儀器設(shè)備貼黃色“ 準(zhǔn)用證”。 5 外單位租用本公司設(shè)備的控制 原則上不允許外單位租用本公司的儀器設(shè)備。 5 檢測現(xiàn)場應(yīng)保障檢測人員的人身和設(shè)備安全。見 Q/ZYZ0217—20xx《人員培訓(xùn)考核制度》。 3 人員培訓(xùn) A、院校培訓(xùn)后分入本公司工作。 D、評審內(nèi)容：（由辦公室提供并準(zhǔn)備）體系不健全導(dǎo)致的質(zhì)量事故或申訴，內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的特殊性問題，影響質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的潛在原因。 C、對評審中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)措施。 5 審核方式：深入被審核部門檢查不符合項目。 2 范圍：與本公司質(zhì)量活動有關(guān)的職能部門，各室等。對質(zhì)量文件有解釋權(quán)。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號： Q/ZYS0213— 20xx 受控號： 主題：職 能 分 配 表 第二版：第 2 次修改 第 1 頁 共 1 頁 手冊或程序文件 質(zhì)量管理職能 總經(jīng)理 檢測公司經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 責(zé)任工程師 技術(shù)質(zhì)量室 檢測室 儀器設(shè)備室 備注 質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Q/ZYS020920xx 質(zhì)量手冊 管理承諾 □ ○ ○ ○ √ √ ○ √ Q/ZYS021020xx 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) □ ○ ○ ○ √ √ √ √ Q/ZYS021220xx 程序文件 合同評審控制 ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ √ Q/ZYG0120xx 程序文件 文件資料管理控制 √ ○ □ ○ √ √ ○ √ Q/ZYG0220xx 程序文件 檢測記錄控制 √ ○ ○ ○ ○ √ □ √ Q/ZYG0320xx 程序文件 檢測過程控制 √ ○ ○ □ ○ √ ○ √ Q/ZYG0420xx 程序文件 設(shè)備器材質(zhì)量控制 √ ○ ○ ○ ○ √ ○ □ Q/ZYG0520xx 程序文件 檢測報告控制 √ ○ ○ ○ □ √ ○ √ Q/ZYG0620xx 程序文件 人力資源和培訓(xùn)控制 □ ○ ○ ○ ○ √ √ √ Q/ZYG0720xx 程序文件 信息反饋和服務(wù)控制 √ ○ ○ □ ○ √ ○ √ Q/ZYG0820xx 程序文件 檢測工作外委控制 √ □ ○ ○ √ √ ○ √ Q/ZYG0920xx 程序文件 接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查控制 √ ○ ○ □ ○ √ ○ √ Q/ZYG1020xx 程序文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制 ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ √ Q/ZYG1320xx 程序文件 檢測安全管理控制 ○ □ ○ ○ ○ √ ○ √ Q/ZYG1420xx 程序文