【正文】 xx 年承擔了國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃（ 863 計劃） 。但刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。 質(zhì)量管理體系 本公司按 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準建立質(zhì)量管理體系，覆蓋的產(chǎn)品為 : 向顧客提供 再生橡膠、內(nèi)胎、輸送帶等 產(chǎn)品的生產(chǎn)和售后服務(wù) 。 主要闡明了本公司建立質(zhì)量管理體系的范圍、方針、目標、組織機構(gòu)、職能分配、資源配置以及對質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表述等，是開展質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件； 本《質(zhì)量手冊》是按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準和本公司實際編制的，適用于質(zhì)量管理體系運行，以及第二方審核或第三方認證。本章節(jié)規(guī)定了文件控制的范圍，批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。更改由文件使用單位指定人員在文件相應(yīng)位置劃改，并做好標識，在文件更改記錄頁上予以記錄。 記錄的查閱 當某項活動、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導批準并登記。并按質(zhì)量目標實現(xiàn)的情況進行考核。 b）辦公室 1) 負責對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理 的配備。 9) 負責我公司產(chǎn) 品的標識、貯存、防護等監(jiān)督管理工作。 10) 編制采購資料和有關(guān)的管理制度及程序。補充的生產(chǎn)計劃以追加通知單的方式下達。 g)內(nèi)審員： 1)參與質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，對記錄真實性負責； 2)監(jiān)視質(zhì)量管理體系的有效運行，內(nèi)審中不得審核自己的工作。兩次評審的時間間隔不超過 12個月。（主要包括 ：人力、設(shè)備、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金等資源） 總經(jīng)理應(yīng)保證提供實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性及為滿足顧客要求，增強顧客滿意的過程所需資源。 教育、培訓、技能和經(jīng)驗所用記錄的控制滿足《記錄控制程序》要求。其生產(chǎn)主要過程的工藝流程見 附錄 4：本公司主要產(chǎn)品過程工藝流程圖 。 常規(guī)產(chǎn)品是指本公司符合法律法規(guī)和按行業(yè)標準生產(chǎn)的印刷制品和教具鐵木系列產(chǎn)品。 7. 3 設(shè)計和開發(fā) 本條款已進行刪減。 當本公司或顧客需在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購合同／信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行方式作出規(guī)定，管理者代表負責審批其適用性。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)包括圖紙、規(guī)范、標準、樣件、材料等，其中包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。原材料及外購件按指定區(qū)域擺放。 辦公室負責質(zhì)量管理體系的符合性的監(jiān)視并負責搜集改進的建議。 本 過程的主管領(lǐng)導是管理者代表，主管部門是辦公室。 管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視、測量。 重要外購件要“三證”齊全（合格證、裝箱單、說明書），檢驗人員首先應(yīng)檢查外購件的質(zhì)量證明文件是否齊全，外購件的名稱、規(guī)格、數(shù)量等與質(zhì)量文件是否相符。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則，在所有的規(guī)定活動均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品糾正后的驗證 經(jīng)糾正后的不合格品（如經(jīng)返工、返修的不合格品）應(yīng)再次驗證符合性。 糾正措施 及時采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動。 建立并實施預防措施程序文件，針對潛在不合格的原因采取適當措施，以防止不合格產(chǎn)生。 加促 終煉 母膠 接頭半制品胎筒 熱膠濾膠 壓出 初煉 終煉膠 硫化 分類入庫 裝箱標識 修補 裝配 檢驗 3． 2 管理者代表負責編制和審核質(zhì)量手冊，批準發(fā)布、記錄樣張匯編等。 b） 公司內(nèi)部質(zhì)量管理文件的編號： QW □□ □□； 第一組文字表示公司名稱代號： QW—— “ 強維 ” ； 第二組文字表示： ① GL—— 管理性文件；② JS—— 技術(shù)性文件。 4． 7 文件發(fā)放后的管理 文件資料發(fā)放后，辦公室應(yīng)進行定期或不定期的檢查，保管人應(yīng)予以配合； 作廢的文件需收回，由辦公室統(tǒng)一造冊登記后收回并加蓋“作廢”印章； 外來文件經(jīng)管理部門填寫“外來文件確認表”登記確認。 3． 2 各部門負責收集、整理保管本部門的記錄 3． 3 辦公室負責管理保管超過一年的記錄。按規(guī)定的期限保存記錄，并匯集成冊在封面上寫明記錄編號和名稱交辦公室保存。 3. 職責 管理者代表全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 內(nèi)部審核的方式和頻次。由內(nèi)審組長根據(jù)《審核計劃》要求，編制本次《審核實施（現(xiàn)場）計劃》現(xiàn)場審核計劃，報管理者代表審批。 現(xiàn)場審核： a)根據(jù)現(xiàn)場 審核分工和內(nèi)審記錄要求對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，通過提問、觀察和檢查以尋找客觀證據(jù)，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 編制審核報告。 召開內(nèi)審總結(jié)會（末次會 議） a) 內(nèi)審總結(jié)會議由審核組長主持； b) 參加會議成員由內(nèi)審組成員、受審部門負責人及有關(guān)人員、領(lǐng)導層人員、與會者簽到，填寫《 內(nèi)審末次 會議簽到表》，并做好會議記錄。確保無要求遺漏，使審核能順利進行。 內(nèi)部審核策劃 組成審核組。 內(nèi)部審核的依據(jù)。 4． 5 記錄表式修改 由部門根據(jù)記錄運行需要提出記錄格式設(shè)計更改、經(jīng)評審認 為可行的、由申請人填寫《文件更改申請》和新設(shè)計的記錄表式，一并經(jīng)管理者代表批準后實施。 4． 3 程序要求 4． 3． 1 記錄填寫，要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫，應(yīng)將該項用單杠劃去。 5．相關(guān)文件、記錄 5． 1 《受控文件一覽表》 5． 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 5． 3 《文件更改申請單》 本程序范圍內(nèi)文件，除另有規(guī)定者外，一般為三年保存期，由辦公室保存。 b) 其它文件更改，由所在部門負責人填寫《文件更改申請》報原批準部門審批。 4． 1． 2 我公司二級質(zhì)量管理體系技術(shù)文件是指： a) 部門常用的產(chǎn)品標準、圖樣、工作標準、技術(shù)標準、需用的外來技術(shù)性文件、由生產(chǎn)部報管理者代表批轉(zhuǎn)、登記備案后，部門列入部門文件控制清單自行保管、使用。 附錄 1：質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 管理者代表 辦公室 營銷部 人力資源管理 后勤服務(wù) 職業(yè)健康安全 環(huán)境衛(wèi)生 體系維護 文件記錄管理 應(yīng)急準備 總經(jīng)理安排的其他工作 產(chǎn)品銷售 客戶維護 市 場策劃 訂單管理 合同評審 售后服務(wù) 資材采購 供方管理 成本控制 訂單管理 不良資材的退貨或調(diào)換 資材管理 成品管理 臺賬 管理 外協(xié)管理 成品發(fā)運管理 廢物倉庫 生產(chǎn)計劃編制 生產(chǎn)組織與實施 生產(chǎn)現(xiàn)場管理 生產(chǎn)物流控制 生產(chǎn)人員培訓 生產(chǎn)設(shè)備使用與維護 生產(chǎn)記錄管理 生產(chǎn)統(tǒng)計 職業(yè)健康安全管理 班組建設(shè) 材料入廠檢驗 過程產(chǎn)品檢驗 外協(xié)質(zhì)量控制 不合格品控制 出廠檢驗 儀器儀表管理 樣品制作 新品設(shè)計 資材選擇 標準制定 工藝制作 工藝改善 工裝設(shè)計制作 現(xiàn)場技術(shù)問題處理 財務(wù)報表 工資核算 成本核算 成本控制 資金管理 資產(chǎn)核算 利潤核算 往來結(jié)算 資本運營 投資管理 企業(yè)運營監(jiān)控 采購部 庫房 生產(chǎn)部 技術(shù)部 財務(wù)室 總經(jīng)理 工會 員工議案 員 工 訴求 反饋 與 管 理層 溝通 定 期 召開 職代會 質(zhì)檢部 附錄 2：質(zhì)量管理體系過程職責分配表 職能部門 ISO9001:20xx 標準條款 總經(jīng)理 管 代 辦 公室 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部門 采購部 營銷部 財務(wù)室 4． 1 質(zhì)量管理體系總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 、質(zhì)量管理手冊 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4． 2． 3 文件控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4． 2． 4 記錄控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 1 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 3 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 4 策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 5 職責、權(quán)限和溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 6 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6． 1 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6． 2 人力資源 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6． 3 設(shè)備、設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 6． 4 工作環(huán)境 ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7． 4 采購 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 的確認 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客財產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 8． 1 總則 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 8． 3 不合格品的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 、預防措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注 : ★ 主要職能責任部門 。對于效果不明確的有必要采取進一步的分析與改進。 各相關(guān)管理部門 /人員負責各自職責范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)的收集、分析。 不合格品的標識和處置 經(jīng)判定為不合格品應(yīng)予以標識，標識可以掛牌、記錄和 放置在不合格品區(qū)域。生產(chǎn)部門負責進行監(jiān)視和測量。 采購產(chǎn)品的監(jiān) 視 業(yè)務(wù)部及時填寫“進貨檢驗單”，連同質(zhì)保書一并交檢驗人員進行檢驗。 對過程的監(jiān)視和測量是證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 銷售員利用外出的 各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給有關(guān)部門。 當發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時，車間負責人應(yīng)報告生產(chǎn)部有關(guān)人員，對已測量的結(jié)果的有效 性進行檢測和記錄，必要時，對能追溯到的已測量結(jié)果進行重新認可。 搬運 相關(guān)部門在產(chǎn)品搬運時，采用適宜的工具，如：手推車等，對有表面要求的產(chǎn)品，搬運時應(yīng)墊好護墊加以保護。 d) 過程確認的記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》 當法律法規(guī)要求、顧客要求或公司要求時，產(chǎn)品按以下流程進行記錄和追溯： 追溯流程圖 : 質(zhì)量跟蹤單 —— 工票 —— 責任人 出