【正文】 稱(chēng) 10 人，三分之二以上達(dá)到大專(zhuān)以上文化水平，管理人員 8 人，其中本科以上 6 人，注冊(cè)資金 600 萬(wàn)元。確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，確保質(zhì)量管理水平和蔬菜質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和提高。 法人代表：余學(xué)存 20xx 年 2 月 8 日 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 本手冊(cè)按 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。本手冊(cè)發(fā)至公司總經(jīng)理、公司組織機(jī)構(gòu)中各部門(mén)有關(guān)質(zhì)量管理人員。 c) 各級(jí)各類(lèi)人員在工作中，發(fā)現(xiàn)本手冊(cè)有不妥之處，均有權(quán)提出修改建議，但未修改 之 前，仍必須按原規(guī)定執(zhí)行。 。以文件名和文件號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)文件的快速查找。 文件封面或有關(guān)欄目上應(yīng)有文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標(biāo)注。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 復(fù)印文件應(yīng)進(jìn)行有效控制，填寫(xiě)《文件復(fù)制借閱記錄表》現(xiàn)場(chǎng)不允許使用未加蓋紅色 受 控印章的復(fù)印件。 6．相關(guān)記錄 a) 《文件發(fā)放回收登記表》 b) 《文件復(fù)制借閱記錄表》 c) 《受控文件清單》 d) 《文件更改申請(qǐng)單》 e) 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 記錄控制 (程序 ) 為公司質(zhì)量活動(dòng)所取得的結(jié)果和提供所完成活動(dòng)的客觀證據(jù)或在有可追溯性場(chǎng)合提供線(xiàn)索或提供驗(yàn)證預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。 質(zhì)量記錄收集后應(yīng)分類(lèi)整理，按順序放置或裝訂成冊(cè)，立卷編目。 歸檔保管的質(zhì)量記錄需要借閱時(shí)，應(yīng)遵守約定的查閱制度，并及時(shí)歸還。 通過(guò)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、黑板報(bào)、內(nèi)部文件等形式，以及相關(guān)考核，使全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可以測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 f）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集各類(lèi)質(zhì)量記錄的樣本。 內(nèi)部溝通 溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)方的要求；質(zhì)量事故、培訓(xùn)、監(jiān)控信息、不符合的糾正、內(nèi)審和管理評(píng)審等。 理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。 c) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí) 。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容通 知參加評(píng)審的人員。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 辦公室需編制各部門(mén)的《崗位職責(zé)和任職要求》，交總經(jīng)理審批。培訓(xùn)后相關(guān)部 門(mén)將培訓(xùn)記錄表及相應(yīng)考核記錄等送辦公室。 本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）工作場(chǎng)所及相應(yīng)的附屬設(shè)施； b）蔬菜生產(chǎn) 種植、初加工及銷(xiāo)售 設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備； c）有關(guān)的支持性服務(wù)設(shè)施（如傳真機(jī)、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸工具、信息系統(tǒng)等）。 2范圍 適用于本公司簽訂市場(chǎng)需求、訂單的過(guò)程。 本公司具有滿(mǎn)足市場(chǎng)需求 /訂單要求的能力。 如因公司原因提出市場(chǎng)需求修訂要求，供銷(xiāo)部應(yīng)將修訂要求以書(shū)面形式與顧客商討，取得顧客同意，并再次評(píng)審后，方可修訂。 a）記錄控制程序 a）《市場(chǎng)需求評(píng)審表》 b) 《市場(chǎng)需求登記表》 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司在蔬菜的 種植、初加工及銷(xiāo)售 過(guò)程中全部是一般常規(guī)的蔬菜 種植、初加工及銷(xiāo)售技術(shù)， 種植、初加工及銷(xiāo)售 程序已經(jīng)成型，不涉及到蔬菜的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，故對(duì)此條款進(jìn)行有效刪減，刪減后不影響體系的正常運(yùn)行。 對(duì)供方的評(píng)定和選擇。 C類(lèi)物資： 具有營(yíng)業(yè)資格； 一年供 貨價(jià)格、信譽(yù)較好。 技術(shù)部和供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu) 幼苗 標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范等采 購(gòu)技術(shù)資料。 驗(yàn)證工作由技術(shù)部負(fù)責(zé)，采購(gòu)人員協(xié)助，檢驗(yàn)人員或授權(quán)人員進(jìn)行 幼苗 驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí) 應(yīng)做好驗(yàn)證記錄，填寫(xiě)采購(gòu) 幼苗 質(zhì)量驗(yàn)證報(bào)告，報(bào)告交技術(shù)部保存。 ，明確關(guān)鍵工序和特殊工序及其對(duì)其的控制方法。 技術(shù)部根據(jù)技術(shù)文件、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程，準(zhǔn)備必要的蔬菜 種植、初加工及銷(xiāo)售 設(shè) 備，確保蔬菜達(dá)到農(nóng)藥殘留指標(biāo)要求。 種植、初加工及銷(xiāo)售 條件控制 技術(shù)部、各公司負(fù)責(zé)控制作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)備，創(chuàng)造安全文明的工作環(huán)境。 、供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)蔬菜搬運(yùn)、交付過(guò)程中蔬菜的標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)。 技術(shù)部和技術(shù)部應(yīng)根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及蔬菜的安全性能等因素考慮有關(guān) 蔬菜的追溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容（如原材料的來(lái)源、蔬菜 種植、初加工及銷(xiāo)售 過(guò)程、蔬菜交付后的分布 和場(chǎng)所等）、追溯的途徑（如涉及的部門(mén) 、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）及其它特殊事項(xiàng)。 3． 職責(zé)： 3． 1 負(fù)責(zé)對(duì)新鮮蔬菜的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。 有市場(chǎng)需求要求時(shí)，對(duì)蔬菜的保護(hù)措施應(yīng)持續(xù)到蔬菜交付目的地。 每年十二月質(zhì)保管部編制下年度《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí) 行周期校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 (度測(cè)量程序 ) 1．目的 通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿(mǎn)足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ，不斷提高顧客的滿(mǎn)意程度。 顧客滿(mǎn)意度的測(cè)算方法： 顧客滿(mǎn)意度 =總均分247。 4． 6 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將顧客滿(mǎn)意度報(bào)告提交管理評(píng)審。報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)審 員還應(yīng)準(zhǔn)備好必要的審核記錄表格。但文件未更改之前，仍應(yīng)按原文件執(zhí)行。 不合格報(bào)告 對(duì)需要有書(shū)面措施實(shí)施整改的項(xiàng)目，內(nèi)部審核組填寫(xiě)《不合格報(bào)告》。 a) 管理評(píng)審 程序 b) 糾正和預(yù)防措施控制程序 a）《內(nèi)審計(jì)劃表》 b）《內(nèi)審檢查表》 c）《不合格報(bào)告》 d) 《內(nèi)審報(bào)告》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司每年由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行整體評(píng)價(jià)，確定質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成現(xiàn)狀，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)在工藝規(guī)程中安排過(guò)程檢驗(yàn)工序，明確檢驗(yàn)的內(nèi)容、方法和要求，按蔬菜 種植、初加工及銷(xiāo)售 要求進(jìn)行田間 和初加工 管理，和合理的施肥、灌溉、除草和 防 病蟲(chóng)害 及初加工措施 。 ，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行蔬菜的人員。 （指對(duì)蔬菜質(zhì)量影響甚微的），由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)評(píng)審，決定處置方法。 3．職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析控制的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)。 ，所采取的處置辦法，包括所批準(zhǔn)的讓步都必須記錄。 負(fù)責(zé)組織對(duì)重大不合格品進(jìn)行評(píng)審。 檢驗(yàn)所需表格，由技術(shù)部編制，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審定，格式的更改，應(yīng)辦理更改審批手續(xù)。根據(jù)監(jiān)測(cè)的結(jié)果，對(duì)過(guò)程能力不足或異常的工序，采取相應(yīng)的糾正措施，并驗(yàn)證其有效性。 跟蹤和驗(yàn)證 糾正措施完成后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)審核前后可根據(jù)情況召開(kāi)簡(jiǎn)短的首次會(huì)議、末次會(huì)議以及安排其他必要的專(zhuān)題會(huì)議或座談。 對(duì)內(nèi)審人員的資格要求 執(zhí)行內(nèi)審任務(wù)的人員應(yīng)具備資格，經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)考核合格，持有內(nèi)審員證書(shū)。在安排審核任務(wù)時(shí)，應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，內(nèi)部審核員不得審核與自己有直接責(zé)任的部門(mén)或區(qū)域。 ，配合完成內(nèi)審。 針對(duì)調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的措施。 4．工作程序 供銷(xiāo)部每年 3 月、 9 月兩次使用《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》，分別對(duì)企業(yè)的顧客進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查，采用傳 真或直接派發(fā)的方式。 、分析和改進(jìn) 為了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)能發(fā)揮推動(dòng)企業(yè)前進(jìn)的作用，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃尤為重要，其策劃的內(nèi)容包括以下方面但不局限于： A) 測(cè)量監(jiān)控 點(diǎn)的選擇； B) 選用的記錄方式和統(tǒng)計(jì)方法； C) 如何進(jìn)行分析，并開(kāi)展審核； D) 改進(jìn)的措施和資源充實(shí)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部 a）負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)：根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； b）負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c）負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核； 4 程序 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。做到數(shù)量，規(guī)格正確，包裝標(biāo)識(shí)齊全，清晰，符合市場(chǎng)需求要求。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄（見(jiàn)）。 檢驗(yàn)不合格的原材料，必須加上清楚的不合格標(biāo)識(shí)后放置于不合格品區(qū)，經(jīng)技術(shù)部、辦公室研究后決定處置辦法。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 (控制程序 ) 1 目的 防止不同類(lèi)別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的蔬菜混用 和誤用，當(dāng)有規(guī)定時(shí)，實(shí)現(xiàn)蔬菜的可追溯性。 技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)蔬菜的特性，選擇適用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)器具和設(shè)備，根據(jù)《蔬菜的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)，不合格蔬菜不能轉(zhuǎn)序、不能交付。蔬菜 種植、初加工及銷(xiāo)售 計(jì)劃隨供應(yīng)、蔬菜 種植、初加工及銷(xiāo)售 、銷(xiāo)售等情況的變動(dòng)，在必要的時(shí)候進(jìn)行更改。 5. 相關(guān)文件 a) 《采購(gòu)物資驗(yàn)證規(guī)程》 6. 相關(guān)記錄 a) 《采購(gòu)物資分類(lèi)表》 b) 《供方調(diào)查表》 c) 《供方評(píng)定表》 d) 《合格供方名錄》 e) 《采購(gòu)計(jì)劃單》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 (程序 ) 目的 對(duì)蔬菜 種植、初加工及銷(xiāo)售 過(guò)程中直接影響蔬菜質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保蔬菜符合規(guī)定的要求。 需要時(shí)，明確適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)，編號(hào)和版本。如有不合 格發(fā)生，要及時(shí)向供方反饋，不合格情況，并提出改進(jìn)要求和辦理退貨手續(xù)，對(duì)多次不合格 者，應(yīng)停止向其采購(gòu)，限期改進(jìn)或取消其合格供方資格。 供銷(xiāo)部綜合以上各方的評(píng)價(jià)，依據(jù)供方評(píng)定和選擇準(zhǔn)則，對(duì)供方做出評(píng)定選擇結(jié)論，建立“合格供方名錄”。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)的組織實(shí)施，確保蔬菜 種植、初加工及銷(xiāo)售 所需的農(nóng)用物資的供應(yīng)。 供銷(xiāo)部應(yīng)主動(dòng)采取各種適當(dāng)?shù)姆绞脚c市場(chǎng)需求進(jìn)行 全方位、多渠道的溝通。 特殊市場(chǎng)需求評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可正式簽訂市場(chǎng)需求。 供銷(xiāo)部對(duì)信息進(jìn)行分析歸納、確定： a）顧客明示的蔬菜要求，包括對(duì)交 付及交付后活動(dòng)的要 求； b）顧客雖然沒(méi)有明確的要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途必需的要求； c）國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求； d）公司確定的所有附加要求。 本公司按標(biāo)準(zhǔn) 條款的要求，經(jīng)策劃其過(guò)程順序，相互關(guān)系和控制，敘述如下： 蔬菜 種植、初加工及銷(xiāo)售 工藝流程： 育苗 移栽 田間管理（除草 /灌溉） 采收 清 洗 分選 包裝 發(fā)貨 銷(xiāo)售。 培訓(xùn)的有效性評(píng)估主要涉及： a) 培訓(xùn)課程本身的評(píng)估，包括教材、場(chǎng)地的準(zhǔn)備、教學(xué)水平、方法、時(shí)間等； a） 學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估，包括筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、答辯、心得報(bào)告等的評(píng)分或評(píng)級(jí)； c）學(xué)員實(shí)際操作能力 ，包括知識(shí)的掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等； d）工作績(jī)效評(píng)估，包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、計(jì)劃完成率等方面的差異。 檢驗(yàn)人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a) 蔬菜 種植、初加工及銷(xiāo)售 規(guī)范、田間管理要求、播種、灌溉、防治病蟲(chóng)害管理和技能； b) 質(zhì)量管理知識(shí)。 2．適用范圍 適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的控制。 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào) 整；是否需要進(jìn)行蔬菜、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）； b）顧客投訴的處理，顧客的滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c）重大質(zhì)量事故的處理， 種植、初加工及銷(xiāo)售 管理和蔬菜質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)； d）質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e）以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f）可能影響質(zhì) 量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、蔬菜 種植、初加工及銷(xiāo)售 管理、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）。 辦公 室于每年 5月份前編制管理評(píng)審計(jì)劃 ,經(jīng)管理者代表審核后 ,提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。任何來(lái)自員工有關(guān)質(zhì)量方面的信息，可以以書(shū)面或口頭的形式與本部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人做好相關(guān)記錄。 供銷(xiāo)部 a) 負(fù)責(zé)對(duì)蔬菜市場(chǎng)的調(diào)研； b) 負(fù)責(zé)處理蔬菜業(yè)務(wù)信息，問(wèn)詢(xún)、市場(chǎng)需求和訂單的處理； c）負(fù)責(zé)顧客要求的收集，傳送至有關(guān)部門(mén)； d）負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行調(diào)查和分析?？偨?jīng)理在質(zhì)量管理體系的變更策劃時(shí)，應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性。 d) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提