【正文】 名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí) 收回作廢的文頁。 文件封面或有關(guān)欄目上應(yīng)有文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標(biāo)注。新版文件 下發(fā)后，舊版文件自行作廢。以文件名和文件號進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)文件的快速查找。 本公司的外來文件由辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別和管理。 。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）； b）公司確定的質(zhì)量管理體系文件，包括管理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及蔬菜標(biāo)準(zhǔn)等外來文件； c）質(zhì)量記錄。 c) 各級各類人員在工作中，發(fā)現(xiàn)本手冊有不妥之處，均有權(quán)提出修改建議，但未修改 之 前，仍必須按原規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量手冊的更改程序 a）根據(jù)工作和蔬菜 種植、初加工及銷售 實(shí)際需要，由各部門提出需更改條款理由，并把更改建議報(bào)辦公室； b) 辦公室牽頭，不定期對所提出的更改內(nèi)容作調(diào)查，組織討論； c）辦公室匯總修改條款理由、建議，按文件控制程序進(jìn)行更改。本手冊發(fā)至公司總經(jīng)理、公司組織機(jī)構(gòu)中各部門有關(guān)質(zhì)量管理人員。 本手冊的適用范圍： 蔬菜的 種植、初加工及銷售 、初加工及銷售 ， 可作為： a） 實(shí)施有效的質(zhì)量體系，提供質(zhì)量活動(dòng)的控制方法和程度以及培訓(xùn)管理人員的依據(jù)； b） 提供第二方、第三方認(rèn)證的依據(jù)； c） 對外提供質(zhì)量保證的依據(jù)。 法人代表：余學(xué)存 20xx 年 2 月 8 日 質(zhì)量手冊說明 本手冊按 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。 1005。確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，確保質(zhì)量管理水平和蔬菜質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和提高。 法人代表：余學(xué)存 地 址： 安徽省合肥市肥西縣紫蓬山旅游開發(fā)區(qū)張老圩村張洼村民小組 質(zhì)量手冊發(fā)布令 提高質(zhì)量管理水平，保證蔬菜質(zhì)量，不僅是市場及顧客的需要，也是本公司不斷自我完善的需要，為此，本公司依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制完成了《質(zhì)量手冊》 A 版。公司現(xiàn)有職工 37 人，其中技術(shù)人員 8 人，中高級技術(shù)職稱 10 人，三分之二以上達(dá)到大專以上文化水平，管理人員 8 人，其中本科以上 6 人，注冊資金 600 萬元。 安徽峰龍山核桃生態(tài)開發(fā)有限公司簡介 安徽峰龍山核桃生態(tài)開發(fā)有限公司于 20xx 年 12 月在縣工商管理部門注冊成立，是泗縣縣政府重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目 。公司內(nèi)部門齊全 ，管理機(jī)構(gòu)健全。本手冊是本公司法規(guī)性文件，它明確規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量體系的實(shí)施要求，對內(nèi)是對質(zhì)量實(shí)施管理、審核評價(jià)的依據(jù)，對外是向顧客提供質(zhì)量保證的文件依據(jù)。 本手冊在貫徹執(zhí)行中與公司原有規(guī)定、制度標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生矛盾時(shí)，以本手冊為準(zhǔn)。 技術(shù)部 ： 1． 產(chǎn)品交貨及時(shí)率 大于 95% 2．蔬菜清潔，無黃葉等雜物檢測一次合格率 100%； 3．無火災(zāi)，無人身安全事故 . 4．漏檢率 0% 5．不合格品處置率為 100% 辦公室 ： 按計(jì)劃員工培訓(xùn)完成率≥ 98% 受控文件發(fā)放覆蓋率 100% 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量工作的方向，體現(xiàn)公司向顧客提供的質(zhì)量承諾和公司的質(zhì)量宗旨，以滿足顧客的期望和需求。 質(zhì)量手冊是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的一個(gè)綱領(lǐng)性文件，質(zhì)量手冊中所規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)是通過程序文件的實(shí)施來實(shí)現(xiàn)的。 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的編寫和修訂由辦公室負(fù)責(zé)。凡發(fā)送到本公司使用的手冊均為受控版本，僅受控版本的持有者方可得到新版本。 質(zhì)量手冊持有者的責(zé)任。 應(yīng)用 因本公司 種植、初加工及銷售 的蔬菜品種均為常見的蔬菜品種， 種植、初加工及銷售 程序已經(jīng)成型 ,不涉及到蔬菜的設(shè)計(jì)和開發(fā)，因本公司質(zhì)量管理體系對 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款予以刪減，這種刪減不影響本公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的蔬菜的能力和責(zé)任。 質(zhì)量手冊（見 的說明） 文件控制 (程序 ) 1．目的 為了保證文件的適用性，系統(tǒng)性，協(xié)調(diào)性和完整性，防止無效文件的非預(yù)期使用。 需控制的文件包括： a) 質(zhì)量手冊和質(zhì)量計(jì)劃 b) 質(zhì)量體系程序文件 c) 詳細(xì)的作業(yè)文件，包括管理性文件、資料和技術(shù)性文件以及蔬菜標(biāo)準(zhǔn)等外來文件。 。 文件在使用過程中，若蔬菜、法律法規(guī)等發(fā)生變化，應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行相應(yīng)的評審。 文件和資料的發(fā)放，應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收登記表》，由領(lǐng)取人簽字。 文件編號和發(fā)放號 a） 質(zhì)量手冊編號： FLS / QMS 20xx 編制年號 質(zhì)量手冊代號 “峰龍山”公司代號 b） 作業(yè)指導(dǎo)書編號： FLS— WJ XX 序號 “作業(yè)”拼音第一個(gè)字母 “峰龍山”公司代號 c） 質(zhì)量記錄編號： FLS— GX— XX 該表格流水號 部門代號 “峰龍山”公司代號 d） 文件發(fā)放號： XXX— XX 部門編號 “受控文件清單”序號 部門編號：總經(jīng)理 01；辦公室 02；技術(shù)部 03；供銷部 04。 文件的正本應(yīng)附有《文件更申請單》，記載更改情況。文件更 改修訂次數(shù)應(yīng)于文件修訂狀態(tài)吻 合。 文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)由文件使用人到文件辦公室門辦理更換手續(xù)，交回破 損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 需借閱文件和資料時(shí)，可到文件辦公室門辦理借閱手續(xù)，原文件不予外借，以防丟失 或損毀。 外來文件執(zhí)行文件的控制辦法。 2．范圍 適用于公司內(nèi)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、存貯和處理過程。 質(zhì)量記錄應(yīng)在業(yè)務(wù)、工作過程中由相關(guān)人員按規(guī)定要求填寫，確保記錄準(zhǔn)確、清楚、 及時(shí)、完整；有審批要求的，應(yīng)由負(fù)責(zé)審批人簽名。 蔬菜質(zhì)量記錄可按蔬菜項(xiàng)目等進(jìn)行分類整理和編目。 各保管單位應(yīng)具備適于保存質(zhì)量記錄的條件，如必要的存放柜、專門的房間，適宜的 環(huán)境條件（防火、防潮、防蛀、防盜等）。一般不得復(fù) 制。對已超過保存期限的質(zhì)量記錄，由各單位保管部門提出書面報(bào)告，填寫處理清單、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，集中到指定地點(diǎn)監(jiān)督處理。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為確保滿足顧客明確的或隱含的要求和期望，總經(jīng)理或授權(quán)管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識(shí)別 和確認(rèn)，并通過以下活動(dòng)予以滿足： a） 蔬菜要求（市場需求）評審； b） 顧客滿意程度調(diào)查； c） 顧客投訴抱怨處理； d） 數(shù)據(jù)收集分析處理。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)進(jìn)行控制，并滿足要求。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀，并反映對持續(xù)改進(jìn)的承諾實(shí)現(xiàn)。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理對各級各類人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，以及相互關(guān)系 作出規(guī)定和溝通。 g）負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位工作任 職要求； h）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 e）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織處理顧客投訴； f) 負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃，根據(jù)的 種植、初加工及銷售 需求實(shí)施農(nóng)資采購等； g) 負(fù)責(zé)組織對供方、外包方的選擇和定期評價(jià)，建立和更新《合格供方名錄》。 溝通的形式 a）管理層的指示和要求，內(nèi)審的情況和其他信息在 企業(yè) 內(nèi)部應(yīng)以書面的形式進(jìn)行交流，若以口頭形式傳達(dá)，則需作相關(guān)的記錄，上述形式的交流應(yīng)在兩天內(nèi)完成。 管理評審 (控制程序 ) 1. 目的 就質(zhì)量方針和目標(biāo)，評價(jià)質(zhì)量管理體系對環(huán)境持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 ，收集并提供管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé) 管理評審做出的糾正 /預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。 管理評審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括 : 評審目的、人員、內(nèi)容、準(zhǔn)備工作要求和時(shí)間安排等。 d) 當(dāng)認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評審。 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行比較和評價(jià)的結(jié)果： a）質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要 b）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c）是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、蔬菜審核或改進(jìn)； d）為質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配合的資源是否適宜； e）對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價(jià)； f）對上述評價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施； g）對改進(jìn)的建議。 評審會(huì)議 總經(jīng)理主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，于管理評審會(huì)議后一周內(nèi)編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。 管理評審的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保管。 3．職責(zé) 編制各部門的主要崗位《崗位職責(zé)和任職要求》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，負(fù)責(zé) 年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)員工能力的考評，負(fù)責(zé)組 織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。各部門負(fù)責(zé)人必須 至少滿足以下 條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備 三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 采購、銷售、倉管人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a）采購人員需經(jīng)過采購農(nóng)資要求、采購基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； b）營銷人員需經(jīng)過市場需求、營銷基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； c）倉庫管理人員需經(jīng)過物資的質(zhì)量特性、倉庫保管知識(shí)的培訓(xùn)； 內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容包括： a) ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、審核技能培訓(xùn)； b）有關(guān)蔬菜方面的專業(yè)知識(shí)。員工如能提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)公司認(rèn) 可，可 免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目，辦公室負(fù)責(zé)將相應(yīng)的書面證據(jù)放入員工培訓(xùn)檔案。 辦公室可隨時(shí)對企業(yè)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)工作場所及相應(yīng)的輔助設(shè)施、支持服務(wù)性設(shè)施的維護(hù)管理，編制《設(shè)備管理規(guī)程》，對蔬菜 種植、初加工及銷售 設(shè)備的進(jìn)行管理； 6． 4 工作環(huán)境 本公司以人為本，確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并努力向 員工提供一個(gè)良好的實(shí)現(xiàn)蔬菜符合性所必須的工作環(huán)境，提供必要的防護(hù)設(shè)備，及時(shí)消除不安全的因素，杜絕事故的發(fā)生。 新蔬菜實(shí)現(xiàn)的策劃 當(dāng)公司文件不能滿足新的蔬菜或市場需求要求時(shí)，將進(jìn)行質(zhì)量策劃以滿足要求： a） 確定蔬菜的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 針對相應(yīng)蔬菜 種植、初加工及銷售 服務(wù)運(yùn)作提供所需建立的過程和文件以及所需提供的資源； c）建立蔬菜 種植、初加工及銷售 服務(wù)運(yùn)作所需的驗(yàn)證確認(rèn)、監(jiān)控和測量活動(dòng)以及操作和驗(yàn)收準(zhǔn)則； d）為確保過程實(shí)現(xiàn)符合要求，保存并提供必要的證明提供符合要求的蔬菜 種植、初加工及銷售 運(yùn)作證據(jù)。 ，并負(fù)責(zé)收集、管理歸檔保管評審記錄。 供銷部對市場需求進(jìn)行分類 一般市場需求，根據(jù)蔬菜季節(jié)性和反季節(jié)性的市場需求，進(jìn)行常規(guī) 種植、初加工及銷售 和針對性的 種植、初加工及銷售 ； 市場需求評審的時(shí)機(jī) 供銷部組織的市場需求評審時(shí)機(jī)應(yīng)在接受市場需求之前進(jìn)行。 其它要求： a） 供需雙方的責(zé)任和義務(wù)條款； b） 蔬菜價(jià)格及支付結(jié)算方式； c） 驗(yàn)收及交付方式； d） 技術(shù)保證或協(xié)議條款； e） 質(zhì)量糾紛及仲裁方式，符合有關(guān)法律法規(guī)情況等。 供銷部應(yīng)保持市場需求評審及其所采取措施的記錄。同時(shí)要及時(shí)將市場需求修改信息傳遞到企業(yè)有關(guān)部門。以電話、傳真、走訪面談、網(wǎng)絡(luò)等方式，并蔬菜信息、問詢、市場需求或訂單的處理，包括對其修改情況，以及顧客反饋，包括顧客抱怨情況機(jī)型將溝聯(lián)系，并將相關(guān)內(nèi)容予以及時(shí)記錄。 采購 (控制程序 ) 保證供方具有滿足本企業(yè)要求的能力，對采購過程進(jìn)行控制，使采購蔬菜符合規(guī)定要求。 辦公室和技術(shù)