【正文】 5相關(guān)文件 a) 糾正和預(yù)防措施控制程序 6．記錄 a) 《 不合格品報(bào)告 》 數(shù)據(jù)分析（控制程序） 1．目的 利用收集和分析來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)以及其它相關(guān)來(lái)源信息的結(jié)果，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 、外協(xié)件的不合格品與供方聯(lián)系或退貨處理。若應(yīng)顧客需求需要放行的，必須由蔬菜 種植、初加工及銷售 、技術(shù)部門指定人員提出報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可放行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（控制程序） 目的 對(duì)蔬菜的檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施控制，確保未經(jīng) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)證明合格的蔬菜不轉(zhuǎn)序和放行。 內(nèi)審記錄的保存 辦公室按《記錄控制程序》規(guī)定保存內(nèi)審記錄，包括：內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、內(nèi)審報(bào)告、不合格報(bào)告、糾正措施及其驗(yàn)證記錄。 編寫內(nèi)審報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告由內(nèi)審組長(zhǎng)于審核后一周內(nèi)寫出，報(bào)告內(nèi)容包括： a）受審核單位、審核目的、范圍、日期； b）審核依據(jù)的文件 c）內(nèi)審員、受審核部門的主要參加人員； d）審核 綜述包括發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)、判定意見(jiàn)、對(duì)糾正措施的要求等。 對(duì)審核依據(jù)文件的要求 審核所依據(jù)的文件，應(yīng)是現(xiàn)行有效受控文件，一般依據(jù)； a）質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃； b）質(zhì)量管理體系程序文件； c）其它質(zhì)量文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）； d） GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)； e）蔬菜市場(chǎng)需求； f）有關(guān)的法律法規(guī)。檢查表的審核范圍應(yīng)包括： a) 受審核單位的主要職能活動(dòng)所涉及的內(nèi)容； b) 審核計(jì)劃要求所涉及的內(nèi)容； c）確定檢查內(nèi)容時(shí)應(yīng)依據(jù)程序文件和有關(guān)支持性文件，不要脫離文 件。 4．程序 內(nèi)審分常規(guī)內(nèi)審和組織一次內(nèi)部審核，對(duì)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，顧客投訴嚴(yán)重等情況時(shí)，由管理者代表視情決定增加的內(nèi)部審核為追加內(nèi)審。 供銷部應(yīng)根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，以及從其它渠道獲取到的顧客滿意度的信息，整理出“顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析 報(bào)告”，提出針對(duì) 條的處理措施。 《顧客滿意度調(diào)查表》或調(diào)查方案編制，在編制過(guò)程中考慮如下因素。總經(jīng)理組織的管理層會(huì)議對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程策劃方法進(jìn)行決議。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》； b）對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)； c）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 供銷部負(fù)責(zé)交付工作，應(yīng)按市場(chǎng)需求中明確的交付方式，以滿足市場(chǎng) 需求要求。 產(chǎn)品防護(hù)（控制程序） 1． 目的 對(duì)交付前的蔬菜進(jìn)行有效保護(hù)措施，維護(hù)蔬菜原有的質(zhì)量狀況，防止蔬菜在搬運(yùn)，貯存和交付前質(zhì)量受到影響，保證交付給顧客的蔬菜符合規(guī)定要求。 由技術(shù)部負(fù)責(zé)蔬菜標(biāo)識(shí)的管理，技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 所有蔬菜 種植、初加工及銷售 員工在正式上崗前，都要經(jīng)過(guò)上崗前培訓(xùn)，并且要通過(guò)上崗之后持續(xù)的培訓(xùn)，來(lái)強(qiáng)化和加深其工作技能、質(zhì)量意識(shí)等，具體詳見(jiàn)《人力資源控制程序》。公司根據(jù)蔬菜 種植 、初加工及銷售 任務(wù)向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天的產(chǎn)量，辦公室統(tǒng)計(jì)每月計(jì)劃的完成情況，作為制訂下月計(jì)劃的參考。 職責(zé) ，并負(fù)責(zé)蔬菜 種植、初加工及銷售 和工序過(guò)程的控制。 幼苗 的驗(yàn)證 本公司編制《采購(gòu)物資驗(yàn)證規(guī)程》，明確采購(gòu) 幼苗 驗(yàn)證的要求。 建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 評(píng)定準(zhǔn)則 A類物資： 有營(yíng)業(yè)資格； 兩年供貨質(zhì)量合格、穩(wěn)定； 兩年供貨信譽(yù)良好、交貨及時(shí)。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)蔬菜進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)證。 市場(chǎng)需求正式生效后，即納入正常計(jì)劃、蔬菜 種植、初加工及銷售 和質(zhì)量管理，供銷部與顧客建立市場(chǎng)需求事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，即使將市場(chǎng)需求執(zhí)行情況傳遞給顧客。 當(dāng)顧客提出市場(chǎng)需求修訂要求時(shí)，修訂的內(nèi)容涉及到哪方面的要求，交與涉及部門提出評(píng)審意見(jiàn)并簽字，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可訂市場(chǎng)需求。 市場(chǎng)需求評(píng)審內(nèi)容 市場(chǎng)需求草案評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括： 顧客的要求得到規(guī)定。 策劃結(jié)果形成文件（如質(zhì)量計(jì)劃）。 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。 辦公室每年 12月份，根據(jù)各部門反饋的意見(jiàn)、培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方向，制定下年 度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。 《崗位職責(zé)和任職要求》，負(fù)責(zé)提出本部門員工的崗位技能培訓(xùn)需求。 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括： a）評(píng)審目的； b）評(píng)審日期； c）參加評(píng)審人員； d）評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論； e）需采取的糾正 /預(yù)防和 改進(jìn)措施。 辦公室于每年 5月底前將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé) 人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。 適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。 2. 適用范圍 適用質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括對(duì)質(zhì)量方針，目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審。 各崗位人員職責(zé)見(jiàn)《崗位職責(zé)和任職 要求》。 （質(zhì)量）職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； b）負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)及各部門職責(zé)的確定，任命管理者代表； c）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)； d）確保在內(nèi)部各層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程； e）確保各作業(yè)、部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解展開(kāi)； f）向各級(jí)各類人員強(qiáng)調(diào)滿足顧客和法規(guī)法律要求的重要性； g）負(fù)責(zé)保證提供各類必要的資源； h）確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并要求將質(zhì)量目標(biāo)分解到企業(yè)中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門及層次中，相關(guān)職能部門和層次的員工都必須把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的 工作任務(wù)，管理者代表每季度對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 5．相關(guān)文件 a）文件控制程序 a）《記錄清單》 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a) 不斷加強(qiáng)提高自身和全員質(zhì)量意識(shí)，使全體員工都清楚地認(rèn)識(shí)到滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要的重要性； b) 制定批準(zhǔn)和發(fā)布企業(yè)質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定公司組織結(jié)構(gòu)規(guī)定部門職責(zé)權(quán)限； d) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，任命管理者代表； e) 就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，主持進(jìn)行質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 質(zhì)量記錄的保管應(yīng)遵守保密規(guī)定，做好保管工作，堅(jiān)持查閱制度，防止丟失或損壞， 確保資料完整、標(biāo)識(shí)清楚，易于查找。 質(zhì)量記錄的 標(biāo)識(shí)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái) 文件有效性組織定期追蹤，了解其修改，換版情況。新文件的發(fā)放仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件辦公室門負(fù)責(zé)將破損的文件 加蓋作廢標(biāo)識(shí)。 文件更改換頁(yè)時(shí)，應(yīng)由文件管理員收回或銷毀作廢的頁(yè)碼。 文件的受控本，應(yīng)加蓋“受控”的紅色印章，并標(biāo)注分發(fā)號(hào)， 對(duì)文件的更改進(jìn)行控 制，以便追溯。 文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人審查批準(zhǔn)。 2．范圍 適用于企業(yè)內(nèi)質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程中所涉及的和形成的質(zhì)量文件及與蔬菜質(zhì)量有關(guān)文件的編制、編號(hào)、批 準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、回收、報(bào)廢等過(guò)程。 a) 企業(yè)各部門、各類人員應(yīng)以質(zhì)量手冊(cè)為準(zhǔn)繩，進(jìn)行質(zhì)量控制和管理。無(wú)論是 編寫或修訂，均需總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可生效、發(fā)布。現(xiàn)予以頒布，全體員工務(wù)必理解和掌握，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 經(jīng)管理者代表審核，本《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際，具備了指令性、可行性和可操作性，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自 20xx 年 2 月 8 日正式實(shí)施。公司生產(chǎn) 種植、初加工及銷售 基地座落于安徽省合肥市肥西縣紫蓬山旅游開(kāi)發(fā)區(qū)張老圩村張洼村民小組。并按照 ISO9001 國(guó)標(biāo)建立一套完整的質(zhì)量管理體系運(yùn)行操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)蔬菜 種植、初加工及銷售 及銷售的全過(guò)程進(jìn)行有效質(zhì)量控制，追求卓越的產(chǎn)品品質(zhì)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)在各部門的分解和測(cè)量： 供銷部： 1．產(chǎn)品要求評(píng)審率 100% 2．用戶投訴處理及時(shí)率 100% 3. 顧客平均滿意率大于 90%。 目的 a） 向客戶證實(shí)本公司有能力提供客戶和法律法規(guī)要求的蔬菜； b） 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，通過(guò)滿足客戶要 求，增強(qiáng)客戶滿意。 質(zhì)量手冊(cè)的更改時(shí)期： a） 公司蔬菜結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整； b） 公司組織機(jī)構(gòu)和職能有重大調(diào)整； c） 公司經(jīng)營(yíng)范圍變更； d） 其它需要修改或變更的情 況。 質(zhì)量管理體系 總要求 為建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系 ,并持續(xù)改進(jìn)其有效性 ,本公司將控制實(shí)施下述過(guò)程 : a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及在組織中的應(yīng)用； b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的控制； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)； g) 本公司蔬菜實(shí) 現(xiàn)過(guò)程中 暫無(wú) 外包 過(guò)程 。 質(zhì)量管理體系文件由辦公室組織編寫，管代及各部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)文件分發(fā)范圍，確保在使用場(chǎng)所都能得到文件的有效版本。 文件需更改時(shí)，文件主管部門填寫文件更改通知單注明更改的原因，并經(jīng)主管單位領(lǐng) 導(dǎo)審核，相關(guān)部門會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 日常管理 文件經(jīng)編寫審批后，原版文件交辦公室進(jìn)行歸檔并編目。 需發(fā)到本公司以外的受控文件，由主管部門負(fù)責(zé)辦理發(fā)放登記手續(xù)，按照文件的管理辦法進(jìn)行管理。 、收集、編目、歸檔、保管和處理。 質(zhì)量記錄可貯存于預(yù)先印刷的表格之中，也可貯存在適用的紙張形成書(shū)面記錄，或者 貯存于軟件（拷貝）或電子媒體中。 市場(chǎng)需求要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提 供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 總經(jīng)理所確定的質(zhì)量方針將： a) 與公司的總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； b) 從蔬菜質(zhì)量要求及使顧客滿意角度出發(fā)作出承諾； c) 對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾，改進(jìn)是涉及到改善蔬菜的特征及特性或過(guò)程的有效性和效率的活動(dòng)，而且這種改進(jìn)應(yīng)是一種持續(xù)的活動(dòng)。 對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)，體系文件、過(guò)程、資源等的變化做出判斷，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、完整性。 e) 負(fù)責(zé)明確蔬菜可追溯性要求，當(dāng)蔬菜出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯； f）負(fù)責(zé)針對(duì)蔬菜質(zhì) 量，組織制定相關(guān)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 c）各部 門負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告其體系運(yùn)行情況，管代負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)，同時(shí)做好相關(guān)記錄； d）各部門負(fù)責(zé)本部門的體系運(yùn)行情況的交流并做好相關(guān)記錄。 4. 工作程序 年度管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每間隔 12 個(gè)月進(jìn)行一次，一般于每年 12 月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。適時(shí)管理 評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)第 條款中某一具體事項(xiàng)。 評(píng)審結(jié) 論 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 人力資源（控制程序） 1．目的 對(duì)各類人員進(jìn)行控制，以滿足相關(guān)崗位規(guī)定要求。 新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括： a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括農(nóng)場(chǎng)概況、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、質(zhì)量安全意識(shí)、蔬菜公司 種植、初加工及銷售 的常識(shí)及 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等內(nèi)容，在入廠一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； b) 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過(guò)程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn) 緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c）通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：公司依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)，意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 每次培訓(xùn)后，培訓(xùn)組織部門應(yīng)對(duì)本次培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求 改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)和建議，以便更好的進(jìn)行培訓(xùn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司主要 種植、初加工及銷售 各類常規(guī)的蔬菜。 /訂單信息來(lái)源，與蔬菜有關(guān)要求的確定 供銷部收集銷售信息，電話訂單，口頭訂貨。 特殊市場(chǎng)需求，采取會(huì)議評(píng)審，供銷部組織有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加，按各部門的管理職責(zé)和承擔(dān) 的任務(wù)，發(fā)表意見(jiàn)，做出結(jié)論，并在《市場(chǎng)需求評(píng)審表》上簽字，實(shí)行一票否決制，只要市場(chǎng)需求的一項(xiàng)要求滿足不了就不能簽定市場(chǎng)需求。 特別要注意的是，當(dāng)顧客的要求是以口頭或其他沒(méi)有