【正文】 5相關文件 a) 糾正和預防措施控制程序 6．記錄 a) 《 不合格品報告 》 數(shù)據(jù)分析（控制程序） 1．目的 利用收集和分析來自測量和監(jiān)控活動以及其它相關來源信息的結果，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。 、外協(xié)件的不合格品與供方聯(lián)系或退貨處理。若應顧客需求需要放行的，必須由蔬菜 種植、初加工及銷售 、技術部門指定人員提出報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可放行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（控制程序） 目的 對蔬菜的檢驗和試驗實施控制，確保未經(jīng) 檢驗和試驗證明合格的蔬菜不轉序和放行。 內審記錄的保存 辦公室按《記錄控制程序》規(guī)定保存內審記錄，包括：內審計劃、檢查表、內審報告、不合格報告、糾正措施及其驗證記錄。 編寫內審報告 內審報告由內審組長于審核后一周內寫出，報告內容包括： a）受審核單位、審核目的、范圍、日期； b）審核依據(jù)的文件 c）內審員、受審核部門的主要參加人員； d）審核 綜述包括發(fā)現(xiàn)的不合格項、判定意見、對糾正措施的要求等。 對審核依據(jù)文件的要求 審核所依據(jù)的文件，應是現(xiàn)行有效受控文件，一般依據(jù)； a）質量手冊、質量計劃； b）質量管理體系程序文件； c）其它質量文件（如作業(yè)指導書等）； d） GB/T19001— 20xx 標準； e）蔬菜市場需求； f）有關的法律法規(guī)。檢查表的審核范圍應包括： a) 受審核單位的主要職能活動所涉及的內容； b) 審核計劃要求所涉及的內容； c）確定檢查內容時應依據(jù)程序文件和有關支持性文件，不要脫離文 件。 4．程序 內審分常規(guī)內審和組織一次內部審核，對發(fā)生重大質量問題，顧客投訴嚴重等情況時，由管理者代表視情決定增加的內部審核為追加內審。 供銷部應根據(jù)顧客滿意度調查結果，以及從其它渠道獲取到的顧客滿意度的信息，整理出“顧客滿意度調查結果及分析 報告”，提出針對 條的處理措施。 《顧客滿意度調查表》或調查方案編制，在編制過程中考慮如下因素。總經(jīng)理組織的管理層會議對監(jiān)視、測量、分析和改進過程策劃方法進行決議。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；生產(chǎn)技術部負責對該設備編號，建立《測量監(jiān)控設備履歷卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等；并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》； b）對于沒有國家標準的設備，應記錄用于校準的依據(jù)； c）生產(chǎn)技術部負責測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。 供銷部負責交付工作，應按市場需求中明確的交付方式，以滿足市場 需求要求。 產(chǎn)品防護（控制程序） 1． 目的 對交付前的蔬菜進行有效保護措施，維護蔬菜原有的質量狀況，防止蔬菜在搬運，貯存和交付前質量受到影響，保證交付給顧客的蔬菜符合規(guī)定要求。 由技術部負責蔬菜標識的管理，技術部負責對檢驗狀態(tài)標識的管理，并對其有效性進行監(jiān)控。 3 職責 技術部負責檢驗狀態(tài)標識和檢驗印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控；出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。 所有蔬菜 種植、初加工及銷售 員工在正式上崗前，都要經(jīng)過上崗前培訓，并且要通過上崗之后持續(xù)的培訓，來強化和加深其工作技能、質量意識等，具體詳見《人力資源控制程序》。公司根據(jù)蔬菜 種植 、初加工及銷售 任務向倉庫領取所需物料，并統(tǒng)計每天的產(chǎn)量，辦公室統(tǒng)計每月計劃的完成情況，作為制訂下月計劃的參考。 職責 ，并負責蔬菜 種植、初加工及銷售 和工序過程的控制。 幼苗 的驗證 本公司編制《采購物資驗證規(guī)程》，明確采購 幼苗 驗證的要求。 建立并保存合格供方的質量記錄。 評定準則 A類物資： 有營業(yè)資格； 兩年供貨質量合格、穩(wěn)定； 兩年供貨信譽良好、交貨及時。技術部負責對采購蔬菜進行進廠驗證。 市場需求正式生效后，即納入正常計劃、蔬菜 種植、初加工及銷售 和質量管理，供銷部與顧客建立市場需求事宜的聯(lián)絡渠道和接口，即使將市場需求執(zhí)行情況傳遞給顧客。 當顧客提出市場需求修訂要求時，修訂的內容涉及到哪方面的要求，交與涉及部門提出評審意見并簽字，報總經(jīng)理核準后方可訂市場需求。 市場需求評審內容 市場需求草案評審的內容應包括： 顧客的要求得到規(guī)定。 策劃結果形成文件（如質量計劃）。 、培訓、技能和經(jīng)歷的適當記錄。 辦公室每年 12月份，根據(jù)各部門反饋的意見、培訓需求及公司發(fā)展方向，制定下年 度培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。 《崗位職責和任職要求》，負責提出本部門員工的崗位技能培訓需求。 評審報告的內容包括： a）評審目的； b）評審日期； c）參加評審人員； d）評審的內容及結論； e）需采取的糾正 /預防和 改進措施。 辦公室于每年 5月底前將總經(jīng)理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負責 人準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料。 適時管理評審計劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，進行相應的管理評審。 2. 適用范圍 適用質量管理體系的評審工作，包括對質量方針，目標和質量管理體系文件的評審。 各崗位人員職責見《崗位職責和任職 要求》。 （質量）職責和權限 總經(jīng)理 a）負責質量管理體系的策劃，確定質量方針、質量目標，負責主持管理評審； b）負責組織結構及各部門職責的確定，任命管理者代表； c）負責質量手冊的批準； d）確保在內部各層次和職能之間建立適當?shù)臏贤ㄟ^程； e）確保各作業(yè)、部門對質量目標進行分解展開； f）向各級各類人員強調滿足顧客和法規(guī)法律要求的重要性； g）負責保證提供各類必要的資源； h）確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 策劃 質量目標 總經(jīng)理負責制定公司質量目標，并要求將質量目標分解到企業(yè)中與質量管理體系有關的職能部門及層次中，相關職能部門和層次的員工都必須把質量目標轉化為各自的 工作任務，管理者代表每季度對部門質量目標執(zhí)行情況進行檢查。 5．相關文件 a）文件控制程序 a）《記錄清單》 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對其建立和持續(xù)改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)： a) 不斷加強提高自身和全員質量意識，使全體員工都清楚地認識到滿足顧客和有關法律、法規(guī)要的重要性； b) 制定批準和發(fā)布企業(yè)質量 方針和質量目標； c) 確定公司組織結構規(guī)定部門職責權限； d) 對質量管理體系進行策劃，任命管理者代表； e) 就質量方針和目標，對公司質量管理體系的現(xiàn)狀和適應性進行正式評價，主持進行質量管理體系的管理評審。 質量記錄的保管應遵守保密規(guī)定，做好保管工作，堅持查閱制度，防止丟失或損壞， 確保資料完整、標識清楚，易于查找。 質量記錄的 標識按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 辦公室負責對外來 文件有效性組織定期追蹤，了解其修改，換版情況。新文件的發(fā)放仍沿用原文件分發(fā)號，文件辦公室門負責將破損的文件 加蓋作廢標識。 文件更改換頁時，應由文件管理員收回或銷毀作廢的頁碼。 文件的受控本，應加蓋“受控”的紅色印章，并標注分發(fā)號， 對文件的更改進行控 制，以便追溯。 文件發(fā)布前必須經(jīng)授權人審查批準。 2．范圍 適用于企業(yè)內質量管理體系實施過程中所涉及的和形成的質量文件及與蔬菜質量有關文件的編制、編號、批 準、發(fā)放、使用、更改、回收、報廢等過程。 a) 企業(yè)各部門、各類人員應以質量手冊為準繩，進行質量控制和管理。無論是 編寫或修訂，均需總經(jīng)理批準后，方可生效、發(fā)布?，F(xiàn)予以頒布，全體員工務必理解和掌握，并堅持貫徹執(zhí)行。 經(jīng)管理者代表審核，本《質量手冊》的內容符合 ISO9001： 20xx 標準的要求，結合本公司的實際，具備了指令性、可行性和可操作性，現(xiàn)予以批準頒布，自 20xx 年 2 月 8 日正式實施。公司生產(chǎn) 種植、初加工及銷售 基地座落于安徽省合肥市肥西縣紫蓬山旅游開發(fā)區(qū)張老圩村張洼村民小組。并按照 ISO9001 國標建立一套完整的質量管理體系運行操作系統(tǒng)，實現(xiàn)對蔬菜 種植、初加工及銷售 及銷售的全過程進行有效質量控制，追求卓越的產(chǎn)品品質，為客戶提供更優(yōu)質的服務。 質量目標在各部門的分解和測量： 供銷部： 1．產(chǎn)品要求評審率 100% 2．用戶投訴處理及時率 100% 3. 顧客平均滿意率大于 90%。 目的 a） 向客戶證實本公司有能力提供客戶和法律法規(guī)要求的蔬菜； b） 通過質量管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進和預防不合格，通過滿足客戶要 求，增強客戶滿意。 質量手冊的更改時期： a） 公司蔬菜結構有重大調整； b） 公司組織機構和職能有重大調整； c） 公司經(jīng)營范圍變更； d） 其它需要修改或變更的情 況。 質量管理體系 總要求 為建立和實施質量管理體系 ,并持續(xù)改進其有效性 ,本公司將控制實施下述過程 : a) 識別質量管理體系所需要的過程及在組織中的應用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的控制； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進； g) 本公司蔬菜實 現(xiàn)過程中 暫無 外包 過程 。 質量管理體系文件由辦公室組織編寫，管代及各部門負責人審核，總經(jīng)理批準。 辦公室負責確認文件分發(fā)范圍，確保在使用場所都能得到文件的有效版本。 文件需更改時，文件主管部門填寫文件更改通知單注明更改的原因，并經(jīng)主管單位領 導審核，相關部門會簽，總經(jīng)理批準。 日常管理 文件經(jīng)編寫審批后，原版文件交辦公室進行歸檔并編目。 需發(fā)到本公司以外的受控文件，由主管部門負責辦理發(fā)放登記手續(xù)，按照文件的管理辦法進行管理。 、收集、編目、歸檔、保管和處理。 質量記錄可貯存于預先印刷的表格之中，也可貯存在適用的紙張形成書面記錄，或者 貯存于軟件（拷貝）或電子媒體中。 市場需求要求時，在商定期內質量記錄可提 供給顧客或其代表評價時查閱。 總經(jīng)理所確定的質量方針將： a) 與公司的總體經(jīng)營宗旨相適應； b) 從蔬菜質量要求及使顧客滿意角度出發(fā)作出承諾； c) 對持續(xù)改進作出承諾，改進是涉及到改善蔬菜的特征及特性或過程的有效性和效率的活動，而且這種改進應是一種持續(xù)的活動。 對公司相關的組織結構，體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，并采取相應的措施，保持質量管理體系持續(xù)的適宜性、完整性。 e) 負責明確蔬菜可追溯性要求，當蔬菜出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯； f）負責針對蔬菜質 量，組織制定相關的糾正預防和改進措施，并分別進行跟蹤驗證。 c）各部 門負責向管理者代表報告其體系運行情況，管代負責向總經(jīng)理匯報，同時做好相關記錄； d）各部門負責本部門的體系運行情況的交流并做好相關記錄。 4. 工作程序 年度管理評審計劃 管理評審每間隔 12 個月進行一次，一般于每年 12 月份對該年度的質量管理體系運行情況進行評審。適時管理 評審計劃的內容參照管理評審計劃，但評審內容一般針對第 條款中某一具體事項。 評審結 論 總經(jīng)理對所涉及評審作出結論（包括進一步調查、驗證等）。 人力資源（控制程序） 1．目的 對各類人員進行控制，以滿足相關崗位規(guī)定要求。 新員工培訓內容包括： a) 上崗基礎教育：包括農(nóng)場概況、質量方針（目標）、質量安全意識、蔬菜公司 種植、初加工及銷售 的常識及 ISO9000 標準基礎知識等內容，在入廠一個月內，由辦公室組織進行； b) 崗前技能培訓：包括所在崗位相關作業(yè)文件、注意事項、相關設備性能、操作過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn) 緊急情況時應變的措施等培訓內容，由所在崗位部門負責人組織進行； c）通過教育和培訓，使員工意識到：公司依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標，意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質量目標的重要性；為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。 每次培訓后，培訓組織部門應對本次培訓的效果進行評價，評估培訓的有效性，征求 改進培訓工作的意見和建議，以便更好的進行培訓。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司主要 種植、初加工及銷售 各類常規(guī)的蔬菜。 /訂單信息來源，與蔬菜有關要求的確定 供銷部收集銷售信息，電話訂單，口頭訂貨。 特殊市場需求，采取會議評審，供銷部組織有關職能部門負責人參加，按各部門的管理職責和承擔 的任務，發(fā)表意見，做出結論，并在《市場需求評審表》上簽字，實行一票否決制，只要市場需求的一項要求滿足不了就不能簽定市場需求。 特別要注意的是，當顧客的要求是以口頭或其他沒有