【正文】 外協(xié)件 對于外協(xié)件送貨到公司后，由運(yùn)行部倉庫根據(jù)“工藝單”與貨物進(jìn)行核對，執(zhí)行 之規(guī)定，符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 對于 C 類供應(yīng)商只對其進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格方面評價(jià)，不做資質(zhì)評價(jià)， C 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報(bào)價(jià)單以供選擇評價(jià)用。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 對于通過設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證通過的圖紙，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時(shí)），若 需要采購相應(yīng)的材料執(zhí)行 《采購控制程序》 和“物料清單”的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容： /規(guī)格 /型號 /顧客名稱 /完成時(shí)間 、進(jìn)度以及各階段負(fù)責(zé)人以及配合部門 /人員 、驗(yàn)證的階段 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”的分工，由各自負(fù)責(zé)人開始收集或整理有關(guān)的資料如收 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 41 頁 共 80 頁 集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理匯總形成“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴(yán)禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。 對于顧客的嚴(yán)重投訴如導(dǎo)致退換貨或多個(gè)顧客投訴同一內(nèi)容或一個(gè)顧客多次投訴（≥ 3 次），由運(yùn)行部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責(zé)任部門，執(zhí)行 規(guī)定。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 36 頁 共 80 頁 第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 我公司目前所提供的產(chǎn)品 — 電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作過程都是嚴(yán)格按照國家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如下： 顧客 (圖紙 \樣品 \訂單 ) 確認(rèn) /評審訂單 圖樣制作 供應(yīng)商選擇 /評價(jià) 合格供應(yīng)商 監(jiān)視和測量裝置確定 校準(zhǔn) /鑒定 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 組織生產(chǎn) 合格 不合格品控制 返工 讓步接受 訂單 此訂單結(jié)束 持續(xù)改進(jìn) 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 退貨 報(bào)廢 內(nèi)部生產(chǎn) 車縫 整 燙 尾部驗(yàn)收 /包裝 特殊過程 外包過程 委外加工 排版 /裁床 /配色 粘合 成衣 采購原材料 顧客確認(rèn)合格制版 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 37 頁 共 80 頁 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫“設(shè)備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。 對于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定 /型號，訂購日期、編號等內(nèi) 容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格 /型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編號等。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 公司辦公室負(fù)責(zé)重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購與管理 廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理 廠部辦負(fù)責(zé)廠部低值易耗辦公用品的采購以及辦公設(shè)施以及其他（除生產(chǎn)設(shè)備外） 基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 根據(jù)公司的經(jīng)營特點(diǎn) —— 服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。所有評價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長 試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎(chǔ)設(shè)施的 管理見 基礎(chǔ)設(shè)施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。 2．管理評審準(zhǔn)備 2． 1 每次管理評審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，提交總經(jīng)理 批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評審參加人員。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 16 頁 共 80 頁 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 設(shè)計(jì) 指標(biāo) 測量方法 測量頻 次 顧客滿意度 ≥ 滿意顧客數(shù) /調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100% 一次 /年 開箱合格率 ≥ 開箱合格件數(shù) /銷售總數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標(biāo) 部門 設(shè)計(jì) 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 辦公室 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 運(yùn)行部 客戶信息反饋有效及時(shí)處理率 有效及時(shí)處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 東莞 市內(nèi)不超過 8 小時(shí)； 東莞 市外不超過 12 小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過 3 個(gè)工作日 出貨準(zhǔn)確率 財(cái)務(wù)部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 培訓(xùn)合格率 技術(shù)部 量身差錯(cuò)率 量身出錯(cuò)設(shè)計(jì) /量身總設(shè)計(jì) X 100% 糾正預(yù)防措施如期完成率 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 設(shè)計(jì)部 樣板圖準(zhǔn)確率 樣板圖準(zhǔn)確次數(shù) /制作總次數(shù) X 100% 采購部 原材料采購合格率 ≥ 95% 合格批次 ╱采購總批數(shù) X100% 一次 /月 原材料退貨 率 原材料交付及時(shí)率 業(yè)務(wù)部 有效訂單執(zhí)行率 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 廠 部 成衣合格率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1 次 /月 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 廠部 品管 檢驗(yàn)設(shè)備失控率 100% 實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100% 1 次 /月 生產(chǎn) 車間 裁片合格率 裁片合格數(shù)量 /裁片總數(shù)量 X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn) 車縫返工率 ≦ 3% 車縫返 工次數(shù) /車縫總件數(shù) X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn) 設(shè)備故障發(fā)生率 ≦ % 設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間 ╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間 X100% 一次 /月 廠部倉庫 原材料發(fā)料準(zhǔn)確率 ≥ 98% 發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù) /發(fā)料總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等） 5． 3 質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖 廠部生產(chǎn)車間 總經(jīng)理 管理者代表 公司辦公室 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 運(yùn)行部 技術(shù)部 設(shè)計(jì)部 采購部 廠部 倉庫 貨物運(yùn)輸 客訴處理 廠辦 生產(chǎn)車間 品管 倉庫 人力資源管理 品管 板房 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 18 頁 共 80 頁 質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運(yùn)行部 設(shè)計(jì)部 采購部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源 管理 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 19 頁 共 80 頁 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運(yùn)行部 設(shè)計(jì)部 采購部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) 不適用，刪減 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆