【正文】 供 框架； 總經理必須： a) 采用各種方式和手段，確保全體員工都理解質量方針，并堅決貫徹執(zhí)行，并作到與不符合質量方針的現(xiàn)象和行為進行抵制和糾正； b) 通過管理評審對質量方針的適宜性進行評審，必要時應對其進行修改以適宜組織內外環(huán)境的變化。 質量記錄按其重要性，分別規(guī)定保存的期限。 質量記錄按分類保管的原則由各業(yè)務主管部 門負責保管。 4．程序 需制成表格的質量記錄，由使用單位設計表式，經主管人員審核批準后交辦公室統(tǒng)一編 號和備案，并匯總表格樣本，列出清單，表格格式如需更改，應辦理審批手續(xù)。 外來文件的控制 工作中使用的外來文件，必須由辦公室確認有效，加蓋紅色受控印章后方可分發(fā)使 用。 需領用文件時，應辦理領用手續(xù)。 文件更改經批準后，由更改人員或檔案管理人員實施更改，對所有已下發(fā)的文件均應 限期更改到位，注明更改標記和日期；按文件發(fā)放登記表上的 名單發(fā)放修改后的文件，同時 收回作廢的文頁。新版文件 下發(fā)后，舊版文件自行作廢。 本公司的外來文件由辦公室負責識別和管理。 文件要求 總則 本公司質量管理體系文件包括： a）質量手冊（含質量方針、目標和程序文件）； b）公司確定的質量管理體系文件，包括管理規(guī)程、作業(yè)指導書及蔬菜標準等外來文件； c）質量記錄。 質量手冊的更改程序 a）根據(jù)工作和蔬菜 種植、初加工及銷售 實際需要，由各部門提出需更改條款理由，并把更改建議報辦公室； b) 辦公室牽頭，不定期對所提出的更改內容作調查，組織討論； c）辦公室匯總修改條款理由、建議，按文件控制程序進行更改。 本手冊的適用范圍： 蔬菜的 種植、初加工及銷售 、初加工及銷售 ， 可作為： a） 實施有效的質量體系，提供質量活動的控制方法和程度以及培訓管理人員的依據(jù)； b） 提供第二方、第三方認證的依據(jù)； c） 對外提供質量保證的依據(jù)。 1005。 法人代表：余學存 地 址： 安徽省合肥市肥西縣紫蓬山旅游開發(fā)區(qū)張老圩村張洼村民小組 質量手冊發(fā)布令 提高質量管理水平，保證蔬菜質量，不僅是市場及顧客的需要，也是本公司不斷自我完善的需要，為此，本公司依據(jù) ISO9001:20xx 標準編制完成了《質量手冊》 A 版。 安徽峰龍山核桃生態(tài)開發(fā)有限公司簡介 安徽峰龍山核桃生態(tài)開發(fā)有限公司于 20xx 年 12 月在縣工商管理部門注冊成立，是泗縣縣政府重點招商引資項目 。本手冊是本公司法規(guī)性文件，它明確規(guī)定了本公司的質量方針及質量體系的實施要求，對內是對質量實施管理、審核評價的依據(jù)，對外是向顧客提供質量保證的文件依據(jù)。 技術部 ： 1． 產品交貨及時率 大于 95% 2．蔬菜清潔，無黃葉等雜物檢測一次合格率 100%； 3．無火災，無人身安全事故 . 4．漏檢率 0% 5．不合格品處置率為 100% 辦公室 ： 按計劃員工培訓完成率≥ 98% 受控文件發(fā)放覆蓋率 100% 質量方針和質量目標是本公司的質量宗旨和質量工作的方向，體現(xiàn)公司向顧客提供的質量承諾和公司的質量宗旨，以滿足顧客的期望和需求。 質量手冊的管理 質量手冊的編寫和修訂由辦公室負責。 質量手冊持有者的責任。 質量手冊（見 的說明） 文件控制 (程序 ) 1．目的 為了保證文件的適用性，系統(tǒng)性，協(xié)調性和完整性，防止無效文件的非預期使用。 。 文件和資料的發(fā)放，應填寫《文件發(fā)放回收登記表》，由領取人簽字。 文件的正本應附有《文件更申請單》，記載更改情況。 文件破損嚴重，影響使用時，應由文件使用人到文件辦公室門辦理更換手續(xù)，交回破 損文件，補發(fā)新文件。 外來文件執(zhí)行文件的控制辦法。 質量記錄應在業(yè)務、工作過程中由相關人員按規(guī)定要求填寫，確保記錄準確、清楚、 及時、完整；有審批要求的，應由負責審批人簽名。 各保管單位應具備適于保存質量記錄的條件，如必要的存放柜、專門的房間，適宜的 環(huán)境條件（防火、防潮、防蛀、防盜等）。對已超過保存期限的質量記錄，由各單位保管部門提出書面報告，填寫處理清單、經總經理批準，集中到指定地點監(jiān)督處理。 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應進行控制，并滿足要求。 5． 5 職責、權限和溝通 總經理對各級各類人員質量職責和權限，以及相互關系 作出規(guī)定和溝通。 e）負責組織、協(xié)調服務工作，組織處理顧客投訴； f) 負責制訂采購計劃，根據(jù)的 種植、初加工及銷售 需求實施農資采購等； g) 負責組織對供方、外包方的選擇和定期評價，建立和更新《合格供方名錄》。 管理評審 (控制程序 ) 1. 目的 就質量方針和目標，評價質量管理體系對環(huán)境持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 管理評審計劃的內容應包括 : 評審目的、人員、內容、準備工作要求和時間安排等。 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結果： a）質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要 b）質量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c）是否需要進行相關的過程、蔬菜審核或改進； d）為質量管理體系各項活動配合的資源是否適宜； e）對質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； f）對上述評價結果所需采取的跟蹤措施； g）對改進的建議。 辦公室對管理評審的內容進行總結，于管理評審會議后一周內編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核后，提交總經理批準，并發(fā)至相關部門。 3．職責 編制各部門的主要崗位《崗位職責和任職要求》，交總經理批準發(fā)布，負責 年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，負責員工上崗基礎教育，負責員工能力的考評，負責組 織對培訓效果進行評估。 采購、銷售、倉管人員培訓的內容包括： a）采購人員需經過采購農資要求、采購基礎知識的培訓； b）營銷人員需經過市場需求、營銷基礎知識的培訓； c）倉庫管理人員需經過物資的質量特性、倉庫保管知識的培訓； 內審員的培訓內容包括： a) ISO9000 標準知識、審核技能培訓； b）有關蔬菜方面的專業(yè)知識。 辦公室可隨時對企業(yè)各部門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓并考核，或轉換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應。 新蔬菜實現(xiàn)的策劃 當公司文件不能滿足新的蔬菜或市場需求要求時，將進行質量策劃以滿足要求： a） 確定蔬菜的質量目標和要求； b） 針對相應蔬菜 種植、初加工及銷售 服務運作提供所需建立的過程和文件以及所需提供的資源； c）建立蔬菜 種植、初加工及銷售 服務運作所需的驗證確認、監(jiān)控和測量活動以及操作和驗收準則； d）為確保過程實現(xiàn)符合要求，保存并提供必要的證明提供符合要求的蔬菜 種植、初加工及銷售 運作證據(jù)。 供銷部對市場需求進行分類 一般市場需求，根據(jù)蔬菜季節(jié)性和反季節(jié)性的市場需求，進行常規(guī) 種植、初加工及銷售 和針對性的 種植、初加工及銷售 ； 市場需求評審的時機 供銷部組織的市場需求評審時機應在接受市場需求之前進行。 供銷部應保持市場需求評審及其所采取措施的記錄。以電話、傳真、走訪面談、網絡等方式，并蔬菜信息、問詢、市場需求或訂單的處理，包括對其修改情況，以及顧客反饋，包括顧客抱怨情況機型將溝聯(lián)系，并將相關內容予以及時記錄。 辦公室和技術部負責制定供方評定和選擇準則，參與供方質保能力評價。 合格供方名錄經總經理批準后，即可作為采購蔬菜的主要選購對象，特殊情況需在 未經評定的供方采購時，需報總經理批準，同時要加強進貨檢驗。 當合格供方的機構，體制有較大變化或處于限期改進狀態(tài)時，應組織有關部門對其 質保能力重新進行評價。 在與供方溝通前，組織應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 適用范圍 適用于蔬菜 種植、初加工及銷售 過程各工序的工藝參數(shù)、人員、設備、 材料、監(jiān)視、測量方法、環(huán)境等因素的控制。 公司根據(jù)蔬菜 種植、初加工及銷售 計劃計劃安排蔬菜 種植、初加工及銷售 ，應保證做到均衡蔬菜 種植、初加工及銷售 。負責對不合格品進行識別、評審、活動進行控制；發(fā)現(xiàn)不良率超出規(guī)定值時，應按《糾正和預防措施控 制程序》的要求，及時發(fā)單通知技術部門采取相應糾正措施。 2 適用范圍 適用于本公司原材料、半成品和成品的蔬菜的標識及檢驗狀態(tài)標識。 種植、初加工及銷售 過程中的標識 蔬菜 種植、初加工及銷 售 過程中的農用物資、放在制定的區(qū)域進行識別控制。 注：顧客財 產可包括知識產權、個人信息等。蔬菜包裝應保證蔬菜在搬運、貯存、發(fā)貨、交付，直到顧客處，蔬菜不受損，不變質，包裝不破損； 當蔬菜受本公司控制時，各庫房和蔬菜 種植、初加工及銷售 公司要采取有效措施，進行標識和分別存放，保管好這些蔬菜，確保不損壞，不銹蝕。 測量和監(jiān)控設備的初次 校準 a）經驗收合格的測量和監(jiān)控設備，由生產技術部負責送國家法定部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。 策劃活動管理者人人有責。 當出現(xiàn)蔬菜重大質量問題、媒體投訴或其它特殊情況，供銷部應針對特定對象的顧客滿意程度的調查，收集顧客的意見。有關人員必須給顧客以滿意的答復。 ， 組織糾正措施實施的跟蹤驗證。 內審員準備 內審員依據(jù)標準，熟悉內審依據(jù)文件、資料，了解內審項目，編寫檢查表。內審員應獨立、公正，采取詢問、查文件、現(xiàn)場檢查等方式，內審員不得審核自己的工作?，F(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格問題，內審員應及時通知受審核單位負責人并報告組長，并讓該項不合格責任人或其部門負責人確認，以便溝通、理解和采取糾正措施。審核組長負責組織對糾正措施實施情況跟蹤檢查，并對糾正措施的實施效果進行驗證，驗證結果應形成記錄。 對整個質量管理體系過程的監(jiān)視和測量，本公司采用內部質量審核的方式進行，具體執(zhí)行本手冊 條款的規(guī)定。 在所要求的檢驗完成或必需的報告收到和驗證前，不得將蔬菜放行。 、蔬菜 種植、初加工及銷售 公司負責對不合格品按規(guī)定進行處置。 ，責任部門負責對這時不合格造成的后果或可能 造成的后果 采取相關適應的措施，確保消除任何不利影響和后果。 2．范圍 適用本公司質量管理體系所涉及的有關過程。 4． 程序 負責對外購原材料中的不合格品進行識別，做好記錄， 采用掛牌，記錄等方式對 不合格品進行標識隔離。必要時應需要顧客的確認。 范圍 本程序適用于對蔬菜 種植、初加工及銷售 過程蔬菜的檢驗和 蔬菜的初加工過程 活動。 由辦公室按《管理評審控制程序》要求，向管理評審會議報告內審結果，作為管理評審活動輸入的一部分。 審核報告由內審組長簽字并經管理者代表批準，提交管理評審。 當發(fā)現(xiàn)所依據(jù)的文件有缺陷或問題時，可對照質量管理體系標準要求進行分析，提出改進建議。 d）檢查表中應列出：需審核的問題，需審核的問題所對應的文件和具體條款等。 ４ . 制定內審實施計劃（簡稱內審計劃） ４ . 內審組組長編制內審計劃，編 制計劃時應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性 以及以往審核的結果。 對顧客書面提出的最不滿意之處如果沒有包括在滿意度評估項目內，供銷部應在下次調查表或調查方案設計時增加新的小項或項目。 調查表中通常評估的項目如下： a) 蔬菜實物質量（ 50 分） b）服務（ 20分） c）包裝（ 10分） d）價格（ 10 分） e）交付（ 10分） 每一評估項又可分為若干具體評估小項。確保監(jiān)視、測量、分析和改進活動滿足以下要求： A） 證實蔬菜和服務的符合性； B） 確保質量管理體系的符合性； C） 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。 發(fā)運交付前應詳細核對市場需求要求（型號規(guī)格，數(shù)量，交付地點和日期），并做好發(fā)運記錄。 2． 范圍 適用于蔬菜 種植、初加工及銷售 在采摘后能夠順利的以最快的速度新鮮的投入到市場。 各部門負責所屬區(qū)域內各類標識的維護，如發(fā)現(xiàn)標識有損壞，遺失等情況，需報相應 標識辦公室門進行處理。 種植、初加工及銷售 過程的蔬菜進行標識。 按工藝文件規(guī)定進行過程記錄，記錄應正確、清晰、完整。 種植、初加工及銷售 準備的控制 技術部組織蔬菜實現(xiàn)策劃，編制蔬菜 種植、初加工及銷售 工藝規(guī)程，規(guī)定和準備過程記錄以控制過程質量。 種植、初加工及銷售 設備的管理，確保過程能力滿足工藝要求。 本公司需在供方貨源處驗證 幼苗 時，應在采購市場需求 /協(xié)議中規(guī)定驗證的安排及蔬菜的交付辦法。 供方質保能力調查評定表及其收集的見證資料、供貨質量驗收記錄、供方提供