【正文】 供 框架； 總經(jīng)理必須： a) 采用各種方式和手段，確保全體員工都理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，并作到與不符合質(zhì)量方針的現(xiàn)象和行為進(jìn)行抵制和糾正； b) 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修改以適宜組織內(nèi)外環(huán)境的變化。 質(zhì)量記錄按其重要性，分別規(guī)定保存的期限。 質(zhì)量記錄按分類保管的原則由各業(yè)務(wù)主管部 門負(fù)責(zé)保管。 4．程序 需制成表格的質(zhì)量記錄，由使用單位設(shè)計(jì)表式，經(jīng)主管人員審核批準(zhǔn)后交辦公室統(tǒng)一編 號(hào)和備案，并匯總表格樣本，列出清單，表格格式如需更改，應(yīng)辦理審批手續(xù)。 外來(lái)文件的控制 工作中使用的外來(lái)文件，必須由辦公室確認(rèn)有效，加蓋紅色受控印章后方可分發(fā)使 用。 需領(lǐng)用文件時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由更改人員或檔案管理人員實(shí)施更改，對(duì)所有已下發(fā)的文件均應(yīng) 限期更改到位，注明更改標(biāo)記和日期；按文件發(fā)放登記表上的 名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí) 收回作廢的文頁(yè)。新版文件 下發(fā)后，舊版文件自行作廢。 本公司的外來(lái)文件由辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別和管理。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）； b）公司確定的質(zhì)量管理體系文件，包括管理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及蔬菜標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件； c）質(zhì)量記錄。 質(zhì)量手冊(cè)的更改程序 a）根據(jù)工作和蔬菜 種植、初加工及銷售 實(shí)際需要，由各部門提出需更改條款理由，并把更改建議報(bào)辦公室； b) 辦公室牽頭，不定期對(duì)所提出的更改內(nèi)容作調(diào)查，組織討論； c）辦公室匯總修改條款理由、建議，按文件控制程序進(jìn)行更改。 本手冊(cè)的適用范圍： 蔬菜的 種植、初加工及銷售 、初加工及銷售 ， 可作為： a） 實(shí)施有效的質(zhì)量體系，提供質(zhì)量活動(dòng)的控制方法和程度以及培訓(xùn)管理人員的依據(jù)； b） 提供第二方、第三方認(rèn)證的依據(jù)； c） 對(duì)外提供質(zhì)量保證的依據(jù)。 1005。 法人代表：余學(xué)存 地 址： 安徽省合肥市肥西縣紫蓬山旅游開發(fā)區(qū)張老圩村張洼村民小組 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 提高質(zhì)量管理水平，保證蔬菜質(zhì)量，不僅是市場(chǎng)及顧客的需要，也是本公司不斷自我完善的需要，為此，本公司依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》 A 版。 安徽峰龍山核桃生態(tài)開發(fā)有限公司簡(jiǎn)介 安徽峰龍山核桃生態(tài)開發(fā)有限公司于 20xx 年 12 月在縣工商管理部門注冊(cè)成立，是泗縣縣政府重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目 。本手冊(cè)是本公司法規(guī)性文件，它明確規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量體系的實(shí)施要求，對(duì)內(nèi)是對(duì)質(zhì)量實(shí)施管理、審核評(píng)價(jià)的依據(jù)，對(duì)外是向顧客提供質(zhì)量保證的文件依據(jù)。 技術(shù)部 ： 1． 產(chǎn)品交貨及時(shí)率 大于 95% 2．蔬菜清潔，無(wú)黃葉等雜物檢測(cè)一次合格率 100%； 3．無(wú)火災(zāi)，無(wú)人身安全事故 . 4．漏檢率 0% 5．不合格品處置率為 100% 辦公室 ： 按計(jì)劃員工培訓(xùn)完成率≥ 98% 受控文件發(fā)放覆蓋率 100% 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量工作的方向，體現(xiàn)公司向顧客提供的質(zhì)量承諾和公司的質(zhì)量宗旨，以滿足顧客的期望和需求。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)的編寫和修訂由辦公室負(fù)責(zé)。 質(zhì)量手冊(cè)持有者的責(zé)任。 質(zhì)量手冊(cè)（見(jiàn) 的說(shuō)明） 文件控制 (程序 ) 1．目的 為了保證文件的適用性，系統(tǒng)性，協(xié)調(diào)性和完整性，防止無(wú)效文件的非預(yù)期使用。 。 文件和資料的發(fā)放，應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收登記表》，由領(lǐng)取人簽字。 文件的正本應(yīng)附有《文件更申請(qǐng)單》，記載更改情況。 文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)由文件使用人到文件辦公室門辦理更換手續(xù)，交回破 損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 外來(lái)文件執(zhí)行文件的控制辦法。 質(zhì)量記錄應(yīng)在業(yè)務(wù)、工作過(guò)程中由相關(guān)人員按規(guī)定要求填寫，確保記錄準(zhǔn)確、清楚、 及時(shí)、完整；有審批要求的，應(yīng)由負(fù)責(zé)審批人簽名。 各保管單位應(yīng)具備適于保存質(zhì)量記錄的條件，如必要的存放柜、專門的房間，適宜的 環(huán)境條件（防火、防潮、防蛀、防盜等）。對(duì)已超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，由各單位保管部門提出書面報(bào)告，填寫處理清單、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，集中到指定地點(diǎn)監(jiān)督處理。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)進(jìn)行控制，并滿足要求。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理對(duì)各級(jí)各類人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，以及相互關(guān)系 作出規(guī)定和溝通。 e）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織處理顧客投訴； f) 負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)的 種植、初加工及銷售 需求實(shí)施農(nóng)資采購(gòu)等； g) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方、外包方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立和更新《合格供方名錄》。 管理評(píng)審 (控制程序 ) 1. 目的 就質(zhì)量方針和目標(biāo)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系對(duì)環(huán)境持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括 : 評(píng)審目的、人員、內(nèi)容、準(zhǔn)備工作要求和時(shí)間安排等。 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果： a）質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要 b）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c）是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、蔬菜審核或改進(jìn)； d）為質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配合的資源是否適宜； e）對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； f）對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施； g）對(duì)改進(jìn)的建議。 辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，于管理評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。 3．職責(zé) 編制各部門的主要崗位《崗位職責(zé)和任職要求》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，負(fù)責(zé) 年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)員工能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)組 織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 采購(gòu)、銷售、倉(cāng)管人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a）采購(gòu)人員需經(jīng)過(guò)采購(gòu)農(nóng)資要求、采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； b）營(yíng)銷人員需經(jīng)過(guò)市場(chǎng)需求、營(yíng)銷基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； c）倉(cāng)庫(kù)管理人員需經(jīng)過(guò)物資的質(zhì)量特性、倉(cāng)庫(kù)保管知識(shí)的培訓(xùn)； 內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容包括： a) ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、審核技能培訓(xùn)； b）有關(guān)蔬菜方面的專業(yè)知識(shí)。 辦公室可隨時(shí)對(duì)企業(yè)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 新蔬菜實(shí)現(xiàn)的策劃 當(dāng)公司文件不能滿足新的蔬菜或市場(chǎng)需求要求時(shí)，將進(jìn)行質(zhì)量策劃以滿足要求： a） 確定蔬菜的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 針對(duì)相應(yīng)蔬菜 種植、初加工及銷售 服務(wù)運(yùn)作提供所需建立的過(guò)程和文件以及所需提供的資源； c）建立蔬菜 種植、初加工及銷售 服務(wù)運(yùn)作所需的驗(yàn)證確認(rèn)、監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)以及操作和驗(yàn)收準(zhǔn)則； d）為確保過(guò)程實(shí)現(xiàn)符合要求，保存并提供必要的證明提供符合要求的蔬菜 種植、初加工及銷售 運(yùn)作證據(jù)。 供銷部對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行分類 一般市場(chǎng)需求，根據(jù)蔬菜季節(jié)性和反季節(jié)性的市場(chǎng)需求，進(jìn)行常規(guī) 種植、初加工及銷售 和針對(duì)性的 種植、初加工及銷售 ； 市場(chǎng)需求評(píng)審的時(shí)機(jī) 供銷部組織的市場(chǎng)需求評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在接受市場(chǎng)需求之前進(jìn)行。 供銷部應(yīng)保持市場(chǎng)需求評(píng)審及其所采取措施的記錄。以電話、傳真、走訪面談、網(wǎng)絡(luò)等方式，并蔬菜信息、問(wèn)詢、市場(chǎng)需求或訂單的處理，包括對(duì)其修改情況，以及顧客反饋，包括顧客抱怨情況機(jī)型將溝聯(lián)系，并將相關(guān)內(nèi)容予以及時(shí)記錄。 辦公室和技術(shù)部負(fù)責(zé)制定供方評(píng)定和選擇準(zhǔn)則，參與供方質(zhì)保能力評(píng)價(jià)。 合格供方名錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可作為采購(gòu)蔬菜的主要選購(gòu)對(duì)象，特殊情況需在 未經(jīng)評(píng)定的供方采購(gòu)時(shí)，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)要加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)。 當(dāng)合格供方的機(jī)構(gòu)，體制有較大變化或處于限期改進(jìn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)其 質(zhì)保能力重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 適用范圍 適用于蔬菜 種植、初加工及銷售 過(guò)程各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、 材料、監(jiān)視、測(cè)量方法、環(huán)境等因素的控制。 公司根據(jù)蔬菜 種植、初加工及銷售 計(jì)劃計(jì)劃安排蔬菜 種植、初加工及銷售 ，應(yīng)保證做到均衡蔬菜 種植、初加工及銷售 。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審、活動(dòng)進(jìn)行控制；發(fā)現(xiàn)不良率超出規(guī)定值時(shí)，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控 制程序》的要求，及時(shí)發(fā)單通知技術(shù)部門采取相應(yīng)糾正措施。 2 適用范圍 適用于本公司原材料、半成品和成品的蔬菜的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 種植、初加工及銷售 過(guò)程中的標(biāo)識(shí) 蔬菜 種植、初加工及銷 售 過(guò)程中的農(nóng)用物資、放在制定的區(qū)域進(jìn)行識(shí)別控制。 注：顧客財(cái) 產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息等。蔬菜包裝應(yīng)保證蔬菜在搬運(yùn)、貯存、發(fā)貨、交付，直到顧客處，蔬菜不受損，不變質(zhì)，包裝不破損； 當(dāng)蔬菜受本公司控制時(shí)，各庫(kù)房和蔬菜 種植、初加工及銷售 公司要采取有效措施，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和分別存放，保管好這些蔬菜，確保不損壞，不銹蝕。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次 校準(zhǔn) a）經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)送國(guó)家法定部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。 策劃活動(dòng)管理者人人有責(zé)。 當(dāng)出現(xiàn)蔬菜重大質(zhì)量問(wèn)題、媒體投訴或其它特殊情況，供銷部應(yīng)針對(duì)特定對(duì)象的顧客滿意程度的調(diào)查，收集顧客的意見(jiàn)。有關(guān)人員必須給顧客以滿意的答復(fù)。 ， 組織糾正措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)審員準(zhǔn)備 內(nèi)審員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉內(nèi)審依據(jù)文件、資料，了解內(nèi)審項(xiàng)目，編寫檢查表。內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立、公正，采取詢問(wèn)、查文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，內(nèi)審員不得審核自己的工作?，F(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題，內(nèi)審員應(yīng)及時(shí)通知受審核單位負(fù)責(zé)人并報(bào)告組長(zhǎng)，并讓該項(xiàng)不合格責(zé)任人或其部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以便溝通、理解和采取糾正措施。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施實(shí)施情況跟蹤檢查，并對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)形成記錄。 對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，本公司采用內(nèi)部質(zhì)量審核的方式進(jìn)行，具體執(zhí)行本手冊(cè) 條款的規(guī)定。 在所要求的檢驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前，不得將蔬菜放行。 、蔬菜 種植、初加工及銷售 公司負(fù)責(zé)對(duì)不合格品按規(guī)定進(jìn)行處置。 ，責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)這時(shí)不合格造成的后果或可能 造成的后果 采取相關(guān)適應(yīng)的措施，確保消除任何不利影響和后果。 2．范圍 適用本公司質(zhì)量管理體系所涉及的有關(guān)過(guò)程。 4． 程序 負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)原材料中的不合格品進(jìn)行識(shí)別，做好記錄， 采用掛牌，記錄等方式對(duì) 不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離。必要時(shí)應(yīng)需要顧客的確認(rèn)。 范圍 本程序適用于對(duì)蔬菜 種植、初加工及銷售 過(guò)程蔬菜的檢驗(yàn)和 蔬菜的初加工過(guò)程 活動(dòng)。 由辦公室按《管理評(píng)審控制程序》要求，向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告內(nèi)審結(jié)果，作為管理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部分。 審核報(bào)告由內(nèi)審組長(zhǎng)簽字并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提交管理評(píng)審。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)所依據(jù)的文件有缺陷或問(wèn)題時(shí)，可對(duì)照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議。 d）檢查表中應(yīng)列出：需審核的問(wèn)題，需審核的問(wèn)題所對(duì)應(yīng)的文件和具體條款等。 ４ . 制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃（簡(jiǎn)稱內(nèi)審計(jì)劃） ４ . 內(nèi)審組組長(zhǎng)編制內(nèi)審計(jì)劃，編 制計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性 以及以往審核的結(jié)果。 對(duì)顧客書面提出的最不滿意之處如果沒(méi)有包括在滿意度評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)，供銷部應(yīng)在下次調(diào)查表或調(diào)查方案設(shè)計(jì)時(shí)增加新的小項(xiàng)或項(xiàng)目。 調(diào)查表中通常評(píng)估的項(xiàng)目如下： a) 蔬菜實(shí)物質(zhì)量（ 50 分） b）服務(wù)（ 20分） c）包裝（ 10分） d）價(jià)格（ 10 分） e）交付（ 10分） 每一評(píng)估項(xiàng)又可分為若干具體評(píng)估小項(xiàng)。確保監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)滿足以下要求： A） 證實(shí)蔬菜和服務(wù)的符合性； B） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； C） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 發(fā)運(yùn)交付前應(yīng)詳細(xì)核對(duì)市場(chǎng)需求要求（型號(hào)規(guī)格，數(shù)量，交付地點(diǎn)和日期），并做好發(fā)運(yùn)記錄。 2． 范圍 適用于蔬菜 種植、初加工及銷售 在采摘后能夠順利的以最快的速度新鮮的投入到市場(chǎng)。 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞，遺失等情況，需報(bào)相應(yīng) 標(biāo)識(shí)辦公室門進(jìn)行處理。 種植、初加工及銷售 過(guò)程的蔬菜進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 按工藝文件規(guī)定進(jìn)行過(guò)程記錄，記錄應(yīng)正確、清晰、完整。 種植、初加工及銷售 準(zhǔn)備的控制 技術(shù)部組織蔬菜實(shí)現(xiàn)策劃，編制蔬菜 種植、初加工及銷售 工藝規(guī)程，規(guī)定和準(zhǔn)備過(guò)程記錄以控制過(guò)程質(zhì)量。 種植、初加工及銷售 設(shè)備的管理，確保過(guò)程能力滿足工藝要求。 本公司需在供方貨源處驗(yàn)證 幼苗 時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)市場(chǎng)需求 /協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排及蔬菜的交付辦法。 供方質(zhì)保能力調(diào)查評(píng)定表及其收集的見(jiàn)證資料、供貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄、供方提供