【正文】 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 411 安全管理工作程序 目的 對(duì)中心及所屬各單位的安全管理工作進(jìn)行控制，確保安全生產(chǎn)。 (2)中心安全第一責(zé)任人和直接責(zé)任人與直屬各單位簽訂安全生責(zé)任書(shū)。 ●安全檢查、監(jiān)督 (1)每月臨時(shí)性抽查重點(diǎn)單位的安全生產(chǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn) 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 413 問(wèn)題填發(fā)《安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書(shū)》，并按期驗(yàn)收。 支持性文件 略 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 414 相關(guān)記錄 ●《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》 ●《季度安全檢查情況表》 ●《客運(yùn)站安全檢查評(píng)分表》 ●《安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書(shū)》 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 415 業(yè)務(wù)管理程序 目的 加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，確保業(yè)務(wù)正常有序的開(kāi)展。 (2)專(zhuān)項(xiàng)檢查 ①節(jié)假日進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括：假日旅客運(yùn)輸準(zhǔn)備情況、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)秩序、業(yè)務(wù)操作規(guī)范執(zhí)行情況、票價(jià)執(zhí)行情況。 ②貨運(yùn)企業(yè)上報(bào)《收入情況統(tǒng)計(jì)表》、《營(yíng)業(yè)額統(tǒng)計(jì)表》。不能按期處理的應(yīng)向中心領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)反饋給投訴 者。 工作程序 ● 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的制訂 (1)中心財(cái)務(wù)部根據(jù)中心經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及中心生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，擬訂《中心經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法》， 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4111 組織相關(guān)部門(mén)討論評(píng)審，并將該辦法報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審定后施行。該責(zé)任書(shū) 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4112 一式四份，中心與各場(chǎng)站各執(zhí)兩份，內(nèi)容主要包括全年收入計(jì)劃指標(biāo)、全年費(fèi) 用計(jì)劃指標(biāo)、獎(jiǎng)懲辦法等。 (5)每年年終，中心財(cái)務(wù)部將《中心 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》中確定的各場(chǎng)站全年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與其全年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行對(duì)比，對(duì)各場(chǎng)站全年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢 查、考核，將考核結(jié)果形成《 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況考核報(bào)告》，并將該報(bào)告上報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)一份，中心財(cái)務(wù)部留存一份。該責(zé)任書(shū)一式四份，中心與各場(chǎng)站各執(zhí)兩份。 (2)《經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法》的內(nèi)容主要包括： ①經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 責(zé)任制的管理形式； ②確定計(jì)劃考核指標(biāo)； ③根據(jù)考核計(jì)劃指標(biāo)的完成程度確定分配及獎(jiǎng)罰形式； ④結(jié)算方式； ⑤經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制中的政治責(zé)任； ⑥資產(chǎn)和資金的管理； ⑦勞動(dòng)工資管理； ⑧財(cái)務(wù)管理； ⑨業(yè)務(wù)管理； ⑩違反經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制規(guī)定的處罰辦法。 ②每年元月 1日始至 12月 31日止按《經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的內(nèi)容執(zhí)行對(duì)公司的目標(biāo)管理。 (3)合同審查的內(nèi)容 ①企管部主要從法律、中心管理需要的角度對(duì)合同的合理性和必要性進(jìn)行審查。 (5)合同的修改 如合同須修改，應(yīng)重新進(jìn)行審查。 適用范圍 適用于中心及各部門(mén)對(duì)年度及月份和每周工作計(jì)劃的控制。 (5)辦公室根據(jù)各部門(mén)的月份工作計(jì)劃，匯總后報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審閱。 (5)年終前，各部門(mén)應(yīng)對(duì)年度工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行自我總結(jié)，辦公室負(fù)責(zé)組織考核并完成中心年度工作總結(jié)，提出下年度的工作重點(diǎn)，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審閱。 ●電腦軟、硬件設(shè)備的驗(yàn)收 (1)電腦設(shè)備經(jīng)過(guò)中心電腦部驗(yàn)收后建立《中心電腦設(shè)備臺(tái)賬》。 ●電腦設(shè)備的報(bào)廢流程 (1)由使用部門(mén)及單位給出書(shū)面報(bào)告上交中心辦公室。 ●適用于中心固定資產(chǎn)的采購(gòu)及管理。 (2)臨時(shí)采購(gòu) ①各部 門(mén)需要臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃外的物品時(shí)，先填寫(xiě)《用款申請(qǐng)表》和《固定資產(chǎn)購(gòu)置清單》（非固定資產(chǎn)范圍的除外），說(shuō)明物品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。 (3)合格供應(yīng)商日常管理 物品采購(gòu)供應(yīng)商由辦公室管理，對(duì)每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行退貨或賠償損失處理，并記入供應(yīng)商檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，應(yīng)取消供應(yīng)商資格。 ●固定資產(chǎn)的管理 (1)固定資產(chǎn)的范圍 ①固定資產(chǎn)指單位經(jīng)營(yíng)使用年限在 1年以上的房屋建筑物、機(jī)器、設(shè)備、工具等； ②不屬于經(jīng)營(yíng)使用的、期限超過(guò) 2年以上的主要設(shè)備、物品，單位價(jià)值要在 20xx元以上。 適用范圍 適用于對(duì)直屬單位滿(mǎn)意程度的調(diào)查、信息反饋意見(jiàn)的收集和評(píng)價(jià)。 ●直屬單位滿(mǎn)意程度的調(diào)查 (1)辦公室每年組織一次直屬單位滿(mǎn)意程度的調(diào)查 ,通過(guò)向各直屬單位發(fā)放《機(jī)關(guān)工作滿(mǎn)意程度調(diào)查表》或個(gè)別面談的方式，調(diào)查直屬單位對(duì)中心的服務(wù)和管理的滿(mǎn)意程度，如對(duì)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作效率、管理水平等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議。 ●辦公室負(fù)責(zé)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》的填寫(xiě)、發(fā)放、跟蹤、實(shí)施指導(dǎo)、 監(jiān)督檢查和記錄歸檔。 ⑦當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)下降趨勢(shì)或未達(dá)標(biāo)時(shí)。 ●糾正措施實(shí)施 (1)實(shí)施糾正的責(zé)任部門(mén)，對(duì)報(bào)告中提出質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，查明發(fā)生不合格的原因后，提出消除不合格并防止再發(fā)生的具體措施和實(shí)施期限，填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》或《不合格報(bào)告》的相關(guān) 欄目，及時(shí)反饋回辦公室。 若預(yù)防措施尚未完成或沒(méi)有實(shí)際效果，管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)一步深入分析原因，重新制定措施，確定完成日期。 ●內(nèi)部質(zhì)量審核中糾正措施表格采用《不合格報(bào)告》的形式，實(shí)施過(guò)程與糾正措施相同。 (3)糾正措施的實(shí)施效果檢驗(yàn)由辦公室負(fù)責(zé)，按報(bào)告提供的截止日期和實(shí)施辦法，檢查其有效性，確認(rèn)有效后填寫(xiě)驗(yàn)證有效的證實(shí)情況予以關(guān)閉；無(wú)效則重新進(jìn)行原因分析和解決措施分析，重新審批、驗(yàn)證，直到關(guān)閉為止。 ●糾正或預(yù)防措施報(bào)告的形成 (1)對(duì)提出的應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施的不合格情況，應(yīng)在相應(yīng)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》中進(jìn)行描述，及時(shí)傳遞到責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人員。 工作程序 ●糾正或預(yù)防措施的提出 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4138 (1)針對(duì)以下情況應(yīng)考慮采取糾正或預(yù)防措施： ①造成重大損失或不良影響的不合格。 (2)辦公室對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算直屬單位滿(mǎn)意率（滿(mǎn)意人數(shù) /調(diào)查總?cè)藬?shù) 100%），并確定顧客的需求和期望，及中心需改進(jìn)的方面。 ●辦公室負(fù)責(zé)對(duì)中心 直屬各單位員工對(duì)中心服務(wù)和管理意見(jiàn)信息的收集和滿(mǎn)意程度的調(diào)查。 (3)固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)移管理 ①固定資產(chǎn)需轉(zhuǎn)移使用單位的，由辦公室發(fā)出《固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單》（簡(jiǎn)稱(chēng)調(diào)撥單），調(diào)出和調(diào)入單位根據(jù)調(diào)撥單所列的資產(chǎn)名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格等辦理移接，辦公室確認(rèn)后將調(diào)撥單 交由財(cái)務(wù)部作賬務(wù)登記并簽字，調(diào)撥單由辦公室保管 。包括供應(yīng)商的物品質(zhì)量、售后服務(wù)狀況、使用單位反饋情況等； ； 。 (3)驗(yàn)收 采購(gòu)經(jīng)手人對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行初次驗(yàn)收，低值易耗品由辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收 ,固定資產(chǎn)采購(gòu)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)最終驗(yàn)收 ,驗(yàn)收人在購(gòu)物發(fā)票或領(lǐng)用單上簽字。 職責(zé) ●辦公室負(fù)責(zé)辦公用低值易耗品的采購(gòu)及日常管理和相關(guān)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)以及對(duì)中心（包括下屬單位）固定資產(chǎn)采購(gòu)和實(shí)物的統(tǒng)一管理。 (3)辦公室根據(jù)電腦部的 建議決定是否作報(bào)廢處理。 ●電腦設(shè)備的維護(hù) (1)使用部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)電腦的日常管理。 支持性文件 ●《質(zhì)量手冊(cè)》 相關(guān)記錄 ●《年度工作計(jì)劃》 ●《工作周報(bào)表》 ●《工作完成情況及工作計(jì)劃表》 ●《年度工作總結(jié)》 ●《工作預(yù)報(bào)》 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4124 電腦及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理程序 目的 進(jìn)一步加強(qiáng)中心電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)和管理，實(shí)現(xiàn)電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理及維護(hù)的科學(xué)化和規(guī)范化，更好地為中心的信息現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。 ●工作計(jì)劃的實(shí)施及考核 (1)各部門(mén)根據(jù)各自的工作計(jì)劃組織實(shí)施。 ●辦公室負(fù)責(zé)制定中心工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)和監(jiān)督各部門(mén)工作計(jì)劃的執(zhí)行。 ②合同資料由檔案室歸檔保存，企管部可留存一份。工程方面由基建辦會(huì)同審查；場(chǎng)