【正文】 a. 顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評(píng)審過程 ，對(duì)c項(xiàng)由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。c. 由辦公室定期組織對(duì)所有辦公場所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查確認(rèn)，包括螺絲松動(dòng)情況、潤滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開機(jī)生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)異常。 對(duì)于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到財(cái)務(wù)部。 面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》11．相關(guān)記錄/表格 AYL/QR009管理評(píng)審計(jì)劃 AYL/QR010會(huì)議簽到表 AYL/QR011管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 AYL/QR012管理評(píng)審報(bào)告 AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單AYL/QR—013 改進(jìn)計(jì)劃 第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 4．5對(duì)各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。k. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。一款一式 顧客滿意—我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。d. 根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。 ，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行5．相關(guān)文件《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR001 質(zhì)量管理體系文件總覽表 AYL/QR002 部門受控文件清單 AYL/QR003 文件發(fā)放/回收登記表 AYL/QR004 文件更改申請(qǐng)表 AYL/QR005 文件銷毀登記表AYL/QR006 文件借閱登記表AYL/QR007 外來文件清單4．3記錄控制程序有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明。b. 對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。g. 對(duì)于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過程，對(duì)此過程的控制具體見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》和《委外加工過程控制程序》的規(guī)定。b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》；有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。、審核、批準(zhǔn)a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由A/0變 為A/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意—通過上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。同時(shí)，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說明》6．相關(guān)記錄 AYL/QR014人員需求申請(qǐng)表 AYL/QR015人員面試登記表 AYL/QR016員工試用期考核記錄 AYL/QR017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR018年度培訓(xùn)計(jì)劃 AYL/QR019培訓(xùn)簽到表 AYL/QR020培訓(xùn)申請(qǐng)表 AYL/QR021培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，必要時(shí)，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)?！吧a(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車間實(shí)施。d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對(duì)辦公場所進(jìn)行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。 對(duì)于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。，為設(shè)計(jì)開發(fā)提供輸入信息4 工作程序 設(shè)計(jì)部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請(qǐng)表”，編制“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)于制作的圖紙若可行時(shí)，也可以委托顧客進(jìn)行驗(yàn)證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)部，顧客驗(yàn)證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可?！峁┟媪弦约袄锪系墓?yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件：a. 供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照b. 產(chǎn)品報(bào)價(jià)單c. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）—外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料b. 公司主要加工的服裝類型 對(duì)于A/B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門/人員如技術(shù)部、廠部等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由采購部編制 “合格供應(yīng)商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購時(shí)選用. 對(duì)于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由采購部負(fù)責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計(jì)超過3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于有上述資料的則只評(píng)價(jià)其以往合作業(yè)績。，驗(yàn)證時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，相符后報(bào)請(qǐng)廠部品管報(bào)請(qǐng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 采購部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，對(duì)新開發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行管理?！肮に噯巍辈⑾鄳?yīng)的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組， 作為生產(chǎn)的依據(jù)?！恫缓细衿房刂瞥绦颉废鄳?yīng)規(guī)定處理。2．適用范圍適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)識(shí)控制3．職責(zé)、成品、原材料的標(biāo)識(shí) 廠部品管與技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查4．工作流程 對(duì)于原材料到公司后，廠部品管未檢驗(yàn)完畢前，由倉庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域，填寫“物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。，由生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)并注明顧客的名稱或代號(hào)，以防不同顧客的產(chǎn)品發(fā)生混淆，出現(xiàn)配送發(fā)貨錯(cuò)誤，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。 ，由廠部品管和技術(shù)部分別負(fù)責(zé)確定各自管轄范圍內(nèi)裝置的校準(zhǔn)周期，記錄“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對(duì)于公司不能自行進(jìn)行校準(zhǔn)的裝置，由廠部品管和技術(shù)部分別針對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的裝置依據(jù)確定的校準(zhǔn)周期聯(lián)系相關(guān)國家職能部門送外校準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準(zhǔn)的有關(guān)其他記錄如校準(zhǔn)證書、合格證等，根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果對(duì)裝置進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。對(duì)于裝置不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，由廠部品管/技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人/技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢，報(bào)廢前加以標(biāo)識(shí)“禁用”，以防誤用。 ： a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之 處，分析結(jié)果形成“顧客滿意度分析報(bào)告”，提交公司管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一 《與顧客的有關(guān)過程控制程序》規(guī)定處理。，公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。“會(huì)議簽到表”上簽名。，交流意見?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行。適用于本公司外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到倉庫。“內(nèi)審報(bào)告”應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時(shí)間d. 審核情況總述e. 審核結(jié)論f. 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)g. 附錄“內(nèi)審不符合報(bào)告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。，由審核組長組織召開內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況， 核查“內(nèi)審不符合報(bào)告”。 審核組長負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”。 ，由運(yùn)行部確定責(zé)任部門，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行討論分析或提交到公司的管理評(píng)審會(huì)議，查找原因，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)，必要時(shí)反饋給顧客。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。 對(duì)于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護(hù)保存，確保問題發(fā)生后的可追溯性。 對(duì)于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應(yīng)的標(biāo)識(shí)“挑選使用”、“特采”等 對(duì)于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報(bào)廢或退貨時(shí)，則更換為“報(bào)廢”或“退貨”。5．相關(guān)文件不合格品控制程序倉庫管理制度委外加工過程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)設(shè)備使用說明書基礎(chǔ)設(shè)施管理程序生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書與顧客有關(guān)的過程控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR051套碼表AYL/QR052量身單AYL/QR053生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表AYL/QR054修改內(nèi)容單AYL/QR055粘合工序操作記錄AYL/QR056工藝單AYL/QR057領(lǐng)料單AYL/QR058工序巡檢檢查記錄AYL/QR059特殊工序確認(rèn)記錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單對(duì)委外加工過程進(jìn)行有效控制，確保委外加工產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 對(duì)于生產(chǎn)過程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個(gè)開始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同，對(duì)于現(xiàn)場多余的線、扣子等物品必須及時(shí)清理，防止誤用導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生。 廠部生產(chǎn)車間每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理,對(duì)于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，其他人員嚴(yán)禁調(diào)整。. 對(duì)于根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告?！昂细窆?yīng)商名錄”，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購需求時(shí)用。，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對(duì)產(chǎn)