【正文】 司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》要求的程序文件。 質(zhì)量手冊 編號： QM—2003 版本/狀態(tài)： A / 0 頁次：第 80 頁 共 80 頁廣 州 市 xxx 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊（包含所有程序文件）文件編號：AYL/QM—2004文件版本：A分 發(fā) 號：2004年 元 月 05 日發(fā)布 2004年 元 月10日 實施編制/日期： 批準/日期：目 錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標準章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章1．0公司簡介第二章2．0質(zhì)量手冊頒布令第三章3．0質(zhì)量手冊管理說明第四章質(zhì)量管理體系要求4．1質(zhì)量管理體系要求總要求文件要求總則質(zhì)量手冊4．2文件控制程序文件控制4．3記錄控制程序記錄控制第五章管理職責5．0管理職責管理職責以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量管理體系策劃管理者代表內(nèi)部溝通5．1質(zhì)量方針質(zhì)量方針5．2質(zhì)量目標質(zhì)量目標5．3組織結(jié)構(gòu)圖職責和權(quán)限5．4職能分配表5．5職責和權(quán)限5．6管理評審管理評審第六章資源管理6．1資源提供資源提供6．2人力資源管理程序人力資源6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序基礎(chǔ)設(shè)施6．4工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程7．3設(shè)計開發(fā)7．3設(shè)計開發(fā)7．4采購控制程序采購7．5．1生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7．5．2委外加工過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7．5．3標識和可追溯性控制程序標識和可追溯性7．5．4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)7．5．5產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進8．1總則總則8．2．1顧客滿意度測量程序顧客滿意8．2．2內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核8．2．3過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8．3不合格品控制程序不合格品控制8．4數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析8．5．1持續(xù)改進持續(xù)改進.8．5．2糾正/預(yù)防措施控制程序糾正措施預(yù)防措施1．0公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址：E—mail: 2．0質(zhì)量手冊頒布令 本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品——服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。6．在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊標準要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》；有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。，只有版本，無狀態(tài)。、審核、批準a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門/人員簽收領(lǐng)用。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變 為A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。4．9外來文件 公司辦公室負責收集獲取外來文件，進行編號，加蓋受控標識，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā)/回收登記表”， 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒必要填寫的設(shè)計，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名必須完整 不允許空白。，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負責人批準后，部門自行銷毀。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄表格AYL/QR003文件發(fā)放/回收AYL/QR004文件更改申請表登記表 AYL/QR005文件銷毀登記表 AYL/QR008記錄清單 5．0管理職責公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 ，包括任何改進的需求。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準審核實施計劃及內(nèi)審報告等。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進，增強顧客滿意含義：一針一線，精益求精。持續(xù)改進，增強顧客滿意—通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務(wù)部批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負責人批準后提交財務(wù)部，以便其核算工資。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓，可以集中式，也可分多次培訓進行。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。 對于廠部主管級別以下人員的培訓效果評價工作由廠部辦負責進行，考核結(jié)果形成“培訓效果評價表”，經(jīng)廠部負責人批準后由廠部辦歸檔保存。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責及能力說明》6．相關(guān)記錄 AYL/QR014人員需求申請表 AYL/QR015人員面試登記表 AYL/QR016員工試用期考核記錄 AYL/QR017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR018年度培訓計劃 AYL/QR019培訓簽到表 AYL/QR020培訓申請表 AYL/QR021培訓效果評價表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 對于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導工負責進行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，必要時，由采購部負責聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負責依據(jù)《文件控制程序》保存保護。 ，嚴禁違規(guī)操 作?！吧a(chǎn)設(shè)備檢修計劃”，經(jīng)廠部負責人確認后，由廠部生產(chǎn)車間實施。，廠部使用的由廠部辦負責采購與發(fā)放管理。d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應(yīng)及時方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計部（從設(shè)計能力方面）對訂單進行評審,填寫“訂單/合同評審記錄”，簽名表示接受認可。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運行部跟蹤調(diào)查，確定責任部門并轉(zhuǎn)交責任部門進行原因分析采取改進措施進行改進，運行部負責跟蹤落實并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的控制。，為設(shè)計開發(fā)提供輸入信息4 工作程序 設(shè)計部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請表”，編制“設(shè)計開發(fā)計劃書”，經(jīng)設(shè)計部負責人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后實施。 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設(shè)計開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段負責人審核后，由設(shè)計部負責人負責批準，必要時，由設(shè)計部負責人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進行會議式討論評審是否滿足該階段設(shè)計輸入的要求，評審的參與者必須包括該階段的設(shè)計開發(fā)負責人或其成員。 對于制作的圖紙若可行時，也可以委托顧客進行驗證，運行部負責跟蹤驗證結(jié)果并及時反饋到設(shè)計部，顧客驗證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認可。、驗證、確認引起設(shè)計開發(fā)的更改，由當時評審記錄人進行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計負責人審核，設(shè)計部負責人批準，下發(fā)到相應(yīng)的階段負責人進行更改，對于更改后的結(jié)果重新依據(jù)上述規(guī)定進行評審、驗證、確認?！峁┟媪弦约袄锪系墓?yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復印件：a. 供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照b. 產(chǎn)品報價單c. 質(zhì)量管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時）—外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料b. 公司主要加工的服裝類型 對于A/B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購部負責人組織有關(guān)部門/人員如技術(shù)部、廠部等進行評價，評價結(jié)果形成“供應(yīng)商評價記錄”，根據(jù)評價結(jié)果，由采購部編制 “合格供應(yīng)商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購時選用. 對于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由采購部負責收集并從相關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績進行評價，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計超過3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績。 。，驗證時根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實物進行核對，相符后報請廠部品管報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標準進行抽樣檢驗實驗。 對于送貨單數(shù)量與實物不相符情況，運行部倉庫通知采購部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進行處理；對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。 采購部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，對新開發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進行管理?！笆矍胺?wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進行量身，填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。“工藝單”并將相應(yīng)的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組， 作為生產(chǎn)的依據(jù)。，由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進行修復，對于沒有修復的設(shè)備掛放“待修”標志防止誤用。 對于需要委外加工的產(chǎn)品由運行部負責依據(jù)《委外加工過程控制程序》規(guī)定實施跟蹤監(jiān)控?！恫缓细衿房刂瞥绦颉废鄳?yīng)規(guī)定處理。 運行部負責對委外加工的進度進行跟蹤與監(jiān)控，必要時如與公司第一次合作的供應(yīng)商可以到供應(yīng)商現(xiàn)場進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常要求供應(yīng)商改進，對于連續(xù)三次發(fā)現(xiàn)異常的供應(yīng)商技術(shù)部跟單員填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”交供應(yīng)商進行改進，對于發(fā)出超過兩次（含）“糾正/預(yù)防措施處理單”公司應(yīng)考慮取消其合格供應(yīng)商資格。2．適用范圍適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標識控制3．職責、成品、原材料的標識 廠部品管與技術(shù)部負責對標識情況進行監(jiān)督檢查4．工作流程 對于原材料到公司后，廠部品管未檢驗完畢前，由倉庫管理員負責進行標識“待檢”或存放在“待檢”區(qū)