【正文】 記表》 TY/ 報(bào) 管理者代表批準(zhǔn)后， 統(tǒng)一銷毀。 文件更改的審核、批準(zhǔn)有原文件審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時可由接 替其他崗位的人員審批。 ． 2 文件領(lǐng)用人在《受控文件和資料領(lǐng)用、回收登記表》 TY/ 上簽名及日期， 領(lǐng)取蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號 便于追溯 。 文件不審批 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由各個相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)會簽， 由職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。（見附頁） 文件和資料分為受控文件和非受控文件兩類，受控文件一律加蓋“受控”印章并注分 發(fā)號，非受控文件一律加蓋“非受控”印章并編號、記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。 2 范圍 適用于本公司與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料，包括質(zhì)量方 針 、質(zhì)量 目標(biāo)、記錄和一定范圍的外來文件。 3 職責(zé) 企管部負(fù) 責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件和其他管理文件的編制、審核、更改、 發(fā)放、回收保管、歸檔、換版的管理。 各職能部門負(fù)責(zé)各自部門適用文件和資料的保管。 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件由企管部組織有管部門或人員，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際，依 照選定的質(zhì)量管理體系（標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行編制，管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的審批。 技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 發(fā)放的技術(shù)文件必須逐張加蓋“受控 ” 章，表明文件的有效受控狀態(tài) 和文件使用或保管部門及人員。 文件更改批準(zhǔn)后，按本程序 和 的職責(zé)，分別由企管部或技術(shù)質(zhì)檢 部實(shí)施更改。 需作廢資料保留的文件，由企管部統(tǒng)一加蓋“作廢留用 ” 章填寫《作廢文 件留用清單》 TY/ 并加以保管。 當(dāng)使用的文件破壞嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)向企管部或技術(shù)質(zhì)檢部辦理更換手續(xù)，交回破 壞文件，補(bǔ)發(fā)新文件。使用人丟失的文件若找到后，應(yīng)及時交回企管部。 技術(shù)質(zhì)檢部每年年底負(fù)責(zé)對技術(shù)性文件和資料（包括外來文件）進(jìn)行 評審，評審的文件的適宜性、有效性、若需更新，按 的規(guī)定，再次批準(zhǔn)并由 企管部及更換原文件。 3 職責(zé) 企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量 記錄 的標(biāo)識、收編、收集、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、 保管 和處置的控制。 在質(zhì)量體系運(yùn)行中，按質(zhì)量體系文件規(guī)定要求記錄的各類質(zhì)量記錄 的主要種類及編制，填寫和收集部門如下： 1）管理評審記錄（企管部） 2）質(zhì)量策劃記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 3）合同評審記錄（業(yè)務(wù)部） 4）文件和資料控制記錄（企管部、技術(shù)質(zhì)檢部） 5）設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 6）供方的質(zhì)量記錄（業(yè)務(wù)部） 7）采購控制的質(zhì)量記錄（業(yè)務(wù)部） 8）顧客提供產(chǎn)品的控制記錄（業(yè)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)檢部） 9）產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的質(zhì)量記錄（生 產(chǎn)計(jì)劃部） 10）過程控制記錄（生產(chǎn)計(jì)劃部） 11）設(shè)備管理記錄（企劃部） 12）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 13) 監(jiān)視和測量裝置記錄（企管部） 14）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)質(zhì)量記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 15）不合格品控制記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 16）糾正和預(yù)防措施記錄（企劃部） 17）產(chǎn)品防護(hù)控制記錄（生產(chǎn)計(jì)劃部） 18）內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄（企管部 ） 19) 培訓(xùn)控制記錄（生產(chǎn)計(jì)劃部） 20）顧客滿意度測量記錄（業(yè)務(wù)部） 21）統(tǒng)計(jì)技術(shù)質(zhì)量記錄（技術(shù)質(zhì)檢部） 、編目入下 ： TY/ 順序號 過程號 質(zhì)量記錄代號 企業(yè)代號 質(zhì)量記錄表格的編制、審定 和更改。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄填寫要求 a)質(zhì)量記錄填寫應(yīng)字跡清晰， 內(nèi)容真實(shí)，完整，準(zhǔn)確，填寫及時，記錄的簽 署必須填寫人全名和日期，禁止未經(jīng)許可的更改，若筆誤，由填寫人換掉并在修 改處簽名。分發(fā)相關(guān)部門，明確所有質(zhì)量 記錄自產(chǎn)生后，各部門按本程序 的分類，在收集六個月后，交企管部統(tǒng)一 整理、歸檔。 對已歸檔的質(zhì)量記錄，檢索部門可向企管部辦理檢索手續(xù)，并按期歸還。 質(zhì)量記錄保存期自歸檔日起一般為 三年，對供貨方的質(zhì)量記錄及管理者 代表確定認(rèn)有價值的質(zhì)量記錄則長期保存，按《質(zhì)量記錄匯總表》 TY/。 2 范圍 對特定的 產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同所作的策劃活動和質(zhì)量計(jì)劃的編制，實(shí)施和 控制。 技術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃 時，注重確保其實(shí)施所需的生 產(chǎn)能力，檢測能力，驗(yàn)證方法等。 特定產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 主要記錄有： 1）《質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書》 TY/ 2)《質(zhì)量計(jì)劃》 TY/ 3)《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》 TY/ 附加說明： 本程序由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主 要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 總經(jīng)理定期對公司的質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜 性，充分性，有效性，滿足本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量的目標(biāo)的要求，評價質(zhì) 量管 理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。 4. 工作程序 管理評審的內(nèi)容可以是以下各項(xiàng)的 全部或一部分（但不限于此） a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三、方的審核） b） 顧客滿意程度的信息反饋，包括對顧客投訴的 處理，顧客的滿意度測量 結(jié)果及其他反饋的重要信息。 f)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，可能影響質(zhì)量管理體系變更的因素。首次管理評審是在內(nèi)部質(zhì)量體系審核后，外 部審核之前進(jìn)行。 管理者代表分析，匯總，并負(fù)責(zé)裝備質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告和在管理 評審中提出的主要問題。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評審報(bào)告中的要求或決策，制訂具體措施， 經(jīng)管理者代表審批實(shí)施，由企管部負(fù)責(zé)檢查并對實(shí)施的效果組織驗(yàn)證，及時填 寫《管理評審措施驗(yàn)證記錄》 TY/. 5 相關(guān)文件 1）《內(nèi)部質(zhì)量體系審核 程序 》 TY/ 2)《糾正和預(yù)防措施控制程序》 TY/ 3)《文件和資料控制程序》 TY/ 6 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量由企管部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/ 執(zhí)行，主要記錄者： 1） 《管理評審計(jì)劃》 TY/ 2） 《管理評審計(jì)劃》分發(fā)記錄 TY/ 3) 《管理評審會議簽到表》 TY/ 4) 《管理評審會議記錄》 TY/ 5) 《管理審核報(bào)告》 TY/ 6) 《管理評審報(bào)告》分發(fā)記錄 TY/ 7) 《管理評審措施驗(yàn)證記錄》 TY/ 附加說明： 本程序由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé) 解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 提高質(zhì)量意思，掌握提高產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)管理水平和操作技能，確保質(zhì) 量體系有效運(yùn)行。 4 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃部應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展和確保公司質(zhì)量方針，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的需要編 制《公司各崗位能力需求表》 TY/ 和《員工能力識別名冊》 TY/,依據(jù)崗位能力需求和員工實(shí)際能力情況，及各部門提出的培訓(xùn) 申請，編制《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》 TY/。 對操作人員的培訓(xùn)：掌握本崗位相關(guān)的操作 規(guī)程。 對新增，轉(zhuǎn)崗員工 ，按其崗位，工作要求，由生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)， 合格方可上崗。 主要記錄有： 1）《公司各崗位能力需求表》 TY/ 2)《員工能力識別名冊》 TY/ 3)《 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 》 TY/ 4)《員工培訓(xùn)簽到表》 TY/ 5《員工培訓(xùn)記錄表》 YU/ 6《特殊崗位資格認(rèn)可表》 TY/ 附加說明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 目的 規(guī)定設(shè)備管理，明確管理職責(zé)，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)設(shè)備持 續(xù)滿足使用要求。 企管部負(fù)責(zé)設(shè)備和設(shè)備備件的采購。 設(shè)備驗(yàn)收合格后，由企管部編入《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》 ,并及時 辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)，設(shè)備驗(yàn)收不合格，則由企管部負(fù)責(zé)退貨或調(diào)換。 設(shè)備的使用，維護(hù)和保養(yǎng) 企管部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期檢查，貫徹設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，保持設(shè)備 的完好。 特殊生產(chǎn)設(shè)備，當(dāng)工藝改變，設(shè)備拆卸，設(shè)備檢修后，投入使用前由企管 部及車間人員通過產(chǎn)品加工進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。 企管部組織車間對設(shè)備進(jìn)行檢修，操作工予以配合，設(shè)備檢修結(jié)束后， 由企管部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，合格后，填好《生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄單》 移交 車間繼續(xù)使用。 設(shè)備的報(bào)廢：設(shè)備報(bào)廢，由使用部門填寫《生產(chǎn)設(shè)備停用、封存、報(bào)廢審 批表》 TY/,經(jīng)企管部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)銷賬，企 管部撤銷，并 負(fù)責(zé)處理。 d)技術(shù)落后，能源浪費(fèi)、污染嚴(yán)重者。 2）因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量 的設(shè)備。 5 先關(guān)文件 《過程控制程序》 TY/ 6 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量記錄由企管部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序 》 TY/ 執(zhí)行 主要記錄有： 1）《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》 TY/ 2)《生產(chǎn)設(shè)備配備審批表》 TY/ 3)《年度生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃》 TY/ 4）《設(shè)備檢修記錄單》 TY/ 5)《設(shè)備檢修任務(wù)書》 TY/ 6)《生產(chǎn)設(shè)備停用、封存、報(bào)廢審批表》 TY/ 附加說明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程 序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 對銷售合同或訂單在簽訂前進(jìn)行評審，充分理解顧客的要求，確保本公 司有能力滿足顧客合同的要求。 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)評審特殊合同的生產(chǎn)能力。 特殊合同 1）未投入市場的產(chǎn)品，技術(shù)要求超過現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)品之規(guī)定。 3）本公司具有滿足合同或接受訂單要求的能力。 合同的管理 業(yè)務(wù)部長負(fù)責(zé)合同的整理、編號、建立《合同臺帳》 TY/, 存檔保管，負(fù)責(zé)合同專用章的保管。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制管理。 4 工作程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 技術(shù)質(zhì)檢部對顧客提供的樣衣進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的策劃和控制，對 顧客提供的圖紙不再做設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃。 c）明確產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制樣和評審、驗(yàn)證、確認(rèn)過程中，各相關(guān)部門人員的職 責(zé)和權(quán)限。 技術(shù)質(zhì)檢部在策劃輸入時，應(yīng)確定與產(chǎn)品要求 有關(guān)的各種要求。 e）設(shè)計(jì)開發(fā)的認(rèn)可方式，本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)由顧客認(rèn)可，并簽字確認(rèn)； f）設(shè)計(jì)開發(fā)的時間進(jìn)度要求，本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)時間一般為 30 天。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)《安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》 TY/ 開展設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，其設(shè)計(jì)輸出為：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)款式圖、樣板、 樣衣、工藝式樣書、面輔料樣卡等，確保能夠?qū)υO(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢 部確認(rèn)，經(jīng)