【正文】 重大環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的記錄由安全部保存。其它 C 類文件可按時間（如月份）或項目（如 CRC）歸檔，并作好檔案目錄。 5 程序 部門經(jīng)理、部門秘書（召修調(diào)度員）負(fù)責(zé)各類部門文件控制和管理。 2 范圍 適用人員：需使用文件的人員 適用范圍：有關(guān)文件的所有運作 3 參考資料 文件和資料的控制 4 規(guī)定 文件分類 A 類文件，質(zhì)量管理文件：指質(zhì)量手冊、操作程序、工作指引等有關(guān)文件。通過質(zhì)量管理體系程序文件的實施，保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)運行的符合性和有限性。授控文件將被及時更新，以確保使用者能有效執(zhí)行。 文件資料的歸檔 各類文件都須按類別歸檔 ,作好檔案目錄。 體系管理組：由體系經(jīng)理召集來自不同部門的體系工作人員組成。 記錄的存檔按使用部門的需求自行確定存儲方式，可使用電子版存儲。保管設(shè)施應(yīng)提供適宜環(huán)境，防潮防霉。 記錄的控制方法參照《文件控制程序》執(zhí)行 6. 相關(guān)記錄 公司體系文件目錄 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 8 三、 合同 控制 程序 1 目的 對合同管理單位，管理程序和基本要求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿足用戶要求。 合同評審內(nèi)容包括：項目分析、設(shè)計圖樣 的初步審查、工程技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、組織措施及合同其它特殊要求，為按時按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。 施工技術(shù)文件的分類與內(nèi)容 本公司的 電梯 安裝施工技術(shù)文件劃分為以下二類文件 1)電梯 安裝施工技術(shù)方案； 2)專項施工工藝技術(shù)文件。 施工技術(shù)文件的印發(fā) 電梯 安裝施工技術(shù)方案，由項目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織印制，項目部技術(shù)組資料員負(fù)責(zé)建帳發(fā)放。 范圍 適用于所有安裝工地。對有關(guān)條款 若有疑問，應(yīng)和銷售部或技術(shù)服務(wù)部聯(lián)系解決， 制訂計劃和預(yù)算：安裝經(jīng)理應(yīng)制訂系統(tǒng)完整的計劃 ，同時作出項目預(yù)算，填寫項目成本計劃表。 進場：進場時必須帶齊所有工地必備之文件、圖紙等資料。安裝監(jiān)督安排承包商進行該項工作。 G. 安裝導(dǎo)軌支架、導(dǎo)軌并校正導(dǎo)軌是否符合圖紙要求；（ IPC 檢驗必須通過才能進入下一工序）； 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 15 H. 安裝廳門地坎、門框、回填后安裝電梯廳門； I. 安裝機房設(shè)備； J. 在井道內(nèi)安裝電梯轎廂架； K. 安裝對重架及放電梯鋼絲繩； L. 在對重架上放置對重塊； M. 安裝轎廂壁板； N. 進行電梯電氣安裝工作（井道線、隨行電纜、機房布線、安全回路、轎廂設(shè)備接線、井道照明等）； O. 當(dāng)以上一系列工作都完成后，組長和質(zhì)檢人員將會 再次核對檢查，檢查合格后，工地組長安排承包商拆除 井道內(nèi)棚架； 安裝過程管理（扶梯 /電梯調(diào)試及測試） A. 安裝工作接近完工，工地組長要求業(yè)主提供電源調(diào)試電 /扶梯； B. 安裝監(jiān)督 /工地組長檢查工地的情況是否適合進行調(diào)試和測試； C. 安裝監(jiān)督安排調(diào)試員進行電梯調(diào)試工作； D. 進行清潔及手尾工作； E. 電 /扶梯調(diào)試工作完成后，質(zhì)檢將檢查設(shè)備情況是否符合質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督局的驗收標(biāo)準(zhǔn)，以及是否符合合約的要求。準(zhǔn)備進場物料，走訪客戶了解意見，負(fù)責(zé)日常的工地監(jiān)督檢查和年檢工作的安排，對市場獲得的及奪回的電梯進行報價前評估，進行維修員工的能力評估和安排培訓(xùn)，合同結(jié)束后，作好退場工作。同時培訓(xùn)維修工客戶服務(wù)意識，如在工地現(xiàn)場應(yīng)特別留意客戶所考慮的重點諸如按鈕、燈光等。 工地檢查 工作程序 工地檢查 : 為了確保維修工地的電梯高質(zhì)量、安全地工作，維修部會進行一系列的檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，具體根據(jù)維修部的《年檢及監(jiān)督檢查工作指引》執(zhí)行。 職責(zé) 、 按照特種設(shè)備焊接人員明細表和特種設(shè)備焊接人員資格證，符合以下要求： (1)建立焊接人員技術(shù)檔案并妥善保存； (2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定； (3)焊接人員標(biāo)識清晰，且與施焊記錄一致； (4)焊接人員施焊項目為 持證的合格項目。 職責(zé) 安裝施工過程的質(zhì)量檢驗、試驗，由項目檢驗責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織與管理； 最終質(zhì)量檢驗、試驗，由質(zhì)檢 工程師 會同項目檢驗責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織與管理； 質(zhì)量檢驗、試驗范圍內(nèi)的理化檢驗與試驗，由專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)業(yè)務(wù)分工會同項目職能組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織或外委。 型式試驗及其他特殊試驗 型式試驗及其他特殊試驗 應(yīng) 符合以下要求： （ 1） 型式試驗由國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式試驗機構(gòu)進行，型式試驗報告、試驗項目、河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 24 試驗結(jié)論等符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，型式試驗覆蓋了受理的許可項目范圍； （ 2） 其他特殊試驗的試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)定及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。制訂購置計劃時應(yīng)考率檢測設(shè)備的精度等級和量程滿足測量的要求，寫明規(guī)格型號，必要時寫明生產(chǎn)廠家和特殊要求。對在校準(zhǔn)時發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的檢測設(shè)備，計量站出具有誤差值的檢定通知書。 對 A、 B 類檢測 設(shè)備，要分別建立有足夠條款的計量器具臺帳，對 c 類檢測設(shè)備也要求建立適宜的管理臺帳。 一般性不合格項 ，由項目質(zhì)保工程師會同公司質(zhì) 量保證人 負(fù)責(zé)組織評審。 不合格項 的標(biāo)識和隔離 工程材料和產(chǎn)品被發(fā)現(xiàn)或懷疑為 不合格項 時，項目部應(yīng)立即組織有關(guān)人員，對被發(fā)現(xiàn)或懷疑為 不合格項 的產(chǎn)品進行標(biāo)識，必要時，應(yīng)采取隔離措施。 一般 不合格項 的糾正和預(yù)防措施，由項目質(zhì)保工程師會同項目責(zé)任人員，在不合格項 評審的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)項目質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實施。 范圍： 適用于由 河南大田工程技術(shù)有限公司 安裝和維護的工地。 質(zhì)量檢驗員實施檢查，安裝班長應(yīng)協(xié)調(diào)質(zhì)量檢驗員的檢查工作。質(zhì)量檢驗員將維修工地質(zhì)量檢查報告的復(fù)印件交維修整改。 適用范圍 本程序適用于本公司電梯安裝范圍內(nèi)的施工質(zhì)量問題的記錄，分析和處理管理。 質(zhì)量問題的處置 電梯安裝過程中的施工質(zhì)量問題和用戶申訴性質(zhì)量問題，由項目質(zhì)保工程師會同項目生產(chǎn)計劃組，在質(zhì)量問題評審的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量問題糾正與預(yù)防措施并負(fù)責(zé)組織實施。 不合格評審 本公司采購或用戶提供的不 合格物資和 電梯 安裝施工過程的 不合格項 ； 由項目質(zhì)保工程師會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)《 不合格項 控制管理程序》的規(guī)定實施 不合格項 評審。 職責(zé) 電梯 安裝人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，由培訓(xùn)科統(tǒng)一管理，公司各專業(yè)部門和項目部負(fù)責(zé)組織實施。 依據(jù) 電梯 安裝施工需要，末列入年度計劃而臨時組織的專業(yè)培訓(xùn)，由培訓(xùn)主辦部門或單位編制專項培訓(xùn)計劃，公司培訓(xùn)科批準(zhǔn)后實施。 產(chǎn)前技術(shù)培訓(xùn) 電梯 安裝施工前的專業(yè)技術(shù)理論培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)， 由項目責(zé)任工程師會同培訓(xùn)科負(fù)責(zé)組織實施。安全監(jiān)督和質(zhì)量檢驗、試驗人員在安排上崗前，公司業(yè)務(wù)主管部門必須對安排上崗人員的資， 質(zhì)情況進行審查，確認(rèn)其具有相應(yīng)上崗資質(zhì)后方可安排上崗。 范圍： 適用于 河南大田工程技術(shù)有限公司 已安裝完畢，在交付客戶使用之前，將電梯交給維修管理的過程。驗收時安裝監(jiān)督及安裝小組組長無特殊情況必須到場參加，具體整改意見由質(zhì)量部向安裝監(jiān)督及安裝小組組長交接。如電梯有特殊功能或與標(biāo)準(zhǔn)型電梯功能不同時，安裝部應(yīng)將特殊部分與不同部分的電氣原理圖、機械圖移交維修部。在使用結(jié)束后，安裝部應(yīng)對電梯進行整修，整修后維修部可根據(jù)情況對電梯進行驗收。 政府部門驗收合格后，將驗收報告書的復(fù)印件移交維修部。 是否復(fù)檢及復(fù)檢時間。 維修部負(fù)責(zé)對新交接過來的電梯做到及時接管并對電梯進行保養(yǎng)和修理。 達不到培訓(xùn)要求人員的管理 參加本公司組織的各項業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核達不到要求且補考后仍達不到要求的人 員，取消其上崗作業(yè)資格。 領(lǐng)導(dǎo)層 1) 明確建立 電梯安裝維修質(zhì)量 保證體系的意義，掌握本公司 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的基本質(zhì)量控制要求； 2）明確本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，掌握 電梯安裝維修質(zhì)量 保證體系有效運行的管理要點及難點； 3）了解 電梯 安裝的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的基本內(nèi)容。 培訓(xùn)管理 質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn) 1）集中辦班形式的質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)和專業(yè)管理 人員的質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)，由 行政部質(zhì)管人員 負(fù)責(zé)組織實施。 培訓(xùn)內(nèi)容 質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn) 1） 電梯 安裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 的宣傳培訓(xùn)； 2）質(zhì)量保證體系文件的宣傳培訓(xùn)。 糾正與預(yù)防措施的制定 不合格項 的糾正與預(yù)防措施，由項目質(zhì)保工程師會同項目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 37 《 不合格項 控制管理程序》的規(guī)定負(fù)責(zé)組織編制，項目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織審批。 質(zhì)量問題處置后行政部質(zhì)管人員應(yīng)重新組織有關(guān)人員進行質(zhì)量檢驗驗證。 管理程序 質(zhì)量問題的分類和分類內(nèi)容 質(zhì)量問題的分類內(nèi)容 1)一般性質(zhì)量問題， 2)重大質(zhì)量問題。維修部將整改報告交質(zhì)量技術(shù)安全部，質(zhì)量檢驗員確認(rèn)整改結(jié)果后簽字，將整改報告轉(zhuǎn)交質(zhì)量技術(shù)安全部存檔。 。 對新安裝完畢地電梯，質(zhì)量檢驗員將負(fù)責(zé)檢查： ? 電梯安裝的完成情況和安裝質(zhì)量； ? 最后的調(diào)試質(zhì)量； ? 產(chǎn)品的質(zhì)量及性能達到安裝設(shè)備的設(shè)計水準(zhǔn)的情況； ? 安裝交維修程序的使用與記錄。 涉及設(shè)計的 不合格項 糾正措施，應(yīng)有用戶和 制造 代表共同參加評審的基礎(chǔ)上，由項目質(zhì)保工程師會同項目責(zé)任人員負(fù) 責(zé)組織編制，項目質(zhì)保工程師批準(zhǔn)和設(shè)計代表會簽后實施。 施工過程中發(fā)現(xiàn)或懷疑為 不合格項 時，施工作業(yè)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)立即責(zé)令停工，并進 行標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)或懷疑為 不合格項 時，未經(jīng)評審處置合格，不得繼續(xù)施工。 輕微 不合格項糾正和預(yù)防措施由施工技術(shù)員負(fù)責(zé)編制，項目 責(zé)任人員審批。 應(yīng)保證檢測設(shè)備的使用、貯藏、搬運條件，及時維護保養(yǎng)，確保其準(zhǔn)確度和適用性。 對公司計量科不能進行校準(zhǔn)的項目，計量科應(yīng)委托具有資格的計量站進行校準(zhǔn)，合格后在公司計量科備案，粘貼合格證標(biāo)識。 2)購入的檢測設(shè)備若附有檢定證書，須經(jīng)公司計量科認(rèn)可，視為初次校準(zhǔn)合格否則應(yīng)送公司計量站或計量科認(rèn)可的其它討量檢測單位校準(zhǔn)。 支持性文件 河南大田工程技術(shù)有限公司 編制： 李志英 質(zhì)量管理體系程序文件 編號： TC012020ISO9001 日期： 2020 年 3 月 15 日 25 九、 設(shè)備和 檢驗 與 試驗 裝置控制 程序 目的 為加強檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理，以確保其使用符合預(yù)期要求，特制定本程序。 質(zhì)量檢驗、試驗程序 過程質(zhì)量檢驗、試驗程序 1)電梯 安裝施工工序依據(jù)施工圖和設(shè)計要求施工完畢后，由施工班組長負(fù)責(zé)組織施工人員對施工工序質(zhì)量實施自檢； 2)在施工班組工序質(zhì)量自檢合格的基礎(chǔ)上，由項目檢驗責(zé)任人員會同質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢人員實施工序質(zhì)量檢驗； 3)施工工序的檢測工作，由項目檢測 責(zé)任人 負(fù)責(zé)依據(jù)規(guī)定，組織檢測人員實施檢測； 4)上道施工工序未經(jīng)質(zhì)量檢驗、試驗或檢驗、試驗不合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序施工。 焊接管理 電梯 焊接應(yīng)具備的條件 電梯 焊接前，應(yīng) 進行以下確認(rèn) 1)按要求點焊完畢， 2)外觀質(zhì)量檢驗合格。現(xiàn)場維修人員務(wù)必根據(jù) CI 完成所有整改工作。對于市場獲得及奪回的電梯，在進入保養(yǎng)前必須進行檢查，詳見《保養(yǎng)進場和退場工作指引》和《維保合同評審指引》。 負(fù)責(zé)傳達與推動總 部下達的各項計劃，組織區(qū)內(nèi)維修業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 以上各項驗收工作之順序可由安裝監(jiān)督根據(jù)實際情況而定。 K. 安裝監(jiān)督 /工地人組長協(xié)助和監(jiān)管裝修工作的進度 安裝過程管理 (電梯安裝 ) A. 安裝監(jiān)督 /工地組長到工地檢查井道情況，看其是否符合要求；不符的，就具體情況，看是否需發(fā)出額外訂單。 B. 如果井道的尺寸不符，工地人員應(yīng)通知承建商根據(jù) 快速 要求修改井道，就具體情況，看是否需發(fā)出額外訂單。 申辦有關(guān)手續(xù) ： 施工前，安裝監(jiān)督應(yīng)熟悉當(dāng)?shù)卣块T辦理安裝相關(guān)手續(xù)之程序和要 求，同甲方一起辦理好各種政府批文和報裝手續(xù)。 工地組長：安裝監(jiān)督給指定的項目工程分派一名有經(jīng)驗的安裝技工全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工地事宜和安裝工作。 電梯 安裝專項施工工藝技術(shù)文件應(yīng)在以下范圍內(nèi)發(fā)放 1)有關(guān)業(yè)務(wù)科室； 2