【正文】 管理制度編 號： HDWJ/ZDXXXXXXX 版本號（ A、 B、 C、 D…） 發(fā)布年號 管理制度序號（取兩位數(shù) 01… 99） 管理制度代號（ ZD） 實驗室標(biāo)識（代表本公司） d. 作業(yè)文件編號： HDWJ/ZYXXXXXXX 版本號（ A、 B、 C、 D…） 發(fā)布年號 作業(yè)文件序號（取兩位數(shù) 01… 99） 作業(yè)文件代號（ ZY） 實驗室標(biāo)識（代表本公司） e. 記錄表式 HDWJJLXXXXXXX 發(fā)布年號 順序號（ 001… 999） 記錄代號（ JL） 實驗室標(biāo)識（代表本公司） 文件的標(biāo)識 所有的受控文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 受控文件：指正式發(fā)布的，用于工作中嚴(yán)格遵守的執(zhí)行性文件。 4 工作程序 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進行控制。 辦公室組織相關(guān)部門對糾正措施、預(yù) 防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。 管理評審會議 總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。負責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。HDWJ HDWJ/CX20xxA （電梯安裝維修保養(yǎng)） 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx0415發(fā)布 20xx0415 實施 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 發(fā) 布 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題： 修 訂 頁 發(fā)布日期 20xx 年 4 月 15 日 序號 章節(jié)號 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn) 日期 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 目 錄 發(fā)布日期 20xx 年 4 月 15 日 序號 名 稱 編號 頁碼 1 管理評審程序 HDWJ/CX0120xxA 57 2 文件控制程序 HDWJ/CX0220xxA 812 3 施工方案編制控制程序 HDWJ/CX0320xxA 1315 4 記錄控制程序 HDWJ/CX0420xxA 1617 5 合同控制程序 HDWJ/CX0520xxA 1819 6 采購控制程序 HDWJ/CX0620xxA 2023 7 電梯安裝控制程序 HDWJ/CX0720xxA 2425 8 電梯維修、保養(yǎng)控制程序 HDWJ/CX0820xxA 2628 9 電梯作業(yè)文件控制程 序 HDWJ/CX0920xxA 2930 10 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 HDWJ/CX1020xxA 3134 11 焊接控制程序 HDWJ/CX1120xxA 3538 12 人力資源控制程序 HDWJ/CX1220xxA 3942 13 檢驗與試驗 控制程序 HDWJ/CX1320xxA 4345 14 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 HDWJ/CX1420xxA 4647 15 不合格品控制程序 HDWJ/CX1520xxA 4849 16 質(zhì)量改進與服務(wù)控 制程序 HDWJ/CX1620xxA 5052 17 內(nèi)部審核程序 HDWJ/CX1720xxA 5355 18 安全管理控制程序 HDWJ/CX1820xxA 5659 19 特種設(shè)備許可制度執(zhí)行控制程序 HDWJ/CX1920xxA 6063 20 糾正措施及預(yù)防措施控制程序 HDWJ/CX2020xxA 64 21 其他過程控制程序 HDWJ/CX2120xxA 65 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題： 頒 布 令 文件編號 HDWJ/CX20xxA 頒 布 令 電梯是涉及生命安全、危險性較大的設(shè)備，電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修保養(yǎng)工程的特點是施工的流動性、施工時的勞動力要求的多變性和高空作業(yè)等。 總經(jīng)理主持管理評審活動； 質(zhì)量保 證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正、預(yù)防和改進措施的追溯、驗證結(jié)果。 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令辦公室納入管理體系文件。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。這些文件在復(fù)制分發(fā)時將根據(jù)不同用途被蓋上受控或非受控章。非受控的文件加蓋“非受控”印章。 當(dāng)文件持有人提出文件更改申請時，由質(zhì)量保證工程師組織評審。 （ 2）作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 技術(shù)部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；市場部應(yīng)收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。 方案的更改 施工技術(shù)文件原則上不得更改，當(dāng)確需優(yōu)化施工方法或因不可抗力原因，需對原施工技術(shù)文件作更改時，書面更改文件應(yīng)按原審批程序履行審批手續(xù)。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主題： 施工方案編制控制程序 文件編號 HDWJ/CX0320xxA 電梯安裝施工 技術(shù)文件的實施，由項目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)專業(yè)分工負責(zé)實施管理。 4 控制程序 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制， 部門負責(zé)人審核，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。歸還時應(yīng)注明歸還日期。 外來人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得借閱和復(fù)制記錄。 合同評審的時機 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進行評審，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主題： 合同控制程序 文件編號 HDWJ/CX0520xxA 合同簽訂 市場部根據(jù)公司電梯安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂施工合同。 合同的保存 合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評審記錄交檔案室保存。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧 類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 4）價格的適宜性：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 C 類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進行分析和市場對比。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件 、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項進行驗收。 標(biāo)識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的零部件和材料使用到“領(lǐng)料單 ”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。 零部件和材料代用信息應(yīng)及時與技術(shù)質(zhì)量部溝通。 制訂計劃和預(yù)算：安裝責(zé) 任人應(yīng)制訂系統(tǒng)完整的計劃，同時作出項目預(yù)算，填寫項目成本計劃表。如有錯、缺件及時發(fā)出報告。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險帶、穿好絕緣鞋 ，設(shè)置工作范圍的安全警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。 5 質(zhì)量記錄 《土建勘測記錄表》 《安裝工地工作聯(lián)系單》 《電梯安裝過程記錄》 《施工整改通知單》 《電梯施工自檢報告》 《電梯施工竣工移交單》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主題： 電梯維修、保養(yǎng)控制程序 文件編號 HDWJ/CX0820xxA 1 目的 對公司電梯、自動扶梯維修、保養(yǎng)和服務(wù)過程進行控制，以確保各安裝服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，使之滿足規(guī)范及顧客的要求。 日常維護保養(yǎng) 保養(yǎng)計劃 保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。 維修保養(yǎng)物料、備件、工量具和勞保用品的配備和新工地物料的準(zhǔn)備，詳見《倉庫管理規(guī)定》。 在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時進行調(diào)整、更換和修理。 維修人員在處理故障和救援人員時，應(yīng)嚴(yán)格按《電梯維修保 養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》和《電梯施工安全操作規(guī)程》的規(guī)定進行操作。 維修、保養(yǎng)的質(zhì)量控制 (1)維修、保養(yǎng)電梯、自動扶梯的施工質(zhì)量由質(zhì)量保證工程師組織進行抽查，并將抽查結(jié)果填寫到《電梯安裝、維修保養(yǎng) 質(zhì)量檢查記錄》中。 辦公室負責(zé)作業(yè)文件的受控管理。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時修改。 b）安裝維修過程中：檢查是否 執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)對設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置的采購和報廢進行審批。 經(jīng)驗收合格的設(shè)備由技術(shù)部填寫“儀器設(shè)備管理臺帳”，建立設(shè)備檔案。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 主題：設(shè)備和檢驗與試驗裝 置控制程序 文件編號 HDWJ/CX1020xxA 。 狀態(tài)標(biāo)識 所有設(shè)備和檢驗與試驗裝置均應(yīng)具有狀態(tài)標(biāo)識，表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識上注明編號、有效日期等， 狀態(tài)標(biāo)識分為綠、黃、紅三色， 分別表示合格、準(zhǔn)用、停用，其作用如下： ：為綠色標(biāo)識，經(jīng)檢定 /校準(zhǔn) /驗證 /核查合格的設(shè)備，貼綠色“合格”標(biāo)識。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 主題：設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 文件編號 HDWJ/CX1020xxA 對于無法溯源的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，應(yīng)采取比對的方法，出具比對報告。 3）各使用人員對發(fā)現(xiàn)異常的設(shè)備和檢驗與試驗裝置應(yīng)立即停用送檢，并對失準(zhǔn)的檢驗與試驗裝置所測關(guān)鍵質(zhì)量數(shù)據(jù)進行追溯，可用合格檢驗與試驗裝置進行復(fù)測或?qū)υ瓉碛涗洈?shù)據(jù)進行誤差計算，以評定原測試 結(jié)果的有效性，復(fù)測結(jié)果應(yīng)形成文件。 維護保養(yǎng)人員要及時填寫 《儀器設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》，詳細記載儀器設(shè)備名稱、維護保養(yǎng) 的日期、維護保養(yǎng)的內(nèi)容、維保人員等信息。 已超過規(guī)定使用年限或其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重損壞，效率、精度達不到最低要求，無修理改裝價值的設(shè)備，應(yīng)予報廢。儀器設(shè)備管理員應(yīng)從“儀器設(shè)備管理臺帳”予以注銷。維修記錄表應(yīng)及時存入儀器設(shè)備檔案。 如設(shè)備和檢驗與試驗裝置發(fā)生故障、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”的備注欄加以說明。 新購置的設(shè)備和檢驗與試驗裝置如隨機附有有效（在有效期內(nèi)、有 CMC 標(biāo)志）的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。“準(zhǔn)用”的檢驗與試驗裝置必須注明其限用范圍或使用條件。 ，驗收準(zhǔn)則和下次檢定或校準(zhǔn)的日期。若檢定或校準(zhǔn)合格，技術(shù)部 負責(zé)填寫“儀器設(shè)備管理臺帳”。 各使用部門負責(zé)編制設(shè)備和檢驗與試驗裝置的操作規(guī)程。 外來的作業(yè)文件 由顧客或制