【正文】 5 質(zhì)量記錄 《 儀器設(shè)備購置申請單》 《儀器設(shè)備檔案卡》 《驗(yàn)收 記錄》 《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬》 《儀器設(shè)備周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃》 《設(shè)備領(lǐng)用登記表》 《 設(shè)備履歷及檔案目錄》 《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 《儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 《儀器設(shè)備維修記錄》 《儀器設(shè)備報(bào)廢申請》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 主題： 焊接控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX1120xxA 1 目的 結(jié)合電梯安裝、維修特性，對(duì)電梯安裝、維修過程中焊接部分進(jìn)行質(zhì)量控制，以確保電梯焊接質(zhì)量。 凡經(jīng)校驗(yàn)、檢定、校準(zhǔn)或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識(shí)。 技術(shù)部 無能力維修的儀器設(shè)備，由 技術(shù)部 經(jīng)理提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后外聘技術(shù)人員進(jìn)行維修。對(duì)于使用頻率較低的儀器，應(yīng)經(jīng)常試運(yùn)轉(zhuǎn)并記錄，確保隨時(shí)使用。 維護(hù)保養(yǎng) 儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制定“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃”。 2）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合操作規(guī)程的規(guī)定。 檢定或比對(duì)完畢后，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)更新“儀器設(shè)備周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃表”和“儀器設(shè)備管理臺(tái)帳”，并更換狀態(tài)標(biāo)志。 對(duì)一些無明文規(guī)定須由檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，應(yīng)制定自校規(guī)程，出具自校報(bào)告。 ：為紅色標(biāo)識(shí)，表示該設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置損壞未修復(fù)、超過檢定 /校準(zhǔn)周期而未檢定 /校準(zhǔn)或長期不使用的測量裝置。編號(hào)方法為：“ ZZXX”，其中 ZZ 表示檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置， XX 表示檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的序號(hào)。 g. 維護(hù)保養(yǎng)記錄、修理記錄； h. 儀器設(shè)備停用（啟用）申請單。 、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄。 經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)備和檢定不合格的，將實(shí)物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。必要時(shí)對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置性能進(jìn)行試驗(yàn)，合格后填寫“儀器設(shè)備檔案卡”和“驗(yàn)收記錄”。 4 工作程序 采購 工程部和技術(shù)部根據(jù)實(shí)際需要提出設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購需求計(jì)劃，填寫“儀器設(shè)備購置申請單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于本公司電梯安裝維修保養(yǎng)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理。 對(duì)外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對(duì)外來的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 作業(yè)責(zé)任人可以分三個(gè)階段實(shí)施檢查： a）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 作業(yè)文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織作業(yè)技術(shù)人員編制，部門負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 作業(yè)文件編制、審批 編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)文件的審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)文件的批準(zhǔn)。 維保部經(jīng)理每年至少對(duì)電梯使用單位進(jìn)行一次回訪，了解電梯地運(yùn)行狀況、維保質(zhì)量、維保人員的服務(wù)情況，并填寫“用戶回訪單”。 電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)合格后方可交付用戶使用。 大修前，維保部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。 急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場（一般不超過一小時(shí)），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。 保養(yǎng)人員應(yīng)半年一次對(duì)每臺(tái)電梯進(jìn)行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。 保養(yǎng)工作結(jié)束后，維 保人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯保養(yǎng)記錄”，并應(yīng)請業(yè)主對(duì)維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認(rèn)。 進(jìn)行保養(yǎng)時(shí)應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。 保養(yǎng)技工在進(jìn)行工地工作時(shí)必須持有當(dāng)?shù)卣块T認(rèn)可的有效的電梯操作證（或同等證件）。 凡 新簽保養(yǎng)電梯由所屬片區(qū)的維修班組負(fù)責(zé)保養(yǎng)。對(duì)于市場獲得的電梯，在進(jìn)入維修保養(yǎng)前必須進(jìn)行檢查，詳見《保養(yǎng)進(jìn)場和退場工作指引》和《維保合同評(píng)審指引》。 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。同時(shí)通知維保部進(jìn)入保養(yǎng)維修環(huán)節(jié)。 要求進(jìn)行不合格項(xiàng)目的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格項(xiàng)目，進(jìn)行整改（返工） ,并做好記錄。 安裝應(yīng)按 GA758820xx,GA1006093標(biāo)準(zhǔn)和《電梯安裝說明書》及本公司《電梯安裝作業(yè)指導(dǎo)書》等文件進(jìn)行安裝。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主題： 電梯安裝控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0720xxA 安裝過程控制 安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項(xiàng)目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn) 度要求。 驗(yàn)貨：裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場進(jìn) 行，現(xiàn)場開箱、驗(yàn)貨，填寫開箱報(bào)告，并須監(jiān)工簽名。 申辦 有關(guān)手續(xù)：根據(jù)土建勘測反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊(duì)及時(shí)向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門審報(bào)開工告知書。對(duì)有關(guān)條款 若有疑問，應(yīng)和市場部聯(lián)系解決。 3 職責(zé) 工程部是本程序的編制、修改和實(shí)施歸口管理的部門。 零部 件和材料代用由工程部提出申請，填寫“零部件和材料代用申請單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。 “領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)（編號(hào)）、合同號(hào)及電梯編號(hào)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。 零部件和材料的追溯路徑為： 物料標(biāo)識(shí)卡 —— 領(lǐng)料單 —— 安裝維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 零部件和材料存放與保管 零部件和材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 零部件和材料標(biāo)識(shí) 零部件和材料入庫后，倉庫管理員應(yīng)做好零部件和材料的標(biāo)識(shí)，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)方法。 根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。 零部件和材料驗(yàn)收由零部件責(zé)任人、檢驗(yàn)人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。 采購的實(shí)施 采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實(shí)施采購。 B 類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對(duì)工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 供方的控制 按已劃定的 A、 B、 C 類物資，對(duì)供 方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 3）以往的供貨歷史和信譽(yù)：新 增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評(píng)價(jià)意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)象。 采購信息 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2）較重要物資（ B 類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報(bào)告。 合同變更 電梯安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導(dǎo)致原合同無法履行時(shí)應(yīng)與對(duì)方協(xié)商進(jìn)行合同修訂，填寫“合同修改申請單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。 對(duì)工程量大、期限長且有較高特殊要求的特 殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的要求填寫在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)部等部門評(píng)審，有關(guān)部門寫好評(píng)審意見后反饋給市場部，市場部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。 評(píng)審的方式 合同評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。 4 工作程序 顧客要求識(shí)別 市場部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，包括： 1）顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； 2）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； 3）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于本公司電梯銷售及安裝、維修保養(yǎng)所涉及的標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審。 記錄的保密 記錄應(yīng)保存在指定場所，并注意采取保密措施。 顧客的反饋和投訴記錄，由市場部負(fù)責(zé)保管和處理。 需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，說明借閱 /復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì) 量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 記錄填寫時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名 (章 )，并填寫日期。 對(duì)電梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號(hào)。每年年底交技術(shù)部匯總歸檔。 2 適用范圍 適用于 質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 記錄的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、填寫、更改、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)的控制和管理。 施工技術(shù)文件的實(shí)施管理 電梯安裝施工技術(shù)文件，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。 評(píng)審 對(duì)于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填寫“施工方案評(píng)審表”。 施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 工程部與技術(shù)部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。資料管理員負(fù)責(zé)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀 態(tài)及時(shí)調(diào)整。 外來文件收集與識(shí)別 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu) 和上級(jí)部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件登記臺(tái)賬”的收文登記。 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。 文件修訂狀態(tài)由 0→ 1→ 2→ 3…依 次類推，版本號(hào)由 A→ A→ C→ D…依次類推。 文件的修改可采用劃改或用修改頁替換作廢頁的形式進(jìn)行：文件單頁修改不超過 30 字的，可由文件持有人根據(jù)《文件修改通知單》用炭素墨水筆劃改相應(yīng)部分。 文件的評(píng)審 ,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 5 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0220xxA 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 電梯施工過程中產(chǎn)生的各種文件、 記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集，形成電梯施工檔案，電梯施工檔案按一梯一檔建立保存，電梯施工檔案的內(nèi)容應(yīng)包括： 1） 電梯安裝工程施工合同 2） 電梯安裝工程開工報(bào)告及報(bào)審表 3） 電梯安裝工程施工進(jìn)度計(jì)劃 （施工方案） 及報(bào)審表 4） 電梯施工組織設(shè)計(jì)及報(bào)審表 5） 電梯施工技術(shù)交底 6） 電梯施工日志 7） 電梯安裝工程不合格項(xiàng)處置記錄 8） 電梯施工技術(shù)總結(jié) 9） 電梯安裝工程土建交接檢驗(yàn)記錄 10） 電梯設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收記錄表 11） 電梯設(shè)備隨機(jī)文件及報(bào)驗(yàn)單 ： ① 電梯土建布置圖 ② 電梯產(chǎn)品出廠合格證 ③ 電梯門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器的型式試驗(yàn)合格證書復(fù)印件 ④ 電梯設(shè)備裝箱單及開箱檢查記錄 ⑤ 電梯設(shè)備安裝、使用維護(hù)說明書 ⑥ 電梯動(dòng)力電路和安全電路的電氣原理圖 ⑦ 電梯液壓系統(tǒng)原理圖 ⑧ 自動(dòng)扶梯梯級(jí)或踏板的型式試驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件，或膠帶的斷裂強(qiáng)度證明文件復(fù)印件 ⑨ 公共交通型自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道扶手帶的 斷裂強(qiáng)度證書復(fù)印件 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 3 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0220xxA 12） 電梯隱蔽工程檢查記錄表 13） 電梯承重梁、起重吊環(huán)埋設(shè)隱蔽工程檢查記錄 14） 電梯鋼絲繩頭灌注隱蔽工程檢查記錄 15） 電梯安裝工程自檢記錄 16） 電梯主要功能檢查試驗(yàn)記錄 17） 電梯電氣安全裝置檢查試驗(yàn)記錄 18） 電梯限速器（安全繩）安全鉗聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)記錄 19） 電梯層門安全裝置檢查試驗(yàn)記錄 20） 電梯轎 廂平層準(zhǔn)確度測量記錄 21） 電梯噪聲測試記錄表 22） 電梯觀感檢查記錄表 23） 電梯整機(jī)功能檢驗(yàn)記錄 24） 電梯負(fù)荷運(yùn)行試驗(yàn)記錄及曲線圖 25） 電梯試運(yùn)行檢驗(yàn)報(bào)告 26） 自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道安裝調(diào)試記錄 27） 自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道運(yùn)行試驗(yàn)記錄 28） 電梯檢測報(bào)告 29） 電梯準(zhǔn)用證 30） 電梯分部分項(xiàng)及檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 （按表中的 10 項(xiàng)內(nèi)容將分項(xiàng)檢驗(yàn)紀(jì)錄表全部做出來） 31）電梯竣工圖（需曬藍(lán)圖，蓋安裝單位竣工章） 注明：以上所有紀(jì)錄檢驗(yàn)人員簽字需手簽！ 文件的編號(hào) 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法 如下： a． 質(zhì)量手冊編號(hào)： HDWJ/ZSXXXXX