【正文】 執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評和教育。 5 質(zhì)量記錄 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 主題：設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 文件編號 HDWJ/CX1020xxA 1 目的 對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢等進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。 入庫驗收 新購設(shè)備和檢驗與試驗裝置到貨后，采購人員組織相關(guān)人員對設(shè)備和檢驗與試驗裝置開箱驗收，憑裝箱單和說明書逐一核對完整性、外觀、附件、備件、隨機(jī)工具、說明書、產(chǎn)品合格證及技術(shù)資料。 、型號規(guī)格、出廠編號、設(shè)備編號。 2） 所 有的檢驗與試驗裝置由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號，并制作固定資產(chǎn)卡片，貼在檢驗與試驗裝置的醒目處，作為檢驗與試驗裝置的身份標(biāo)識。 周期檢定 /校準(zhǔn)計劃內(nèi)容包括： 1） 設(shè)備和檢驗與試驗裝置名稱、規(guī)格型號、出廠編號、準(zhǔn)確度等級、測量范圍； 2） 上次檢定 /校準(zhǔn)時間、檢定 /校準(zhǔn)周期、計劃檢定 /校準(zhǔn)時間； 3） 檢定 /校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)； 4） 管理責(zé)任人。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗與試驗裝置，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置安全、可靠。 機(jī)械傳動部分應(yīng)經(jīng)常加潤滑油 ；電子儀器注意防潮，應(yīng)定期開機(jī)通電；光學(xué)儀器應(yīng)保護(hù)好鏡頭；光路系統(tǒng)應(yīng)避免陽光直射；其它按維護(hù)保養(yǎng)計劃執(zhí)行。 停用、報廢 凡經(jīng)工程部書 面確認(rèn)設(shè)備已不能滿足使用要求或不能安全使用的，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。 2 適用范圍 適用于本公司電梯安裝維修工程中焊接設(shè)備、工具、焊材、焊接工藝、焊接過程的控制。修復(fù)后，維修人員填寫“維修記錄表”，由設(shè)備管理員驗收。維護(hù)保養(yǎng)計劃應(yīng)針對每臺（類）設(shè)備分別制定。 使用管理 領(lǐng)用 作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫“儀器 設(shè)備領(lǐng)用登記表”，確認(rèn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好性。 所有的標(biāo)識應(yīng)張貼在設(shè)備和檢驗與試驗裝置的醒目位置。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置標(biāo)識管理 管理標(biāo)識 1）所有的設(shè)備由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號，并制作固定資產(chǎn)卡片，貼在設(shè)備的醒目處，作為儀器設(shè)備的身份標(biāo)識。由采購人員與供貨方按購貨合同規(guī)定協(xié)商解決。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置的選型應(yīng)符合技術(shù)上滿足要求、費(fèi)用上經(jīng)濟(jì)合理、使用上方便可靠的原則。 審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤 時，應(yīng) 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主題： 電梯作業(yè)文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0920xxA 向作業(yè)責(zé)任人報告。 結(jié)合本公司的實際，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。 5 質(zhì)量記錄 《 電梯年度保養(yǎng)計劃表》 《 電梯月度保養(yǎng)計劃表》 《 電梯保養(yǎng)記錄》 《電梯半年保養(yǎng)記錄》 《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單》 《 24 小時急修服務(wù)登記表》 《電梯應(yīng)急修理記錄》 《電梯修理檢驗報告》 《電梯安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量檢查記錄》 《電梯安全檢查記錄》 《用戶回訪單》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 電梯作業(yè)文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0920xxA 1 目的 對電梯安裝維修保養(yǎng)作業(yè)文件實施有效控制，確保電梯安裝維修保養(yǎng)能滿足電梯安裝維修質(zhì)量和工程合同的要求。由維保部經(jīng)理制定專項施工方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。 維保部經(jīng)理應(yīng)定期對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽 查不少于 5 臺，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 應(yīng)嚴(yán)格按照《電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)》規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進(jìn)行檢查。 維保部經(jīng)理根據(jù)保養(yǎng)合同內(nèi)容、要求，并咨詢用戶意見后，制定維修保養(yǎng)年度計劃， 班組長依照公司年度保養(yǎng)計劃，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月 度電梯保養(yǎng)計劃表”。技術(shù)負(fù)責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時，由安裝隊派調(diào)試人員到現(xiàn)場對整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫《新梯檢測手冊》，調(diào)試情況表由 調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。 安裝人員必須是經(jīng)過培訓(xùn)的，含電梯安裝、安全、焊工、電工等資格證，并且對電梯機(jī)械及電氣有一定認(rèn)識的人員，在安裝新電梯產(chǎn)品時，必須經(jīng)過專有的培訓(xùn)。 確認(rèn)開工日期：市場部配合安裝隊根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，正式出函通知業(yè)主，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。 加強(qiáng)對零部件和材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 對驗收合格的零部件和材料，倉庫管理員按 照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實施采購。 A 類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。“采購申請單”必須明確下列采購信息： （ 1）質(zhì)量要求：名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； （ 2）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等； （ 3）驗收要求：驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法； （ 4）其他要求 ：產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。 辦公室負(fù)責(zé)零部件和材料的驗收和入庫檢驗。修訂情況要及時以書面形式通知工程合同原簽訂部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。 3 職責(zé) 市場部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。 其他外來記錄由相關(guān)部門 保管和處理。 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時應(yīng)進(jìn)行備份。 記錄的填寫 記錄填寫要求及時、準(zhǔn)確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。 3 職責(zé) 技術(shù)部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。 更改后的施工技術(shù)文件，應(yīng)注明原施工技術(shù)文件名稱并做好更改記錄。 施工技術(shù)文件內(nèi)容 1)施工工藝文件； 2) 焊接工藝卡和焊縫返修工藝卡； 3) 電梯安裝管段單線圖。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放回收登記表》 《文件修改申請》 《文件修改發(fā)放登記表》 《文件借閱登記表》 《文件銷毀記錄》 《 文件發(fā)放審批表》 《 有效文件一覽表》 《 外來文件登記臺帳》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主題： 施工方案編制控制程序 文件編號 HDWJ/CX0320xxA 1 目的 對電梯安裝維修保養(yǎng)施工技術(shù)文件實施有效控制，確保電梯安裝施工能滿足電梯安裝維修質(zhì)量和工程 合同的要求。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 6 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0220xxA 因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可借閱、復(fù)制。文件單頁修改超過30 字的，可將打印好的新文件頁將舊文件頁替換下來，重新裝訂。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 2） B 類文件，技術(shù)資料文件：指其它公司或本公司內(nèi)部發(fā)至本部門的有關(guān)電梯安裝維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)的文件，如備件清單、價格清單、產(chǎn)品 技術(shù)資料、維修手冊等。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量保證體系文件及外來文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等的編制、評 審、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)的控制。 管理評審輸出 a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進(jìn)的意見； b)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)； c)資源需求； d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。 f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主題： 管理評審程序 文件編號 HDWJ/CX0120xxA 1 目的 為確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。 經(jīng)審核，本《程序文件》符合公司的實際情況，能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自 20xx 年 4月 15 日起實施。 管理評審輸入 a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況； b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性； 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 主題： 管理評審程序 文件編號 HDWJ/CX0120xxA e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布 評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 5 記錄 《會議簽到表》 《會議記錄》 《管理 評審計劃》 《管理評審報告》 《糾正 /預(yù)防措施處理單》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0220xxA 1 目的 控制管理體系所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 文件分類 1） A類文件：包括質(zhì)量管理文件：如質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度、操作程序、 作業(yè)文件、工作指引、記錄表式等有關(guān)文件。 保密文件：指關(guān)系企業(yè)競爭能力的管理和技術(shù)核心資料，不能向外泄露，如果要向分包商提供有關(guān)的這類資料，須由公司總經(jīng)理 :批準(zhǔn)，保密文件一般包括 AB 類文件和 C 類中的各種統(tǒng)計分析文件、 電梯施工檔案 。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 5 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0220xxA 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 文件的修改可采用劃改或用修改頁替換作廢頁的形式進(jìn)行：文件單頁修改不超過 30 字的，可由文件持有人根據(jù)《文件修改通知單》用炭素墨水筆劃改相應(yīng)部分。 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。資料管理員負(fù)責(zé)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀 態(tài)及時調(diào)整。 施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。 2 適用范圍 適用于 質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 記錄的識別、標(biāo)識、填寫、更改、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)的控制和管理。 對電梯施工記錄，應(yīng)逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類