【正文】 版本號（ A、 B、 C… ） 發(fā)布年號 質(zhì)量保證手冊代號（ ZS） 實驗室標識（代表本公司） 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 4 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0220xxA b. 程序文件編號： HDWJ/CXXXXXXXX 版本號（ A、 B、 C、 D…） 發(fā)布年號 程序文件序號（取兩位數(shù) 01… 99） 程序文件代號（ CX） 實驗室標識（代表本公司） c. 管理制度編 號： HDWJ/ZDXXXXXXX 版本號（ A、 B、 C、 D…） 發(fā)布年號 管理制度序號（取兩位數(shù) 01… 99） 管理制度代號（ ZD） 實驗室標識（代表本公司） d. 作業(yè)文件編號： HDWJ/ZYXXXXXXX 版本號（ A、 B、 C、 D…） 發(fā)布年號 作業(yè)文件序號（取兩位數(shù) 01… 99） 作業(yè)文件代號（ ZY） 實驗室標識（代表本公司） e. 記錄表式 HDWJJLXXXXXXX 發(fā)布年號 順序號（ 001… 999） 記錄代號（ JL） 實驗室標識（代表本公司） 文件的標識 所有的受控文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 保密文件：指關(guān)系企業(yè)競爭能力的管理和技術(shù)核心資料，不能向外泄露，如果要向分包商提供有關(guān)的這類資料，須由公司總經(jīng)理 :批準，保密文件一般包括 AB 類文件和 C 類中的各種統(tǒng)計分析文件、 電梯施工檔案 。 受控文件：指正式發(fā)布的，用于工作中嚴格遵守的執(zhí)行性文件。 文件分類 1） A類文件：包括質(zhì)量管理文件：如質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度、操作程序、 作業(yè)文件、工作指引、記錄表式等有關(guān)文件。 4 工作程序 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進行控制。 5 記錄 《會議簽到表》 《會議記錄》 《管理 評審計劃》 《管理評審報告》 《糾正 /預防措施處理單》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0220xxA 1 目的 控制管理體系所有文件的制定、批準、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 辦公室組織相關(guān)部門對糾正措施、預 防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布 評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。 管理評審會議 總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。 管理評審輸入 a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況； b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性； 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 主題： 管理評審程序 文件編號 HDWJ/CX0120xxA e)改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。 經(jīng)審核，本《程序文件》符合公司的實際情況，能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自 20xx 年 4月 15 日起實施。HDWJ HDWJ/CX20xxA （電梯安裝維修保養(yǎng)） 編 制： 審 核： 批 準： 20xx0415發(fā)布 20xx0415 實施 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 發(fā) 布 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題： 修 訂 頁 發(fā)布日期 20xx 年 4 月 15 日 序號 章節(jié)號 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 批準人 批準 日期 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 目 錄 發(fā)布日期 20xx 年 4 月 15 日 序號 名 稱 編號 頁碼 1 管理評審程序 HDWJ/CX0120xxA 57 2 文件控制程序 HDWJ/CX0220xxA 812 3 施工方案編制控制程序 HDWJ/CX0320xxA 1315 4 記錄控制程序 HDWJ/CX0420xxA 1617 5 合同控制程序 HDWJ/CX0520xxA 1819 6 采購控制程序 HDWJ/CX0620xxA 2023 7 電梯安裝控制程序 HDWJ/CX0720xxA 2425 8 電梯維修、保養(yǎng)控制程序 HDWJ/CX0820xxA 2628 9 電梯作業(yè)文件控制程 序 HDWJ/CX0920xxA 2930 10 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 HDWJ/CX1020xxA 3134 11 焊接控制程序 HDWJ/CX1120xxA 3538 12 人力資源控制程序 HDWJ/CX1220xxA 3942 13 檢驗與試驗 控制程序 HDWJ/CX1320xxA 4345 14 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 HDWJ/CX1420xxA 4647 15 不合格品控制程序 HDWJ/CX1520xxA 4849 16 質(zhì)量改進與服務(wù)控 制程序 HDWJ/CX1620xxA 5052 17 內(nèi)部審核程序 HDWJ/CX1720xxA 5355 18 安全管理控制程序 HDWJ/CX1820xxA 5659 19 特種設(shè)備許可制度執(zhí)行控制程序 HDWJ/CX1920xxA 6063 20 糾正措施及預防措施控制程序 HDWJ/CX2020xxA 64 21 其他過程控制程序 HDWJ/CX2120xxA 65 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題： 頒 布 令 文件編號 HDWJ/CX20xxA 頒 布 令 電梯是涉及生命安全、危險性較大的設(shè)備，電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修保養(yǎng)工程的特點是施工的流動性、施工時的勞動力要求的多變性和高空作業(yè)等。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主題： 管理評審程序 文件編號 HDWJ/CX0120xxA 1 目的 為確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定質(zhì)量體系改進的機會和變更的需要。 總經(jīng)理主持管理評審活動； 質(zhì)量保 證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。 f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結(jié)果。 管理評審輸出 a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見； b)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進； c)資源需求； d)新年度的質(zhì)量目標。 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令辦公室納入管理體系文件。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量保證體系文件及外來文件如標準、規(guī)程、規(guī)范等的編制、評 審、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)的控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。 2） B 類文件，技術(shù)資料文件：指其它公司或本公司內(nèi)部發(fā)至本部門的有關(guān)電梯安裝維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)的文件，如備件清單、價格清單、產(chǎn)品 技術(shù)資料、維修手冊等。這些文件在復制分發(fā)時將根據(jù)不同用途被蓋上受控或非受控章。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。非受控的文件加蓋“非受控”印章。 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 當文件持有人提出文件更改申請時，由質(zhì)量保證工程師組織評審。文件單頁修改超過30 字的，可將打印好的新文件頁將舊文件頁替換下來，重新裝訂。 （ 2）作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 6 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0220xxA 因需要借用、復制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準后可借閱、復制。 技術(shù)部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；市場部應(yīng)收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放回收登記表》 《文件修改申請》 《文件修改發(fā)放登記表》 《文件借閱登記表》 《文件銷毀記錄》 《 文件發(fā)放審批表》 《 有效文件一覽表》 《 外來文件登記臺帳》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主題： 施工方案編制控制程序 文件編號 HDWJ/CX0320xxA 1 目的 對電梯安裝維修保養(yǎng)施工技術(shù)文件實施有效控制，確保電梯安裝施工能滿足電梯安裝維修質(zhì)量和工程 合同的要求。 施工方案由作業(yè)責任人審核，技術(shù)負責人批準。 施工技術(shù)文件內(nèi)容 1)施工工藝文件； 2) 焊接工藝卡和焊縫返修工藝卡； 3) 電梯安裝管段單線圖。 方案的更改 施工技術(shù)文件原則上不得更改，當確需優(yōu)化施工方法或因不可抗力原因，需對原施工技術(shù)文件作更改時，書面更改文件應(yīng)按原審批程序履行審批手續(xù)。 更改后的施工技術(shù)文件，應(yīng)注明原施工技術(shù)文件名稱并做好更改記錄。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂