【正文】 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置損壞未修復(fù)、超過檢定 /校準(zhǔn)周期而未檢定 /校準(zhǔn)或長期不使用的測量裝置。 經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)備和檢定不合格的，將實(shí)物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。 對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對外來的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 作業(yè)文件編制、審批 編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。 大修前，維保部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。 進(jìn)行保養(yǎng)時(shí)應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主題： 電梯安裝控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0720xxA 安裝過程控制 安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項(xiàng)目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn) 度要求。 3 職責(zé) 工程部是本程序的編制、修改和實(shí)施歸口管理的部門。 零部件和材料的追溯路徑為： 物料標(biāo)識(shí)卡 —— 領(lǐng)料單 —— 安裝維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 零部件和材料存放與保管 零部件和材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 采購的實(shí)施 采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實(shí)施采購。 采購信息 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同變更 電梯安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導(dǎo)致原合同無法履行時(shí)應(yīng)與對方協(xié)商進(jìn)行合同修訂，填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。 2 適用范圍 適用于本公司電梯銷售及安裝、維修保養(yǎng)所涉及的標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審。 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì) 量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 2 適用范圍 適用于 質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 記錄的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、填寫、更改、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)的控制和管理。 施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 1 次修訂 頁 碼 第 5 頁 共 6 頁 主題： 文件控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0220xxA 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 文件分類 1） A類文件：包括質(zhì)量管理文件：如質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度、操作程序、 作業(yè)文件、工作指引、記錄表式等有關(guān)文件。 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布 評(píng)審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 經(jīng)審核，本《程序文件》符合公司的實(shí)際情況，能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自 20xx 年 4月 15 日起實(shí)施。 f)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量保證體系文件及外來文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等的編制、評(píng) 審、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)的控制。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。文件單頁修改超過30 字的，可將打印好的新文件頁將舊文件頁替換下來，重新裝訂。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放回收登記表》 《文件修改申請》 《文件修改發(fā)放登記表》 《文件借閱登記表》 《文件銷毀記錄》 《 文件發(fā)放審批表》 《 有效文件一覽表》 《 外來文件登記臺(tái)帳》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主題： 施工方案編制控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0320xxA 1 目的 對電梯安裝維修保養(yǎng)施工技術(shù)文件實(shí)施有效控制，確保電梯安裝施工能滿足電梯安裝維修質(zhì)量和工程 合同的要求。 更改后的施工技術(shù)文件，應(yīng)注明原施工技術(shù)文件名稱并做好更改記錄。 記錄的填寫 記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。 其他外來記錄由相關(guān)部門 保管和處理。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評(píng)審。 辦公室負(fù)責(zé)零部件和材料的驗(yàn)收和入庫檢驗(yàn)。 A 類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。 對驗(yàn)收合格的零部件和材料，倉庫管理員按 照“入庫驗(yàn)收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。 確認(rèn)開工日期：市場部配合安裝隊(duì)根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，正式出函通知業(yè)主，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場施工必需的倉儲(chǔ)間、水電、吊裝、住宿等生活問題。 當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時(shí)，由安裝隊(duì)派調(diào)試人員到現(xiàn)場對整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫《新梯檢測手冊》，調(diào)試情況表由 調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。 維保部經(jīng)理根據(jù)保養(yǎng)合同內(nèi)容、要求，并咨詢用戶意見后，制定維修保養(yǎng)年度計(jì)劃， 班組長依照公司年度保養(yǎng)計(jì)劃，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月 度電梯保養(yǎng)計(jì)劃表”。 維保部經(jīng)理應(yīng)定期對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個(gè)維保班組抽 查不少于 5 臺(tái)，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 5 質(zhì)量記錄 《 電梯年度保養(yǎng)計(jì)劃表》 《 電梯月度保養(yǎng)計(jì)劃表》 《 電梯保養(yǎng)記錄》 《電梯半年保養(yǎng)記錄》 《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單》 《 24 小時(shí)急修服務(wù)登記表》 《電梯應(yīng)急修理記錄》 《電梯修理檢驗(yàn)報(bào)告》 《電梯安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量檢查記錄》 《電梯安全檢查記錄》 《用戶回訪單》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 電梯作業(yè)文件控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0920xxA 1 目的 對電梯安裝維修保養(yǎng)作業(yè)文件實(shí)施有效控制，確保電梯安裝維修保養(yǎng)能滿足電梯安裝維修質(zhì)量和工程合同的要求。 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤 時(shí)，應(yīng) 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主題： 電梯作業(yè)文件控制程序 文件編號(hào) HDWJ/CX0920xxA 向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的選型應(yīng)符合技術(shù)上滿足要求、費(fèi)用上經(jīng)濟(jì)合理、使用上方便可靠的原則。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置標(biāo)識(shí)管理 管理標(biāo)識(shí) 1）所有的設(shè)備由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號(hào)，并制作固定資產(chǎn)卡片，貼在設(shè)備的醒目處，作為儀器設(shè)備的身份標(biāo)識(shí)。 使用管理 領(lǐng)用 作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫“儀器 設(shè)備領(lǐng)用登記表”，確認(rèn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的完好性。修復(fù)后，維修人員填寫“維修記錄表”，由設(shè)備管理員驗(yàn)收。 停用、報(bào)廢 凡經(jīng)工程部書 面確認(rèn)設(shè)備已不能滿足使用要求或不能安全使用的，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識(shí)。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置安全、可靠。 2） 所 有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號(hào)，并制作固定資產(chǎn)卡片，貼在檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的醒目處，作為檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的身份標(biāo)識(shí)。 入庫驗(yàn)收 新購設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置到貨后，采購人員組織相關(guān)人員對設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置開箱驗(yàn)收，憑裝箱單和說明書逐一核對完整性、外觀、附件、備件、隨機(jī)工具、說明書、產(chǎn)品合格證及技術(shù)資料。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評(píng)和教育。 3 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)電梯安裝作業(yè)文件的編制，維保部負(fù)責(zé)電梯維修保養(yǎng)作業(yè)文件的編制。 辦公室人員接到故障召修電話后，應(yīng)問清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“ 24 小時(shí)急修服務(wù)登記表”上進(jìn)行記錄，并及時(shí)通知急修人員。 保養(yǎng)前的準(zhǔn)備工作 電梯保養(yǎng)以優(yōu)化保養(yǎng)路線 , 合理利用資源 , 提高效率為原則合理配置保養(yǎng)人員 。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。同時(shí)，工程師還要設(shè)計(jì)棚架圖，經(jīng)審核簽名后，交由專業(yè)棚架商完成棚架工程 (棚架必須經(jīng)檢查合乎公司安全標(biāo)準(zhǔn) )。 零部件和材料代用 零部件和材料代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶的同意。倉庫管理員應(yīng)將不合格零部件和材料隔離存放。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 4 工作程序 零部件和材料分類 本公司根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物 資進(jìn)行分類： （ 1）重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、門鎖、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、電焊條、雙穩(wěn)態(tài)等。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)。 須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。發(fā)放范圍包括； 1)公司質(zhì)保工程師； 2)公司電梯安裝維修質(zhì)量控制人員； 3)各相關(guān)業(yè)務(wù)部門； 4)項(xiàng)目經(jīng)理 、項(xiàng)目質(zhì)保工程師； 5)用戶、監(jiān)理單位； 施工技術(shù)文件的實(shí)施與管理 施工技術(shù)文件的適用范圍 電梯安裝施工技術(shù)文件僅在其文件標(biāo)明的工程范圍內(nèi)有效，超出其規(guī)定范圍時(shí)自動(dòng)失效。 3 職責(zé) 市場部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。 —— 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； —— 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； —— 管理評(píng)審的要求； —— 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 作業(yè)文件、施工設(shè)備和檢測設(shè)備操作規(guī)程、施工方案及記錄格式由工程部和技術(shù)部編制，技術(shù)部經(jīng)理審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊和程序文件、管理制度的批準(zhǔn)；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊和程序文件、管理制度的編制和審核； 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門作業(yè)文件、施工方案及記錄格式的編制及審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)文件、施工方案及記錄格式的批準(zhǔn)。 h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。圍繞上述這些特點(diǎn)，根據(jù) TSGZ000520xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》的規(guī)定，依照TSGZ0004007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及本公司第 A版《質(zhì)量保證手冊》，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了本公司第 A版《程序文件》 。 各職能部門向總經(jīng)理簡要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。 內(nèi)部文件 包 括：質(zhì)保手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)文件、施工設(shè)備和檢測設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量記錄、施工方案、 電梯施工檔案 等其它文件。作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，保留的作廢文件蓋“作廢留用”標(biāo)識(shí)。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢 /銷毀登記表”。 4 施工技術(shù)文件編制 施工技術(shù)文件的分類 施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式： 1)通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)； 2)專項(xiàng)性施工方案：適 用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的安裝、大修。 電梯安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。 借閱人未經(jīng)許可不得將記錄帶離指定場所，不得摘抄、復(fù)制記錄，不得查閱其他無關(guān)記錄，不得隨意泄漏記錄內(nèi)容。 合同中應(yīng)包括下列具體內(nèi)容： 1）合同 主體、工程名稱、地點(diǎn)、標(biāo)的、價(jià)款、工程類別、工程數(shù)量、工程驗(yàn)收、開工時(shí)間、交工時(shí)間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責(zé)任。 （ 3）輔助物資（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 供方的重新評(píng)價(jià)