【導(dǎo)讀】工程的特點是施工的流動性、施工時的勞動力要求的多變性和高空作業(yè)等。量保證手冊》，結(jié)合公司的實際情況，編制了本公司第A版《程序文件》。貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量保證體系有效運行，以實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)。工作，現(xiàn)予以頒布，自20xx年4月15日起實施。辦公室是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。監(jiān)督及跟蹤驗證。質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。評審范圍及評審重點；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”?？偨?jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見；門和人員，并做好收發(fā)記錄。有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報告制訂并實施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)?；蛐薷牡?，執(zhí)行文件控制的要求。

　　

【正文】 《 電梯年度保養(yǎng)計劃表》 《 電梯月度保養(yǎng)計劃表》 《 電梯保養(yǎng)記錄》 《電梯半年保養(yǎng)記錄》 《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單》 《 24 小時急修服務(wù)登記表》 《電梯應(yīng)急修理記錄》 《電梯修理檢驗報告》 《電梯安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量檢查記錄》 《電梯安全檢查記錄》 《用戶回訪單》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主題： 電梯作業(yè)文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0920xxA 1 目的 對電梯安裝維修保養(yǎng)作業(yè)文件實施有效控制，確保電梯安裝維修保養(yǎng)能滿足電梯安裝維修質(zhì)量和工程合同的要求。 2 適用范圍 適用于本公司電梯安裝維修保養(yǎng)作業(yè)文件的編制、審批、更改、發(fā)放和實施管理。 3 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)電梯安裝作業(yè)文件的編制，維保部負(fù)責(zé)電梯維修保養(yǎng)作業(yè)文件的編制。 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)文件的審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)文件的批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的受控管理。 4 作業(yè)文件編制 作業(yè)文件的分類 作業(yè)文件根據(jù)許可的施工項目、設(shè)備類型分為： 1) 通用的作業(yè)文件：包括安裝、維修、保養(yǎng) 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、細(xì)則和設(shè)備操作規(guī)程等； 2) 專用作業(yè)文件：若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項目。如具體的施工方案。 作業(yè)文件編制、審批 編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。 結(jié)合本公司的實際，盡量采用工藝先進、成本經(jīng)濟的作業(yè)方法。 編制的作業(yè)文件應(yīng)達到符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強要求。 作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。 作業(yè)文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織作業(yè)技術(shù)人員編制，部門負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時修改。 更改程序執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 作業(yè)文件的實施、檢查 作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤 時，應(yīng) 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主題： 電梯作業(yè)文件控制程序 文件編號 HDWJ/CX0920xxA 向作業(yè)責(zé)任人報告。 作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進行批評和教育。 作業(yè)責(zé)任人可以分三個階段實施檢查： a）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術(shù)交底。 b）安裝維修過程中：檢查是否 執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。 外來的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。 對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對外來的作業(yè)文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 若對方不同意修改文件，在 作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。 5 質(zhì)量記錄 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 主題：設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 文件編號 HDWJ/CX1020xxA 1 目的 對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢等進行控制，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置處于良好的運行狀態(tài)。 2 適用范圍 適用于本公司電梯安裝維修保養(yǎng)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的管理。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置的采購和報廢進行審批。 技術(shù)部負(fù)責(zé)安裝、維修、保養(yǎng)設(shè)備、工具及檢驗與試驗裝置的采購計劃、開箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護、標(biāo)識、檔案和臺帳等管理。 各使用部門負(fù)責(zé)編制設(shè)備和檢驗與試驗裝置的操作規(guī)程。 4 工作程序 采購 工程部和技術(shù)部根據(jù)實際需要提出設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購需求計劃，填寫“儀器設(shè)備購置申請單”報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置的選型應(yīng)符合技術(shù)上滿足要求、費用上經(jīng)濟合理、使用上方便可靠的原則。 技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)的 “儀器設(shè)備購置申請單”，按《采購控制程序》實施采購。 入庫驗收 新購設(shè)備和檢驗與試驗裝置到貨后，采購人員組織相關(guān)人員對設(shè)備和檢驗與試驗裝置開箱驗收，憑裝箱單和說明書逐一核對完整性、外觀、附件、備件、隨機工具、說明書、產(chǎn)品合格證及技術(shù)資料。必要時對設(shè)備和檢驗與試驗裝置性能進行試驗，合格后填寫“儀器設(shè)備檔案卡”和“驗收記錄”。 經(jīng)驗收合格的設(shè)備由技術(shù)部填寫“儀器設(shè)備管理臺帳”，建立設(shè)備檔案。 經(jīng)驗收合格的檢驗與試驗裝置由技術(shù)部送計量部門進行檢定或校準(zhǔn)。若檢定或校準(zhǔn)合格，技術(shù)部 負(fù)責(zé)填寫“儀器設(shè)備管理臺帳”。 經(jīng)驗收不合格的設(shè)備和檢定不合格的，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。由采購人員與供貨方按購貨合同規(guī)定協(xié)商解決。 設(shè)備的檔案 技術(shù)部負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案，檔案應(yīng)包括如下信息： 。 、型號規(guī)格、出廠編號、設(shè)備編號。 、啟用日期、接受時的狀態(tài)和驗收記錄。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 主題：設(shè)備和檢驗與試驗裝 置控制程序 文件編號 HDWJ/CX1020xxA 。 。 ，驗收準(zhǔn)則和下次檢定或校準(zhǔn)的日期。 g. 維護保養(yǎng)記錄、修理記錄； h. 儀器設(shè)備停用（啟用）申請單。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置標(biāo)識管理 管理標(biāo)識 1）所有的設(shè)備由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號，并制作固定資產(chǎn)卡片，貼在設(shè)備的醒目處，作為儀器設(shè)備的身份標(biāo)識。編號方法為：“ SBXX”，其中 SB表示設(shè)備， XX表示設(shè)備的序號。 2） 所 有的檢驗與試驗裝置由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號，并制作固定資產(chǎn)卡片，貼在檢驗與試驗裝置的醒目處，作為檢驗與試驗裝置的身份標(biāo)識。編號方法為：“ ZZXX”，其中 ZZ 表示檢驗與試驗裝置， XX 表示檢驗與試驗裝置的序號。 狀態(tài)標(biāo)識 所有設(shè)備和檢驗與試驗裝置均應(yīng)具有狀態(tài)標(biāo)識，表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識上注明編號、有效日期等， 狀態(tài)標(biāo)識分為綠、黃、紅三色， 分別表示合格、準(zhǔn)用、停用，其作用如下： ：為綠色標(biāo)識，經(jīng)檢定 /校準(zhǔn) /驗證 /核查合格的設(shè)備，貼綠色“合格”標(biāo)識。 （限用）：為黃色標(biāo)識，表示該設(shè)備 和檢驗與試驗裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項功能或量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測量結(jié)果的降級使用?！皽?zhǔn)用”的檢驗與試驗裝置必須注明其限用范圍或使用條件。 ：為紅色標(biāo)識，表示該設(shè)備和檢驗與試驗裝置損壞未修復(fù)、超過檢定 /校準(zhǔn)周期而未檢定 /校準(zhǔn)或長期不使用的測量裝置。 所有的標(biāo)識應(yīng)張貼在設(shè)備和檢驗與試驗裝置的醒目位置。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置檢定和校準(zhǔn) 設(shè)備管理員按照量值溯源關(guān)系，制定“儀器設(shè)備周期檢定 /校準(zhǔn)計劃表”，報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后， 按時間要求滾動實施對 設(shè)備和檢驗與試驗裝置 的 溯源。 周期檢定 /校準(zhǔn)計劃內(nèi)容包括： 1） 設(shè)備和檢驗與試驗裝置名稱、規(guī)格型號、出廠編號、準(zhǔn)確度等級、測量范圍； 2） 上次檢定 /校準(zhǔn)時間、檢定 /校準(zhǔn)周期、計劃檢定 /校準(zhǔn)時間； 3） 檢定 /校準(zhǔn)機構(gòu)； 4） 管理責(zé)任人。 對一些無明文規(guī)定須由檢定機構(gòu)檢定或校準(zhǔn)的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，應(yīng)制定自校規(guī)程，出具自校報告。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 主題：設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 文件編號 HDWJ/CX1020xxA 對于無法溯源的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，應(yīng)采取比對的方法，出具比對報告。 儀器設(shè)備管理員應(yīng)按計劃表按時進行送檢或校準(zhǔn)。 新購置的設(shè)備和檢驗與試驗裝置如隨機附有有效（在有效期內(nèi)、有 CMC 標(biāo)志）的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。 檢定或比對完畢后，設(shè)備管理員應(yīng)及時更新“儀器設(shè)備周期檢定 /校準(zhǔn)計劃表”和“儀器設(shè)備管理臺帳”，并更換狀態(tài)標(biāo)志。 使用管理 領(lǐng)用 作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫“儀器 設(shè)備領(lǐng)用登記表”，確認(rèn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好性。 使用 1）設(shè)備和檢驗與試驗裝置在投入使用前，申購部門組織編寫設(shè)備和檢驗與試驗裝置的操作規(guī)程。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗與試驗裝置，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置安全、可靠。 2）設(shè)備和檢驗與試驗裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合操作規(guī)程的規(guī)定。 3）各使用人員對發(fā)現(xiàn)異常的設(shè)備和檢驗與試驗裝置應(yīng)立即停用送檢，并對失準(zhǔn)的檢驗與試驗裝置所測關(guān)鍵質(zhì)量數(shù)據(jù)進行追溯，可用合格檢驗與試驗裝置進行復(fù)測或?qū)υ瓉碛涗洈?shù)據(jù)進行誤差計算，以評定原測試 結(jié)果的有效性，復(fù)測結(jié)果應(yīng)形成文件。 歸還 設(shè)備和檢驗與試驗裝置歸還時，由儀器設(shè)備管理員進行驗收，確認(rèn)完好后在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”上簽字。 如設(shè)備和檢驗與試驗裝置發(fā)生故障、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”的備注欄加以說明。 維護保養(yǎng) 儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制定“設(shè)備和檢驗與試驗裝置維護保養(yǎng)計劃”。維護保養(yǎng)計劃應(yīng)針對每臺（類）設(shè)備分別制定。 使用人員負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的日常維護。 機械傳動部分應(yīng)經(jīng)常加潤滑油 ；電子儀器注意防潮，應(yīng)定期開機通電；光學(xué)儀器應(yīng)保護好鏡頭；光路系統(tǒng)應(yīng)避免陽光直射；其它按維護保養(yǎng)計劃執(zhí)行。對于使用頻率較低的儀器，應(yīng)經(jīng)常試運轉(zhuǎn)并記錄，確保隨時使用。 維護保養(yǎng)人員要及時填寫 《儀器設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》，詳細(xì)記載儀器設(shè)備名稱、維護保養(yǎng) 的日期、維護保養(yǎng)的內(nèi)容、維保人員等信息。 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 4 頁 共 4 頁 主題： 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 文件編號 HDWJ/CX1020xxA 設(shè)備和檢驗與試驗 裝置維修 儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障后，屬于小故障或一般電器性能故障，原則上由 技術(shù)部 技術(shù)人員自己維修，但須填寫“儀器設(shè)備維修記錄表”，在表中應(yīng)詳細(xì)填故障排除情況、參數(shù)偏差大小及維修結(jié)果，并應(yīng)在設(shè)備使用記錄上進行記載。維修記錄表應(yīng)及時存入儀器設(shè)備檔案。 技術(shù)部 無能力維修的儀器設(shè)備，由 技術(shù)部 經(jīng)理提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后外聘技術(shù)人員進行維修。修復(fù)后，維修人員填寫“維修記錄表”，由設(shè)備管理員驗收。修復(fù)后的儀器設(shè)備都必須經(jīng)過校準(zhǔn)、檢定或驗證，證明滿足要求后，方能投入使用。 停用、報廢 凡經(jīng)工程部書 面確認(rèn)設(shè)備已不能滿足使用要求或不能安全使用的，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。 凡經(jīng)校驗、檢定、校準(zhǔn)或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。 已超過規(guī)定使用年限或其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，效率、精度達不到最低要求，無修理改裝價值的設(shè)備，應(yīng)予報廢。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置報廢由技術(shù)部提出申請，填寫“儀器設(shè)備報廢申請單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。儀器設(shè)備管理員應(yīng)從“儀器設(shè)備管理臺帳”予以注銷。 5 質(zhì)量記錄 《 儀器設(shè)備購置申請單》 《儀器設(shè)備檔案卡》 《驗收 記錄》 《設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺賬》 《儀器設(shè)備周期檢定 /校準(zhǔn)計劃》 《設(shè)備領(lǐng)用登記表》 《 設(shè)備履歷及檔案目錄》 《設(shè)備和檢驗與試驗裝置維護保養(yǎng)計劃》 《儀器設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》 《儀器設(shè)備維修記錄》 《儀器設(shè)備報廢申請》 洪洞縣穩(wěn)菁電梯銷售有限公司 程序文件 版 本 第 A 版 第 0 次修訂 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 主題： 焊接控制程序 文件編號 HDWJ/CX1120xxA 1 目的 結(jié)合電梯安裝、維修特性，對電梯安裝、維修過程中焊接部分進行質(zhì)量控制，以確保電梯焊接質(zhì)量。 2 適用范圍 適用于本公司電梯安裝維修工程中焊接設(shè)備、工具、焊材、焊接工藝、焊接過程的控制。 3