【正文】 公司對承建的每項電梯安裝、重大維修工程應根據其特點及質量的要求編制質量計劃（或施工方案），對安裝維修工程質量進行策劃，規(guī)定其質量目標，并采取適宜而有效的控制措施，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括停止點、見證點和審核點），編制質量計劃（或施工方案），確保電梯安裝維修工程質量符合有關法規(guī)、標準、合同的規(guī)定及滿足用戶的期望和要求。Q/HZZD 文件控制程序Q/HZZD 質量記錄控制程序Q/HZZD 管理評審控制程序Q/HZZD 施工方案編制控制程序質量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共52頁 第30頁標題3 資源管理第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日公司根據實際需要確定所必須的資源，如人力資源、設備和檢驗與試驗裝置、施工及工作場所，以保證質量體系得以建立、保持、改進和達到用戶滿意。適用于公司人力資源、設備和檢驗與試驗裝置、施工及工作場所的管理。，包括人力資源、設備和檢驗與試驗裝置、工作場所等。 ，識別結果作為管理評審的輸入信息。，包括識別崗位能力需求、組織人員招聘、培訓和人事管理，以及工作場所的維護。 技術質量部負責對全公司設備和檢驗與試驗裝置的質量控制，負責員工電梯安裝維修基本知識和技術的培訓。 工程部負責對生產設備日常管理及施工場所的控制。、人力資源、人員配備應滿足與電梯安裝維修質量有關的活動，公司應委派在教育、培訓、技能和經驗方面都能勝任該工作的人員來完成，執(zhí)行《人員培訓、考核及其管理程序》。、各部門負責人應明確其部門員工的培訓要求，并由公司辦公室統(tǒng)一安排進行培訓，應保證所有從事對質量有影響的工作人員都經過培訓，所有員工的培訓記錄應予以保存。，持證上崗。、設備和檢驗與試驗裝置 設備和檢驗與試驗裝置由設備計量管理員負責管理。、檢驗與試驗裝置、硬件和軟件資源，它們的完好運行是保證產品符合要求的基礎,按《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》執(zhí)行。《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》，配置檢驗與試驗裝置應符合工藝要求和測量精度要求；各類檢驗與試驗裝置應確定檢定周期，編制檢定計劃，按計劃實施檢定；自制檢具量值傳遞不可追溯時，應按自編檢定規(guī)程進行校準；以確保檢驗和測量結果準確性和有效性。、施工及工作場所施工及工作場所包括辦公場所、倉庫和施工現場。公司制定并實施《施工及工作場所控制程序》，規(guī)定并保持能滿足需求的工作環(huán)境，辦公場所及倉庫環(huán)境應清潔、整齊，對特殊物料貯存溫度進行控制；各施工班組負責保持施工現場的環(huán)境符合安全生產和文質量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共52 頁 第31頁標題3 資源管理第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日明生產的要求，以保證電梯安裝維修工程順利進行，確保工程的安全質量。﹑外協(xié)分包由于公司目前的資源條件限制，因此起重等工作委托具有相應資質或能力的企業(yè)承擔。由質保工程師組織技術質量部和工程部對相關分承包方的資質進行考核評價，考核評價合格后經總經理批準簽定外協(xié)分包協(xié)議。所委托工作由外協(xié)分包方承擔，其工作質量控制納入本公司質量保證體系范圍。、相關文件﹑人員培訓、考核和管理程序﹑設備和檢驗與試驗裝置控制程序﹑施工及工作場所控制程序質量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共 52頁 第32頁標題安裝維修過程實施第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日規(guī)定電梯安裝維修全過程的質量措施、資源和活動，以確保電梯安裝維修工程質量滿足法規(guī)標準和用戶的要求。同時在電梯安裝維修過程中接受質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督管理和監(jiān)檢。、適用范圍適用于電梯安裝維修全過程的一系列子過程質量控制。、職責、技術質量部負責電梯安裝維修工程的技術準備和檢驗檢測、編制電梯安裝維修過程所需的的各類技術工藝文件，并負責材料及零部件、電梯安裝維修質量的檢驗以及設備和檢驗與試驗裝置裝置的控制，對不合格項進行糾正后的確認。、工程部負責下達施工計劃，負責電梯安裝、維修保養(yǎng)過程控制、用戶財產的控制和與用戶有關的后期部分過程的控制，負責電梯安裝維修工程交付及交付后的服務；并負責與外協(xié)分包方工作聯(lián)系和監(jiān)督管理。、銷售部負責與用戶有關的前期部分過程的控制，負責與用戶簽訂銷售合同，組織重大（特殊）合同的評審并保持與用戶的溝通；并負責材料及零部件采購控制，包括組織供方調查、評審、跟蹤檢查，編制合格供方名單、匯總采購信息和組織用戶滿意度調查。、 辦公室負責電話熱線服務及各類記錄的控制。負責與用戶財務工作聯(lián)系。、材料責任人負責對材料質量控制系統(tǒng)的控制，并對材料控制質量負責。、工藝責任人負責對工藝質量控制系統(tǒng)的控制，并對工藝控制質量負責。、焊接責任人負責對焊接質量控制系統(tǒng)的控制，并對焊接控制質量負責。、設備計量責任人負責設備和檢驗與試驗裝置控制系統(tǒng)的控制，并對設備和檢驗與試驗裝置控制質量負責。、管理要求、安裝維修過程的策劃、本公司電梯安裝維修基本過程電梯安裝： 土建測量——安裝——檢驗——交付。電梯大修： 檢查原有電梯情況——編制大修方案——大修——檢驗——交付。電梯維修保養(yǎng)：根據維修保養(yǎng)項目的內容，至少每15日對電梯進行一次維修保養(yǎng)（包括清潔、潤滑、調整和檢查），并在用戶的同意下交付。、工程部負責電梯安裝維修過程的策劃，確定安裝維修流程，編制施工方案，規(guī)定控制重點及措施，經技術負責人批準后組織實施。過程的策劃應與質量保證體系的其它質量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共 52頁 第 33頁標題安裝維修過程實施第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日過程要求相一致。、公司質量保證體系文件，應能涵蓋特種設備許可范圍的電梯安裝維修的控制重點和要求。、當本手冊不能滿足某些特定項目或合同要求時，工程部應編制相應的質量計劃，經技術負責人批準并報質量技術監(jiān)督部門同意后組織實施。質量計劃應包括以下方面的內容：（1）質量計劃名稱，特定項目或合同簡介。（2）工程的質量目標、要求，進度計劃安排及完成期限。（3）技術措施、必要的機械設備、工藝裝備和檢驗與試驗裝置。（4）工程項目的質保體系組織機構和人員配備。（5）確定工程驗證、監(jiān)控、檢驗和試驗活動的要求，以及工程驗收準則。（6）根據質量計劃確定的階段和要求，工程部應協(xié)調相關部門之間的接口和資源配置，對質量策劃執(zhí)行的結果進行驗證和記錄。（7）質量計劃所針對的項目一旦結束，該質量計劃的有效性自動終止。、與用戶有關的過程、與用戶有關過程的確定（1） 銷售部在承接業(yè)務時，負責識別用戶表示的要求，包括質量要求、施工進度、工程竣工交付及交付后服務等要求，應有詳細記錄并傳遞到有關部門；（2） 用戶雖然沒有明示；但習慣上隱含的潛在要求，以及工程有關的附加要求，公司也應在相關文件中向用戶作出承諾。（3） 用戶沒有提出，但國家強制性標準及法規(guī)規(guī)范規(guī)定的要求。（4） 公司為滿足用戶要求作出的承諾及任何附加要求。、合同評審（1）公司實施《合同評審控制程序》，以確保合同的有效執(zhí)行。（2）合同評審應在合同簽訂及接受訂單之前進行。（3）合同評審應分類，以便于理解用戶的不同要求，保證工程質量得到確認；評審方式分為一般合同評審和重大（或特殊）合同評審。（4） 一般合同由銷售部經理進行評審和審批、重大（或特殊）合同由銷售部組織評審，各相關部門會簽，總經理批準后執(zhí)行。（5）合同評審應確保用戶要求得到滿足并符合規(guī)定要求和公司實際。（6）若需修改合同，由銷售部負責與用戶聯(lián)絡溝通，并按規(guī)定要求重新評審，重新評審的信息應傳達到相關部門。（7）銷售部建立合同登記臺帳，保存有關合同評審的記錄。、用戶溝通質量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共 52頁 第34頁標題安裝維修過程實施第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日（1）電梯安裝維修工程施工前，銷售部、工程部應通過多種渠道和方式介紹公司的經營信息和有關電梯安裝維修方面的綜合要求，回答用戶的咨詢。（2）合同實施過程中，若有修改，由銷售部負責及時與用戶溝通。（3）工程竣工交付使用后，技術質量部、銷售部應收集用戶反饋的工程質量信息，對用戶的抱怨或意見，由技術質量部協(xié)調有關部門進行處理，以取得用戶的持續(xù)滿意。 設計控制 本公司承接用戶提供的施工圖進行電梯安裝維修，由工藝責任人負責審核用戶提供的有關圖樣和技術文件，施工圖應由持相應資質的設計單位或電梯制造單位設計，其額定參數在公司所持有電梯安裝維修許可證規(guī)定范圍內；因各種原因引起施工圖修改變更必須征得設計單位的書面認可，否則不得交付施工。、材料、零部件控制、公司實施《材料及零部件控制程序》，對材料采購過程和材料及零部件的驗收、存放、領用和代用進行控制，以確保材料及零部件符合規(guī)定要求。、供方的選擇和評價（1） 銷售部負責對供方提供物資的能力進行選擇、調查和評價，可以通過對供方的供貨資源、生產規(guī)模、質量管理水平和產品質量史進行調查、對供方提供的物資樣品進行檢驗或通過第二方審核進行評定；（2）公司制定選擇、評價和重新評價供方的準則，按照供方評定準則規(guī)定的標準選擇和評價供方并形成合格供方名單，通過對供方的質量跟蹤、再評價及時修訂合格供方名單。（3）銷售部應保存供方評價結果及評價所引起的措施記錄。、銷售部負責編制采購文件、采購文件應包括材料消耗定額、采購計劃和采購合同等內容，采購文件發(fā)放前應由銷售部經理進行審批，以確保采購文件是否充分。銷售部應在合格供方實施采購，材料責任人負責材料管理控制。若需到非合格供方采購，應辦理緊急采購申請，材料責任人根據需要負責對供方的質量追蹤工作。、材料及零部件質量的驗收技術質量部及材料責任人負責材料及零部件的驗收工作，以確保采購的材料及零部件滿足規(guī)定的質量要求；如公司需要或用戶提出，擬在供方現場進行材料及零部件驗收時，公司應在采購文件中對擬驗證的安排和材料及零部件放行的方法做出規(guī)定，用戶的驗收不能免除公司提供合格品的責任，也不排除其后用戶拒收產品的可能。驗收不合格材料及零部件按《不合格品的控制程序》處置，由銷售部負責與供方聯(lián)系退貨或更換事宜。未經驗收或驗收不合格的材料及零部件不得投入使用。、材料及零部件的存放與保管、領用和使用質量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共52頁 第35頁標題安裝維修過程實施第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日（1）材料及零部件驗收合格后，倉庫保管員及時辦理入庫手續(xù)，建立庫存材料及零部件臺帳，保存驗收紀錄和原始質量證明文件。（2）材料及零部件的搬運應使用合適的搬運設備和工具，防止磕碰受損；（3）材料及零部件存放應分類、分批次、分區(qū)并做好標識，有適宜的保護措施，倉庫應配備消防通風設施，對超過貯存期的材料使用，應有相應措施。（4）施工班組按工程項目的實際消耗定額領用材料及零部件，并做好標識移植。、由于采購等原因需要變更材料及零部件的牌號、規(guī)格時，由銷售部填寫《材料代用審批單》，交相關質控系統(tǒng)責任人會簽，重要零部件代用還應報請設計單位書面認可?！豆に嚳刂瞥绦颉?，從下列方面確保施工過程處于受控狀態(tài)。（1）工程部應確保施工班組獲得表述工程特性的信息和文件，包括施工圖紙、安裝維修的工藝文件、技術交底紀錄、施工方案等；施工班組應確保各類文件和規(guī)定要求貫徹執(zhí)行。（2）安裝維修施工應使用適宜的設備和工裝模具。（3）施工現場應配備適宜的檢驗與試驗裝置。（4）對施工過程實施檢驗和試驗。（5）安裝工程竣工交付使用后，向用戶征詢對質量、工期、服務的滿意程度，收集并處理用戶的意見。、工藝文件基本要求（1）本公司工藝文件包括通用工藝文件、作業(yè)指導書和施工方案。工藝文件應符合國家相關的電梯安裝維修法規(guī)規(guī)范標準，施工圖紙規(guī)定的技術條件及用戶提出的要求。（2）通用工藝文件和作業(yè)指導書明確了各類電梯安裝維修的工藝要求和作業(yè)規(guī)定，由工藝責任人負責編制，技術負責人審批后實施。（3）電梯的安裝和重大維修項目應編制施工方案，由工程部負責編制、工藝責任人審核，技術負責人批準后實施。施工方案的編制、評審、批準和更改執(zhí)行《施工方案控制程序》的規(guī)定，保證施工方案能有效控制電梯安裝和重大維修的工程安全質量。、工藝的實施與檢查（1）施工班組及施工負責人負責對工藝文件的貫徹、執(zhí)行、負責考核責任。工藝責任人對工藝文件的執(zhí)行負有監(jiān)督責任。施工班組在執(zhí)行工藝文件中發(fā)現工藝文件有錯誤或因外部條件的改變而對工藝文件發(fā)生影響時，應及時填寫工作聯(lián)系單說明問題，由編制人更改，工藝責任人審核、技術負責人批準下發(fā)。（2）工藝有較大更改或采用新工藝前，工藝責任人應對有關人員進行工藝交底。工藝責任人還應做好現場技術服務工作。質量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共 52頁 第36頁標題安裝維修過程實施第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日（3）安裝、維修保養(yǎng)人員應嚴格按工藝操作，質量檢驗員負責日常檢查、監(jiān)督、制止違反工藝的行為發(fā)生，生產現場應能得到有效的工藝文件。（4）工藝紀律檢查由工藝責任人負責組織，檢查主要內容為：A、開工前：檢查工藝文件是否正確完善，是否按有關國家法規(guī)規(guī)范進行編制，執(zhí)行了編制、審核、批準手續(xù)。B、安裝過程中：施工人員是否堅持工藝紀律，按工藝要求和控制程序施工，各種見證手續(xù)是否齊全。C、施工完畢后，是否按規(guī)定整理完善質量紀錄和技術資料。D、工藝責任人對違反工藝文件的、不嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程者，有權建議處罰、工裝模具設計與管理（1）施工必需的工裝模具由工藝員