【正文】 公司對承建的每項電梯安裝、重大維修工程應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)及質(zhì)量的要求編制質(zhì)量計劃（或施工方案），對安裝維修工程質(zhì)量進(jìn)行策劃，規(guī)定其質(zhì)量目標(biāo)，并采取適宜而有效的控制措施，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括停止點(diǎn)、見證點(diǎn)和審核點(diǎn)），編制質(zhì)量計劃（或施工方案），確保電梯安裝維修工程質(zhì)量符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同的規(guī)定及滿足用戶的期望和要求。Q/HZZD 文件控制程序Q/HZZD 質(zhì)量記錄控制程序Q/HZZD 管理評審控制程序Q/HZZD 施工方案編制控制程序質(zhì)量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共52頁 第30頁標(biāo)題3 資源管理第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日公司根據(jù)實際需要確定所必須的資源，如人力資源、設(shè)備和檢驗與試驗裝置、施工及工作場所，以保證質(zhì)量體系得以建立、保持、改進(jìn)和達(dá)到用戶滿意。適用于公司人力資源、設(shè)備和檢驗與試驗裝置、施工及工作場所的管理。，包括人力資源、設(shè)備和檢驗與試驗裝置、工作場所等。 ，識別結(jié)果作為管理評審的輸入信息。，包括識別崗位能力需求、組織人員招聘、培訓(xùn)和人事管理，以及工作場所的維護(hù)。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對全公司設(shè)備和檢驗與試驗裝置的質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)員工電梯安裝維修基本知識和技術(shù)的培訓(xùn)。 工程部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備日常管理及施工場所的控制。、人力資源、人員配備應(yīng)滿足與電梯安裝維修質(zhì)量有關(guān)的活動，公司應(yīng)委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面都能勝任該工作的人員來完成，執(zhí)行《人員培訓(xùn)、考核及其管理程序》。、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其部門員工的培訓(xùn)要求，并由公司辦公室統(tǒng)一安排進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)保證所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員都經(jīng)過培訓(xùn)，所有員工的培訓(xùn)記錄應(yīng)予以保存。，持證上崗。、設(shè)備和檢驗與試驗裝置 設(shè)備和檢驗與試驗裝置由設(shè)備計量管理員負(fù)責(zé)管理。、檢驗與試驗裝置、硬件和軟件資源，它們的完好運(yùn)行是保證產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ),按《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》執(zhí)行?！对O(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》，配置檢驗與試驗裝置應(yīng)符合工藝要求和測量精度要求；各類檢驗與試驗裝置應(yīng)確定檢定周期，編制檢定計劃，按計劃實施檢定；自制檢具量值傳遞不可追溯時，應(yīng)按自編檢定規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)；以確保檢驗和測量結(jié)果準(zhǔn)確性和有效性。、施工及工作場所施工及工作場所包括辦公場所、倉庫和施工現(xiàn)場。公司制定并實施《施工及工作場所控制程序》，規(guī)定并保持能滿足需求的工作環(huán)境，辦公場所及倉庫環(huán)境應(yīng)清潔、整齊，對特殊物料貯存溫度進(jìn)行控制；各施工班組負(fù)責(zé)保持施工現(xiàn)場的環(huán)境符合安全生產(chǎn)和文質(zhì)量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共52 頁 第31頁標(biāo)題3 資源管理第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日明生產(chǎn)的要求，以保證電梯安裝維修工程順利進(jìn)行，確保工程的安全質(zhì)量。﹑外協(xié)分包由于公司目前的資源條件限制，因此起重等工作委托具有相應(yīng)資質(zhì)或能力的企業(yè)承擔(dān)。由質(zhì)保工程師組織技術(shù)質(zhì)量部和工程部對相關(guān)分承包方的資質(zhì)進(jìn)行考核評價，考核評價合格后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽定外協(xié)分包協(xié)議。所委托工作由外協(xié)分包方承擔(dān)，其工作質(zhì)量控制納入本公司質(zhì)量保證體系范圍。、相關(guān)文件﹑人員培訓(xùn)、考核和管理程序﹑設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序﹑施工及工作場所控制程序質(zhì)量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共 52頁 第32頁標(biāo)題安裝維修過程實施第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日規(guī)定電梯安裝維修全過程的質(zhì)量措施、資源和活動，以確保電梯安裝維修工程質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。同時在電梯安裝維修過程中接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督管理和監(jiān)檢。、適用范圍適用于電梯安裝維修全過程的一系列子過程質(zhì)量控制。、職責(zé)、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)電梯安裝維修工程的技術(shù)準(zhǔn)備和檢驗檢測、編制電梯安裝維修過程所需的的各類技術(shù)工藝文件，并負(fù)責(zé)材料及零部件、電梯安裝維修質(zhì)量的檢驗以及設(shè)備和檢驗與試驗裝置裝置的控制，對不合格項進(jìn)行糾正后的確認(rèn)。、工程部負(fù)責(zé)下達(dá)施工計劃，負(fù)責(zé)電梯安裝、維修保養(yǎng)過程控制、用戶財產(chǎn)的控制和與用戶有關(guān)的后期部分過程的控制，負(fù)責(zé)電梯安裝維修工程交付及交付后的服務(wù)；并負(fù)責(zé)與外協(xié)分包方工作聯(lián)系和監(jiān)督管理。、銷售部負(fù)責(zé)與用戶有關(guān)的前期部分過程的控制，負(fù)責(zé)與用戶簽訂銷售合同，組織重大（特殊）合同的評審并保持與用戶的溝通；并負(fù)責(zé)材料及零部件采購控制，包括組織供方調(diào)查、評審、跟蹤檢查，編制合格供方名單、匯總采購信息和組織用戶滿意度調(diào)查。、 辦公室負(fù)責(zé)電話熱線服務(wù)及各類記錄的控制。負(fù)責(zé)與用戶財務(wù)工作聯(lián)系。、材料責(zé)任人負(fù)責(zé)對材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制，并對材料控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)對工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制，并對工藝控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。、焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)對焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制，并對焊接控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。、設(shè)備計量責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制系統(tǒng)的控制，并對設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。、管理要求、安裝維修過程的策劃、本公司電梯安裝維修基本過程電梯安裝： 土建測量——安裝——檢驗——交付。電梯大修： 檢查原有電梯情況——編制大修方案——大修——檢驗——交付。電梯維修保養(yǎng)：根據(jù)維修保養(yǎng)項目的內(nèi)容，至少每15日對電梯進(jìn)行一次維修保養(yǎng)（包括清潔、潤滑、調(diào)整和檢查），并在用戶的同意下交付。、工程部負(fù)責(zé)電梯安裝維修過程的策劃，確定安裝維修流程，編制施工方案，規(guī)定控制重點(diǎn)及措施，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實施。過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量保證體系的其它質(zhì)量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共 52頁 第 33頁標(biāo)題安裝維修過程實施第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日過程要求相一致。、公司質(zhì)量保證體系文件，應(yīng)能涵蓋特種設(shè)備許可范圍的電梯安裝維修的控制重點(diǎn)和要求。、當(dāng)本手冊不能滿足某些特定項目或合同要求時，工程部應(yīng)編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門同意后組織實施。質(zhì)量計劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：（1）質(zhì)量計劃名稱，特定項目或合同簡介。（2）工程的質(zhì)量目標(biāo)、要求，進(jìn)度計劃安排及完成期限。（3）技術(shù)措施、必要的機(jī)械設(shè)備、工藝裝備和檢驗與試驗裝置。（4）工程項目的質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)和人員配備。（5）確定工程驗證、監(jiān)控、檢驗和試驗活動的要求，以及工程驗收準(zhǔn)則。（6）根據(jù)質(zhì)量計劃確定的階段和要求，工程部應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門之間的接口和資源配置，對質(zhì)量策劃執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行驗證和記錄。（7）質(zhì)量計劃所針對的項目一旦結(jié)束，該質(zhì)量計劃的有效性自動終止。、與用戶有關(guān)的過程、與用戶有關(guān)過程的確定（1） 銷售部在承接業(yè)務(wù)時，負(fù)責(zé)識別用戶表示的要求，包括質(zhì)量要求、施工進(jìn)度、工程竣工交付及交付后服務(wù)等要求，應(yīng)有詳細(xì)記錄并傳遞到有關(guān)部門；（2） 用戶雖然沒有明示；但習(xí)慣上隱含的潛在要求，以及工程有關(guān)的附加要求，公司也應(yīng)在相關(guān)文件中向用戶作出承諾。（3） 用戶沒有提出，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)規(guī)范規(guī)定的要求。（4） 公司為滿足用戶要求作出的承諾及任何附加要求。、合同評審（1）公司實施《合同評審控制程序》，以確保合同的有效執(zhí)行。（2）合同評審應(yīng)在合同簽訂及接受訂單之前進(jìn)行。（3）合同評審應(yīng)分類，以便于理解用戶的不同要求，保證工程質(zhì)量得到確認(rèn)；評審方式分為一般合同評審和重大（或特殊）合同評審。（4） 一般合同由銷售部經(jīng)理進(jìn)行評審和審批、重大（或特殊）合同由銷售部組織評審，各相關(guān)部門會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（5）合同評審應(yīng)確保用戶要求得到滿足并符合規(guī)定要求和公司實際。（6）若需修改合同，由銷售部負(fù)責(zé)與用戶聯(lián)絡(luò)溝通，并按規(guī)定要求重新評審，重新評審的信息應(yīng)傳達(dá)到相關(guān)部門。（7）銷售部建立合同登記臺帳，保存有關(guān)合同評審的記錄。、用戶溝通質(zhì)量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共 52頁 第34頁標(biāo)題安裝維修過程實施第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日（1）電梯安裝維修工程施工前，銷售部、工程部應(yīng)通過多種渠道和方式介紹公司的經(jīng)營信息和有關(guān)電梯安裝維修方面的綜合要求，回答用戶的咨詢。（2）合同實施過程中，若有修改，由銷售部負(fù)責(zé)及時與用戶溝通。（3）工程竣工交付使用后，技術(shù)質(zhì)量部、銷售部應(yīng)收集用戶反饋的工程質(zhì)量信息，對用戶的抱怨或意見，由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行處理，以取得用戶的持續(xù)滿意。 設(shè)計控制 本公司承接用戶提供的施工圖進(jìn)行電梯安裝維修，由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核用戶提供的有關(guān)圖樣和技術(shù)文件，施工圖應(yīng)由持相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位或電梯制造單位設(shè)計，其額定參數(shù)在公司所持有電梯安裝維修許可證規(guī)定范圍內(nèi)；因各種原因引起施工圖修改變更必須征得設(shè)計單位的書面認(rèn)可，否則不得交付施工。、材料、零部件控制、公司實施《材料及零部件控制程序》，對材料采購過程和材料及零部件的驗收、存放、領(lǐng)用和代用進(jìn)行控制，以確保材料及零部件符合規(guī)定要求。、供方的選擇和評價（1） 銷售部負(fù)責(zé)對供方提供物資的能力進(jìn)行選擇、調(diào)查和評價，可以通過對供方的供貨資源、生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量史進(jìn)行調(diào)查、對供方提供的物資樣品進(jìn)行檢驗或通過第二方審核進(jìn)行評定；（2）公司制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，按照供方評定準(zhǔn)則規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)選擇和評價供方并形成合格供方名單，通過對供方的質(zhì)量跟蹤、再評價及時修訂合格供方名單。（3）銷售部應(yīng)保存供方評價結(jié)果及評價所引起的措施記錄。、銷售部負(fù)責(zé)編制采購文件、采購文件應(yīng)包括材料消耗定額、采購計劃和采購合同等內(nèi)容，采購文件發(fā)放前應(yīng)由銷售部經(jīng)理進(jìn)行審批，以確保采購文件是否充分。銷售部應(yīng)在合格供方實施采購，材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料管理控制。若需到非合格供方采購，應(yīng)辦理緊急采購申請，材料責(zé)任人根據(jù)需要負(fù)責(zé)對供方的質(zhì)量追蹤工作。、材料及零部件質(zhì)量的驗收技術(shù)質(zhì)量部及材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料及零部件的驗收工作，以確保采購的材料及零部件滿足規(guī)定的質(zhì)量要求；如公司需要或用戶提出，擬在供方現(xiàn)場進(jìn)行材料及零部件驗收時，公司應(yīng)在采購文件中對擬驗證的安排和材料及零部件放行的方法做出規(guī)定，用戶的驗收不能免除公司提供合格品的責(zé)任，也不排除其后用戶拒收產(chǎn)品的可能。驗收不合格材料及零部件按《不合格品的控制程序》處置，由銷售部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨或更換事宜。未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料及零部件不得投入使用。、材料及零部件的存放與保管、領(lǐng)用和使用質(zhì)量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共52頁 第35頁標(biāo)題安裝維修過程實施第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日（1）材料及零部件驗收合格后，倉庫保管員及時辦理入庫手續(xù)，建立庫存材料及零部件臺帳，保存驗收紀(jì)錄和原始質(zhì)量證明文件。（2）材料及零部件的搬運(yùn)應(yīng)使用合適的搬運(yùn)設(shè)備和工具，防止磕碰受損；（3）材料及零部件存放應(yīng)分類、分批次、分區(qū)并做好標(biāo)識，有適宜的保護(hù)措施，倉庫應(yīng)配備消防通風(fēng)設(shè)施，對超過貯存期的材料使用，應(yīng)有相應(yīng)措施。（4）施工班組按工程項目的實際消耗定額領(lǐng)用材料及零部件，并做好標(biāo)識移植。、由于采購等原因需要變更材料及零部件的牌號、規(guī)格時，由銷售部填寫《材料代用審批單》，交相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人會簽，重要零部件代用還應(yīng)報請設(shè)計單位書面認(rèn)可?！豆に嚳刂瞥绦颉?，從下列方面確保施工過程處于受控狀態(tài)。（1）工程部應(yīng)確保施工班組獲得表述工程特性的信息和文件，包括施工圖紙、安裝維修的工藝文件、技術(shù)交底紀(jì)錄、施工方案等；施工班組應(yīng)確保各類文件和規(guī)定要求貫徹執(zhí)行。（2）安裝維修施工應(yīng)使用適宜的設(shè)備和工裝模具。（3）施工現(xiàn)場應(yīng)配備適宜的檢驗與試驗裝置。（4）對施工過程實施檢驗和試驗。（5）安裝工程竣工交付使用后，向用戶征詢對質(zhì)量、工期、服務(wù)的滿意程度，收集并處理用戶的意見。、工藝文件基本要求（1）本公司工藝文件包括通用工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和施工方案。工藝文件應(yīng)符合國家相關(guān)的電梯安裝維修法規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，施工圖紙規(guī)定的技術(shù)條件及用戶提出的要求。（2）通用工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書明確了各類電梯安裝維修的工藝要求和作業(yè)規(guī)定，由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實施。（3）電梯的安裝和重大維修項目應(yīng)編制施工方案，由工程部負(fù)責(zé)編制、工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。施工方案的編制、評審、批準(zhǔn)和更改執(zhí)行《施工方案控制程序》的規(guī)定，保證施工方案能有效控制電梯安裝和重大維修的工程安全質(zhì)量。、工藝的實施與檢查（1）施工班組及施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對工藝文件的貫徹、執(zhí)行、負(fù)責(zé)考核責(zé)任。工藝責(zé)任人對工藝文件的執(zhí)行負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。施工班組在執(zhí)行工藝文件中發(fā)現(xiàn)工藝文件有錯誤或因外部條件的改變而對工藝文件發(fā)生影響時，應(yīng)及時填寫工作聯(lián)系單說明問題，由編制人更改，工藝責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)下發(fā)。（2）工藝有較大更改或采用新工藝前，工藝責(zé)任人應(yīng)對有關(guān)人員進(jìn)行工藝交底。工藝責(zé)任人還應(yīng)做好現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)工作。質(zhì)量保證手冊文件編號：Q/HZZDZS2012共 52頁 第36頁標(biāo)題安裝維修過程實施第 1 版 第0次修訂實施日期：2012年01 月01日（3）安裝、維修保養(yǎng)人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝操作，質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)日常檢查、監(jiān)督、制止違反工藝的行為發(fā)生，生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)能得到有效的工藝文件。（4）工藝紀(jì)律檢查由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織，檢查主要內(nèi)容為：A、開工前：檢查工藝文件是否正確完善，是否按有關(guān)國家法規(guī)規(guī)范進(jìn)行編制，執(zhí)行了編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)。B、安裝過程中：施工人員是否堅持工藝紀(jì)律，按工藝要求和控制程序施工，各種見證手續(xù)是否齊全。C、施工完畢后，是否按規(guī)定整理完善質(zhì)量紀(jì)錄和技術(shù)資料。D、工藝責(zé)任人對違反工藝文件的、不嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程者，有權(quán)建議處罰、工裝模具設(shè)計與管理（1）施工必需的工裝模具由工藝員