【導(dǎo)讀】2021年05月17日發(fā)布2021年06月01日實施。****電梯有限公司發(fā)布。質(zhì)量保證手冊文件編號：****/ZS-2021共頁第0頁。序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準人日期。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標6. 引用文件、標準9. 術(shù)語、定義和縮略語10. 質(zhì)量保證體系組織12. 作業(yè)文件和記錄23. 合同評審的時機33. 供方的選擇與評價36. 零部件和材料驗收入庫37. 零部件和材料存放和保管38. 維修保養(yǎng)過程控制43. 8檢驗與試驗控制。電梯重大修理的檢驗。檢驗與試驗裝置檢定和校準。不合格品判定依據(jù)。本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客。改進過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達到顧客滿意。本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項管理活動。布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應(yīng)使用下列標準。、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；、國質(zhì)檢鍋[2021]251號《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》；《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSGZ004-202

　　

【正文】 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 37 合格供方的評價準則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝 備，成熟的技術(shù)工藝、標準，已獲得質(zhì)量體系認證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 A 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。 以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 供方的選擇與評價 對 A 類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、 業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表”，報 零部件責(zé)任人 審核、總經(jīng)理批準。 對 A、 C 類物資，由工程部負責(zé)供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價表”報 零部件責(zé)任人 審核、總經(jīng)理批準。 工程部根據(jù)審批的合格供方，負責(zé)建立“合格供方名單”。 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對供方采用不同的控 制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 A 類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標準、強制安全認證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認證。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 A 類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 C 類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進行分析和市場對比。 供方的重新評價與更新 工程部 根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一 次， 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS052021 共 頁 第 35 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 38 評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。 采購的實施 采購人員按照批準的“采購申請單” 實施采購。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實施采購。 如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，隨后應(yīng)進行補充評審。 零部件 和 材料驗收入庫 零部件 和 材料 進入公司，采購人員應(yīng)將 零部件和材料 及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責(zé)將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。 零部件 和 材料 驗收由 零部件責(zé)任人 、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對 質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標記等逐項進行驗收。 零部件 和 材料 的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標準的要求。 質(zhì)量證明書、材料標記及型式試驗報告應(yīng)符合下列要求： （ 1） 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； （ 2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標準的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標記并與質(zhì)量證明書一致； （ 4） 型式試驗報告應(yīng)在有效期之內(nèi)。 根據(jù)驗收情況，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單”，經(jīng) 零部件 責(zé)任人審批。 對驗收合格的 零部件 和 材料 ，倉庫管理員按照“ 入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 對驗收不合格的 零部件 和 材料 ，不準入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“不合格報告”，經(jīng) 零部件責(zé)任人 簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)將不合格 零部件和材料 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS052021 共 頁 第 36 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 39 隔離存放。 零部件 和 材料 標識 零部件和材料 入庫后，倉庫管理員應(yīng)做好 零部件和材料 的標識，采用掛牌、貼標簽的標識方法。 標識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。 對每個或每批 零部件和材料 應(yīng)有唯一性標識，標識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標識消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。 零部件 和 材料 的追溯路徑為： 物料標識卡 —— 領(lǐng)料單 —— 安裝維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 零部件 和 材料 存放與保管 零部件 和 材料 應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、“ 不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 加強對 零部件 和 材料 表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 倉庫管理員應(yīng)建立 零部件和材料 臺帳，登錄 零部件和材料 的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。 零部件 和 材料 領(lǐng)用和使用 領(lǐng)料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。 “領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng) 零部件和材料 的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編號，以便實現(xiàn)可追溯性。 領(lǐng)用者必須 將領(lǐng)用的 零部件 和 材料 使用到“領(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 領(lǐng)用 零部件和材料 的同時，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等與 零部件和材料 一起發(fā)放給領(lǐng)用者。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好 零部件和材料 的防護工作，避免造成不必要的損失。 零部件責(zé)任人 應(yīng)加強對 零部件和材料 的領(lǐng)用和使用進行監(jiān)督。 零部件 和材料 代用 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS052021 共 頁 第 37 頁 標題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 40 零部件和材料 代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 零部件和材料 代用由工程部提出申請，填寫“ 零部件和材料 代用申請單”，經(jīng)零部件責(zé)任人 審核，技術(shù)負責(zé)人批準后實施。 零部件和材料 代用信息應(yīng)及時與技術(shù)質(zhì)量部溝通。 記錄 ****/ ZJ232021/0《合格供方評價表》 ****/ ZJ242021/0《合格供方名單》 ****/ ZJ252021/0《采購申請單》 ****/ ZJ262021/0《 零部件和 材料代用申請單》 ****/ ZJ272021/0《領(lǐng)料單》 ****/ ZJ282021/0《入庫驗收單》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS062021 共 頁 第 38 頁 標題 6 作業(yè) 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 41 6 作業(yè)控制 總則 本公司將 電梯安裝 、 維修 、保 養(yǎng)工作通稱為 作業(yè) （施工）。本公司對作業(yè) 文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保電梯的 技術(shù)和 安全性能。 職責(zé) 技術(shù)部負責(zé) 組織 作業(yè)文件的編制 ； 工程部負責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。 技術(shù)部負責(zé) 作業(yè)文件 的技術(shù)審查； 辦公室 負責(zé)作業(yè)文件的 安全 審查。 作業(yè) 責(zé)任人 負責(zé) 作業(yè)過程、作業(yè) 質(zhì)量、 作業(yè) 進度和 作業(yè) 安全。 技術(shù)負責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負 總 責(zé)。 作業(yè)文件的控制 公司根據(jù)許可的施工項目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè) 方案 、維修作業(yè) 方案 和設(shè)備操作規(guī)程等。 若通用作業(yè) 文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項目。 作業(yè)文件編制、審批 編制 作業(yè)文件 的依據(jù)是 國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及用戶提供的圖紙， 編制的文件應(yīng)盡可能 滿足用戶提出的 合理可行的 要求。 結(jié)合本 公司 的 實際 ，盡 量 采用 工藝 先進 、成本經(jīng)濟 的作業(yè)方法。 編制 的 作業(yè)文件 應(yīng)達 到 符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強要求 。 作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。 作業(yè)文件 技術(shù)部負責(zé) 組織作業(yè)技術(shù)人員編制， 工程部初審 ，技術(shù) 部技 術(shù)會審、辦公室安全會審、技術(shù) 負責(zé)人審批。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)（施工） 文件應(yīng)及時修改。 更改程序執(zhí)行 文件的更改。 作業(yè)文件的實施、檢查 作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 作業(yè)人員必須嚴格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報告。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS062021 共 頁 第 39 頁 標題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 42 作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進行批評和教育。 作業(yè)責(zé)任人可以分三個階段實施檢查： A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術(shù)交底。 A）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行 作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。 外來的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。 對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對外來的作業(yè)文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 若對方不同意修改文件，在作業(yè) 過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。 安裝過程控制 安裝前的準備 安裝隊根據(jù)合同簽訂的安裝時間，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反饋表”、“安裝工地訪問報告”和“安裝工地備案錄”，及時調(diào)動安裝人員進行現(xiàn)場施工，并作好進場前的一切準備手續(xù)工作。 安裝班組人員對電梯土建作進一步確認，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表”（如有土建不符合項目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。 根據(jù)土建勘測反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊及時向當(dāng)?shù)?特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門 審報開工告知書。 銷售部配合安裝隊根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： ****/ZS062021 共 頁 第 40 頁 標題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2021 年 06 月 01 日 43 裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場進行，與顧客代表（ 或監(jiān)理）一起進行開箱清點交接，雙方確認。若出現(xiàn)少發(fā)、錯發(fā)等問題，及時與顧客協(xié)商解決。 開箱清點交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負責(zé)防護，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實填寫，并報告工程部。 安裝過程 安裝前，作業(yè)負責(zé)人應(yīng)會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項目作業(yè)人員，進行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進度要求。 安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴格按照作業(yè)文件的要求進行施工。嚴格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附《電梯安裝過 程關(guān)鍵點控制流程》。 安裝應(yīng)按 GA75882021,GA1006093 標準和《電梯安裝說明書》等文件進行安裝。嚴格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的安全警示標志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。做工地現(xiàn)場 N5S 工作。嚴格要求遵守顧客單位的各項規(guī)章制度。 安裝人員按“電梯安裝過程記錄”的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機、門鎖、電氣安裝、運行試驗安裝進度等記錄。 要求進行不合格項目 的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格項目，進行整改（返工） ,并做好記錄。 當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時，由安裝隊派調(diào)試人員到現(xiàn)場對整機進行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進行調(diào)試，并填寫《新梯檢測手冊》，調(diào)試情況表由調(diào)試人員填寫，其