【正文】 內(nèi)容。　　，編制年度和季度設備保養(yǎng)和大、中修計劃，經(jīng)設備管理員審核，報批準后實施?！　　　　　　?）設備事故處理程序按《設備管理制度》的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅持三不放過原則?！　　　　?）事故發(fā)生后慶迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產(chǎn)。　　　　　3）對事故責任者提出處理建議　檢驗與試驗裝置控制，具備相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表的可靠及準確，并在有效期內(nèi)使用。 檢測量具、儀器、儀表應委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質(zhì)控負責人應對其資格進行核查，并對其結(jié)果進行判定。、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢定計劃。、入庫驗收、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應按規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準使用。、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝卸。，應保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔、檢驗人員使用的計量器具不應與生產(chǎn)共用。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　31　頁共36頁14 不合格品控制第A版第0次修訂 　公司應制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》　凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品?！z驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應按《不合格品控制程序》進行標識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。由檢驗員填寫《不合格品處理單》，經(jīng)檢驗質(zhì)量責任人確認，登記編號后交質(zhì)保工程師?！≠|(zhì)保工程師指定相關(guān)人中進行評價和處置，在“不合格品單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后處理?！Σ灰恢缕犯鶕?jù)要求按以下三種形式處置：　　　　　　1）返修　　　2）回用　　　3）報廢　 　擬作返修處理的，由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)質(zhì)控責任人確認，交工程部編制返修方案，經(jīng)相關(guān)部門人員會簽，質(zhì)保工程師批準后方可實施。返修后應由檢驗員重新檢驗，并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中?！　M作回用處理的，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后入庫?！　τ跓o法補救并判斷為廢品的不合格品　，報質(zhì)保工程師批準后，由責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待報廢?！Σ缓细衿返蔫b別、評價和處置的過程中應做好記錄?！〖m正措施　　　產(chǎn)品不合格的有關(guān)責任部門應按《不合格品控制程序》制訂措施，并認真實施。　　　由工程部對其糾正措施的實施情況進行驗證。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　32　頁共36頁15　質(zhì)量改進與服務第A版第0次修訂 內(nèi)部質(zhì)量審核　　　 　目的是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標準要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。　　　　內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。　　　　辦公室每年年底編制側(cè)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括：　　　　1）審核范圍、要求、參加人員　　　　2）審核依據(jù)和日程安排等　　　　內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項支持性文件　　　　內(nèi)部質(zhì)量審核員的資格認定　　　　　1）內(nèi)部質(zhì)量審核人員應經(jīng)過培訓，熟知和掌握“特種設備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理批準，方能進行內(nèi)審工作?！　　　　?）參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應與被審核部門無直接責任。　　　　內(nèi)部質(zhì)量審核程序　　　　　1）成立內(nèi)審組，成員由公司在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作?！　　　　?）審核組長編制《內(nèi)審計劃》，安排審核任務，審查員編制要素檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準后實施。　　　　　3）實施審核。包括召開會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開會議。　　　　　4）審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領導、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施燕組織實施?！　　　徍私Y(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、經(jīng)理措施、實施情況等由辦公室整理，統(tǒng)一保存。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　33　頁共36頁15　質(zhì)量改進控制第A版第0次修訂　質(zhì)量信息處理　　　　市場部負責建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應進行評價、分析，以不斷改進內(nèi)審管理和服務質(zhì)量?！　　?，由質(zhì)保工程師組織相關(guān)部門進行分析，找出原因，及時進行處理和答復?！　　　τ脩舫槌龅漠a(chǎn)品質(zhì)量問題，由工程部進行分析，找出原因，及時派員服務?！　　　∈袌霾考肮こ滩繉緝?nèi)外質(zhì)量信息應進行登記，同時，還應定期召開質(zhì)量分析會，對存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。　支持性文件　　　　內(nèi)部審核控制程序　　　　糾正措施控制程序河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　34　頁共36頁16　人員培訓控制第A版第0次修訂 公司制定并實施《人員培訓控制程序》 培訓對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、試驗人員和操作人員。培訓內(nèi)容為《質(zhì)量保證手冊》、及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導書等，考核合格后上崗。 關(guān)鍵、特殊工種人員均應經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓和考核，取得相應的資格證書。焊工應取得工程部的上崗證。、安全技術(shù)、工藝紀律的教育。 培訓和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。 培訓程序　　 有培訓需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓計劃，經(jīng)批準后，發(fā)致申請部門?！　　「鞑块T根據(jù)人員培訓計劃，對培訓對象進行內(nèi)部或委外培訓?！　　∨嘤柦Y(jié)束后，各部門整理、保存培訓記錄，填寫人員培訓情況統(tǒng)計表上報公司辦公室。辦公室對培訓合格的人員發(fā)放證書，并建立個人培訓檔案?！　　∞k公室根據(jù)培訓結(jié)果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書才，則關(guān)鍵人物證書可以替代上崗證書?！　　∞k公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓總結(jié)工作，并編制下一年的培訓計劃，并根據(jù)有關(guān)部門申請，制定新的人員的培訓計劃。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　35　頁共36頁17　其他過程控制第A版第0次修訂　公司電梯安裝、維修及保養(yǎng)過程已編制《電梯安裝、維修及保養(yǎng)過程作業(yè)指導書》，確定了控制要素、控制范圍及程序，內(nèi)容包括：　　　　1）明確對電梯安裝、維修及保養(yǎng)過程安全性能有重要影響的其他過程?！　　　?）任命其他過程控制責任人員，明確其職責和權(quán)限；　　　　3）其他過程控制實施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　36　頁共36頁18　執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定第A版第0次修訂 公司執(zhí)行國家特種設備安裝、維修許可制度、證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗等規(guī)定?！∵m用于公司電梯安裝、維修許可證書的使用和管理、接受許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗?！」痉ㄈ藢?zhí)行遵守電梯安裝及維修許可制度負全責，對許可證書使用和字處理有最高的權(quán)限。最終檢驗責任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查?！“凑铡短胤N設備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查?！〗邮苜|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對本公司質(zhì)保體系運行情況情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負責產(chǎn)品的安裝、維修、保養(yǎng)質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)?！‰娞莅惭b、維修、保養(yǎng)許可審查人員在本公司許可審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發(fā)現(xiàn)的問題。　本公司嚴格按《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可》批準的類別、品種范圍提供服務。在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可證》。　《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可證》有效期為4年，本公司必須在《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可證》有效期6個月前，向發(fā)證機構(gòu)提出書面換證申請?！∥夜緦Ξa(chǎn)品安全性能負責，密切配合監(jiān)檢機構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。　在公司發(fā)生下列情況時，15日內(nèi)應向省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)、安全監(jiān)察機構(gòu)和評審機構(gòu)備案：　　　　　　1）更換法人或質(zhì)量保證工程師；　　　　　　2）質(zhì)量保證手冊改版；　　　　　　3）單位名稱或地址改變；38 / 38