【正文】 內(nèi)容。　　，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備管理員審核，報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施。　　　　　　　1）設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備管理制度》的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅(jiān)持三不放過原則?！　　　　?）事故發(fā)生后慶迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)?！　　　　?）對(duì)事故責(zé)任者提出處理建議　檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表的可靠及準(zhǔn)確，并在有效期內(nèi)使用。 檢測量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判定。、儀表、計(jì)量器具的編號(hào)，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃。、入庫驗(yàn)收、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計(jì)量器具，不準(zhǔn)使用。、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝卸。，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔、檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　31　頁共36頁14 不合格品控制第A版第0次修訂 　公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》　凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品?！z驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。由檢驗(yàn)員填寫《不合格品處理單》，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人確認(rèn)，登記編號(hào)后交質(zhì)保工程師?！≠|(zhì)保工程師指定相關(guān)人中進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，在“不合格品單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后處理。　對(duì)不一致品根據(jù)要求按以下三種形式處置：　　　　　　1）返修　　　2）回用　　　3）報(bào)廢　 　擬作返修處理的，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)，交工程部編制返修方案，經(jīng)相關(guān)部門人員會(huì)簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。返修后應(yīng)由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中?！　M作回用處理的，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后入庫?！　?duì)于無法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品　，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待報(bào)廢?！?duì)不合格品的鑒別、評(píng)價(jià)和處置的過程中應(yīng)做好記錄?！〖m正措施　　　產(chǎn)品不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂措施，并認(rèn)真實(shí)施?！　　∮晒こ滩繉?duì)其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　32　頁共36頁15　質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第A版第0次修訂 內(nèi)部質(zhì)量審核　　　 　目的是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性?！　　　?nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求?！　　　∞k公室每年年底編制側(cè)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：　　　　1）審核范圍、要求、參加人員　　　　2）審核依據(jù)和日程安排等　　　　內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項(xiàng)支持性文件　　　　內(nèi)部質(zhì)量審核員的資格認(rèn)定　　　　　1）內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能進(jìn)行內(nèi)審工作?！　　　　?）參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任?！　　　?nèi)部質(zhì)量審核程序　　　　　1）成立內(nèi)審組，成員由公司在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作?！　　　　?）審核組長編制《內(nèi)審計(jì)劃》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施?！　　　　?）實(shí)施審核。包括召開會(huì)議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告”，召開會(huì)議?！　　　　?）審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施燕組織實(shí)施?！　　　徍私Y(jié)束后，審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、經(jīng)理措施、實(shí)施情況等由辦公室整理，統(tǒng)一保存。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　33　頁共36頁15　質(zhì)量改進(jìn)控制第A版第0次修訂　質(zhì)量信息處理　　　　市場部負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對(duì)用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，以不斷改進(jìn)內(nèi)審管理和服務(wù)質(zhì)量?！　　。少|(zhì)保工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)?！　　　?duì)用戶抽出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由工程部進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)派員服務(wù)?！　　　∈袌霾考肮こ滩繉?duì)公司內(nèi)外質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記，同時(shí)，還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施?！≈С中晕募　　　?nèi)部審核控制程序　　　　糾正措施控制程序河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　34　頁共36頁16　人員培訓(xùn)控制第A版第0次修訂 公司制定并實(shí)施《人員培訓(xùn)控制程序》 培訓(xùn)對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作人員。培訓(xùn)內(nèi)容為《質(zhì)量保證手冊》、及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后上崗。 關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。焊工應(yīng)取得工程部的上崗證。、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。 培訓(xùn)程序　　 有培訓(xùn)需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，發(fā)致申請部門。　　　各部門根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)?！　　∨嘤?xùn)結(jié)束后，各部門整理、保存培訓(xùn)記錄，填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司辦公室。辦公室對(duì)培訓(xùn)合格的人員發(fā)放證書，并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案?！　　∞k公室根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果辦理聘用上崗證書，對(duì)特殊工種已有資格證書才，則關(guān)鍵人物證書可以替代上崗證書?！　　∞k公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己耍龊萌藛T培訓(xùn)總結(jié)工作，并編制下一年的培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)有關(guān)部門申請，制定新的人員的培訓(xùn)計(jì)劃。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　35　頁共36頁17　其他過程控制第A版第0次修訂　公司電梯安裝、維修及保養(yǎng)過程已編制《電梯安裝、維修及保養(yǎng)過程作業(yè)指導(dǎo)書》，確定了控制要素、控制范圍及程序，內(nèi)容包括：　　　　1）明確對(duì)電梯安裝、維修及保養(yǎng)過程安全性能有重要影響的其他過程?！　　　?）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)和權(quán)限；　　　　3）其他過程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。河南大田工程技術(shù)有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM—2010第　36　頁共36頁18　執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定第A版第0次修訂 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備安裝、維修許可制度、證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī)定?！∵m用于公司電梯安裝、維修許可證書的使用和管理、接受許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)?！」痉ㄈ藢?duì)執(zhí)行遵守電梯安裝及維修許可制度負(fù)全責(zé)，對(duì)許可證書使用和字處理有最高的權(quán)限。最終檢驗(yàn)責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。　按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查?！〗邮苜|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對(duì)本公司質(zhì)保體系運(yùn)行情況情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝、維修、保養(yǎng)質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。　電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可審查人員在本公司許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)的問題?！”竟緡?yán)格按《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可》批準(zhǔn)的類別、品種范圍提供服務(wù)。在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可證》?！　峨娞莅惭b、維修、保養(yǎng)許可證》有效期為4年，本公司必須在《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可證》有效期6個(gè)月前，向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出書面換證申請?！∥夜緦?duì)產(chǎn)品安全性能負(fù)責(zé)，密切配合監(jiān)檢機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。　在公司發(fā)生下列情況時(shí)，15日內(nèi)應(yīng)向省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)備案：　　　　　　1）更換法人或質(zhì)量保證工程師；　　　　　　2）質(zhì)量保證手冊改版；　　　　　　3）單位名稱或地址改變；38 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